1、1 内蒙古畜牧有限责任公司 20 万头肉牛屠宰加工生产线项目 可行性研究报告 内蒙古畜牧有限责任公司 二 0 一六年三月 2 目 录 1、总论 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建设依据 2 1.3 主要经济技术指标 2 1.4 结论 3 2、 项目建设背景、必要性及市场预测 4 2.1 项目建设背景 4 2.2 项目建设必要性
2、 4 2.3 市场预测 6 3、 项目建设条件 9 3.1 自然地理条件 9 3.2 社会经济条件 10 3.3 企业的基本情况 11 4、 项目建设方案 14 4.1 项目建设的指导思想 14 4.2 项目建设的原则 14 4.3 项目总体布局 14 5、 项目建设内容 15 5.1 土建工程（基础设施）建设 1
3、5 5.2 设备购置 19 3 6、 生产技术方案 26 6.1 工艺流程 26 6.2 宰前检疫 28 6.3 宰后检疫 28 7、 环境保护 29 7.1、本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准 29 7.2 建设地点环境现状 29 7.3 污染源分析 29 7.4 治理措施 31 8、劳动卫生安全、节能与消防 35 8.1 劳动安全卫生 35 8.2 节能 &
4、nbsp;36 8.3 消防 37 9、 企业组织、劳动定员与 人员培训 38 9.1 企业组织 38 9.2 劳动定员 38 9.3 人员培训 40 10、 项目实施计划 41 11、投资估算、资金筹措 42 11.1 投资估算 42 11.2 资金筹措 52 12、财务分析 52 4 12.1 成本费用估算 52 12.2 销售收益（利、税）估算 &
5、nbsp;57 12.3 投资盈利率分析 59 12.4 盈亏平衡分析 59 12.5 现金流量分析 60 13、评价结论 .66 5 一、总论 1.1、项目概要 、项目名称： 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 20 万头牛屠宰加工生产线项目可行性研究报告。 、 建设性质： 新建 、 建设单位： 内蒙古蒙 犇畜牧有限责任公司 、 建设地点： 乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰胡硕 、 建设规模： 年屠宰育肥牛 20 万头 的屠宰加工流
6、水线 、 建设内容： 建年屠宰育肥牛 20 万头 的 屠宰加工厂 、 建设期限： 本项目计算期 13 年，建设期一年，第二年投产，第三年达产。计算生产期 12 年。 、 项目投资规模及构成 项目总投资 52