1、1 内蒙古 畜牧有限责任公司 年屠宰育肥羊 9.8 万只生产线项目 可行性研究报 告 锡林郭勒盟经纬线信息投资咨询有限责任公司 二 0 一七 年一 月 2 目 录 1、总论 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建设依据 2 1.3 主要经济技术指标 2 1.4 结论 3 2、 项目建设背景、必要性及市场预测 4 2.1 项目建设背景 &nb
2、sp; 4 2.2 项目建设必要性 4 2.3 市场预测 6 3、 项目建设条件 9 3.1 自然地理条件 9 3.2 社会经济条件 10 3.3 企业的基本情况 11 4、 项目建设方案 14 4.1 项目建设的指导思想 14 4.2 项目建设的原则 14 4.3 项目总体布局 14 5、 项目建设内容 &nb
3、sp;15 5.1 土建工程（基础设施）建设 15 5.2 设备购置 19 3 6、 生产技术方案 26 6.1 工艺流程 26 6.2 宰前检疫 28 6.3 宰后检疫 28 7、 环境保护 29 7.1、本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准 29 7.2 建设地点环境现状 29 7.3 污染源分析 29 7.4 治理措施 &nb
4、sp; 31 8、劳动卫生安全、节能与消防 35 8.1 劳动安全卫生 35 8.2 节能 36 8.3 消防 37 9、 企业组织、劳动定员与人员培训 38 9.1 企业组织 38 9.2 劳动定员 38 9.3 人员培训 40 10、 项目实施计划 41 11、投资估算、资金筹措 42 11.1 投资估算 &
5、nbsp;42 11.2 资金筹措 52 12、财务分析 52 4 12.1 成本费用估算 52 12.2 销售收益（利、税）估算 57 12.3 投资盈利率分析 59 12.4 盈亏平衡分析 59 12.5 现金流量分析 60 13、评价结论 62 5 第 1 章 总 论 1.1 项目概述 1.1.1 项目 名称 内蒙古畜牧
6、有限责任公司年屠宰 肉 羊 9.8 万只生产线项目可行性研究报告 1.1.2 项目法人 内蒙古畜牧有限责任公司 1.1.3 法人代表 1.1.4 项目性质 改扩 建 1.1.5 项目建设地点 项目建设地点为乌兰浩特市乌兰哈达镇 ，生产车间及办公室等各类房屋占地面积 4830 平方米，待宰 圏 占地面积 1000 平方米。 1.1.6 项目建设内容与规模 新建生产车间 680 平方米， 锅炉房及配电室 200 平方米；改扩建生产车间 650 平方米，物料间 1360 平方米 ， 办公室及宿
7、舍 1940 平方米；新建待宰 圏 1000 平方米。年屠宰 肉 羊 9.8 万只， 年产 羊肉 1960 吨，羊副产品9.8 万套。 1.1.7 项目建设期限与进度 项目建设期为 1 年：即 2009 年。 建设进度： 2008 年 的 1-5 月 为工程前期筹备阶段 ， 6-12 月为 土建工程施工 、 生产技术人员培训及生产试运行 阶段 。 1.1.8 项目总投资 6 经估算，项目建设总投资为 2786 万 元。 其中：固定资产投资 1050 万元，流动资金投资 1736 万元。
8、1.2 项目建设依据 国家、内蒙古自治区、兴安盟产业政策及 2010 年远景目标规划； 中国食品企业卫生设计规范； 国家关于本行业的可行 性研究编制规定，应遵循的主要标准及有关设计规范； 当地资源及市场状况，企业提供的基础资料与基本数据； 企业提供的其它资料。 1.3 主要经济技术指标 （正常年份） （ 1）年实现销售收入： 6664 万元； （ 2）年实现销售税金： 234.31 万元； （ 3）年利润总额： 1138.27 万元； （ 4）年实现所得税： 284
9、.57 万元； （ 5）年实现净利润： 853.7 万元； （ 6）全部资金利税率： 48.21%； （ 7）全部资金利润率： 29.92%； （ 8）盈亏平衡点：生产能力的 20.83%； （ 9）全部资金财务内部收 益率； 所得税后： i 34.66%。 （ 10）全部投资回收期： 所得税后： 4.54 年（包括建设期一年）。 （ 11）资金来源： 7 建设投资资金来源： 企业自筹 700 万元； 申请国家财政扶持资金 350 万元；
10、流动资金资金来源： 企业自筹 1736 万元； 商请银行贷款 1000 万元。 1.4 结论 该项目是建设一个集肉牛羊 收购、屠宰加工于一体的农牧业产业化项目，可 提高畜牧产品深加工水平，拉动就业，带动地区畜牧业发展，延长畜牧产业链，增加农牧民的收入，并有利于兴安盟周边地区将畜牧业资源转化为经济优势，增加财政收入和税源。 企业将做为产业化经营的龙头，一头连接国内外大市场，一头连结千家万户，实现生产、加工、销售一体化，将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。项目区的农牧民 可依靠政府的支持、地理的优势及企业 成熟的技术条件在较短的时间内
11、脱贫致富。项目符合国家产业政策，市场前景非常广阔，且经济上也是可行的。 8 第 2 章 项目建设背景、必要性及市场预测 2.1 项目建设背景 内蒙古是农牧业大省，是国家重要的商品粮基地，同时也是畜牧大省，牛、猪、羊等养殖业十分发达。兴安盟及其周边草原多、秸秆多、水质好，能为肉牛饲养提供优质、廉价的基础 饲料和适宜的饲养条件。畜牧业资源丰富，且乌兰浩特市正在形成以养殖肉牛、肉羊为主的的一批畜牧养殖户，养殖 户遍及全盟周边乡镇，并在盟市畜牧总体规划下逐年发展，相应牵动了本地区农业、饲料业的发展，尤其是近几年来该市畜牧业发展很快，取得了显著的社会效益
12、和经济效益，畜牧业促进了农业发展，改变了单一的农业产业结构，增加了农民收入，向效益型经济发展。 为贯彻国家多种经营大力发展农业的产业政策，落实内蒙古 自治区 建设农业强省、畜牧业大省的发展战略，乌兰浩特市把养殖业 作为农村产业化深度开发的重点。在政府的大力支持下，内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司已成功经营养殖繁育基地多年，年可出栏育肥牛上万头。 但盟内没有标准规模的肉牛屠宰加工企业，企业及牧民只能卖出活牛 活羊 ，附加值低且运输困难，畜牧业经济效益还不高，如果畜牧业在高起点上发展，必须有加工业的支持和产业带动作用。内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 为了进一步发展壮大，充分利用本地区的资
13、源优势，在激烈的竞争中最大限度的发挥企业的特长，大幅度提高企业的经济效益，提高广大人民群众的生活水平，在认真分析了当前的市场和国家产业政策的前提下，决定建设一座 具有一定规模的、高标准的肉牛、肉羊 的加工基地。 9 2.2 项目建设必要性 （ 1）农副产品加工业符合未来的发展趋势，有着广阔的市场前景。 随着人民生活水平的日益提高，各种肉类食品已逐渐成为人们餐桌上的必备食品，我国现已成为世界上的肉类消费大国。同时，消费也带动了生产的持续快速发展。随着人口总量的增长及城市化水平的提高，中国牛羊 肉消费还存在着较大的增长空间。肉类产品的需求旺盛使其市场前景极为看好
14、，肉食品加工业也被业内人士称为未来的“朝阳产业”。 肉食品加工业的基础是畜牧业。数年来，我国的畜牧业通过增加投入、科技改良等手段取得了快速发展，在世界范围内也有了自己的一席之 地。从经济全球化和中国入世的宏观背景分析，经济全球化势必将各国农牧业产业化的进程融为一体，中国农牧业必将要经历一场新的技术和经营方式的变革。我国畜牧业不可避免地会受到先进的牧业理念的冲击，这即是对我国畜牧业的挑战，也是促使我国畜牧业更快发展的难得机遇。 （ 2）农畜产品加工业符合自治区及兴安盟的产业政策，是国家重点发展和支持的产业。 兴安盟地理位置接近北纬 50 度，气候条件极适宜发展
15、畜牧业，是世界公认的“最佳养殖繁育 带”之一。内蒙古自治区出产的羊肉、牛肉等系列产品以大草原独特的绿色品牌及优良的品质，已广泛被众多 消费者接受和喜爱。因此，我区已经把农产品加工业作为优先发展和重点支持的产业。 按照兴安盟经济发展的总体思路和兴安盟畜牧业发展规划的具体要求，“十一、五”期间，做出了加快畜牧业产业化发展步伐的重大战略决策，提出要突出资源优势，坚持市场导向，做大做强农畜产品加工业。结合我盟实际情况，盟委、行署确定要大力推进肉羊、肉牛等畜产品的养殖10 和加工，对养殖基地、加工企业、防疫及服务体系建设给予最大限度的扶持和优惠。 （ 3）农畜产品加工业符合全面建
16、设小康社会 的 发展要求，可以广泛带动相关产业的发展和农牧民致富。 由于历史的 原因，我盟经济较为落后，人民的生活水平也比较低，许多经济指标都位于全国平均水平以下，由于自然条件、生产条件、生产方式等原因的限制 ， 仅凭项目区内农牧民自身的力量很难脱贫致富。 项目建成后，年可屠宰肉羊 9.8 万头，不但方便了我盟的农牧户，增加了农牧户的收入，同时也减少了长途运输费用。 （ 4）本项目对盟内的经济发展会产生一定的影响 该项目对所在地具有龙头企业的牵动作用，是以工业带动农牧业经济发展，有利于将资源优势变成经济优势及商品优势，是改善人民生活质量、调节人们
17、饮食结构的基础产业，是充分合理利用畜牧养殖业资源， 生产高附加值产品，促进农牧业资源开发和产业化发展的产业，能够促进我省畜牧业和农村经济的发展。 .肉羊 是我盟宝贵的畜牧业资源，通过链条式深度开发，使原料就地深加工升值，促进畜牧养殖业和加工业合理发展，提高畜牧资源的经济价值，提高我省畜产品加工水平。 .促进我盟乃至全国肉羊 深加工上档次，上规模，提高科技含量，合理产品结构，完善产销体系，使之适应市场经济的需要。有利于改变我国原料利用率低而深加工产品少的不合理局面。 .促进相关产业的发展，该项目应用现代先进技术，合理安排产品结构，羊肉可以出口、食用和作为进一 步深加工的原料，副产品羊毛 、皮、
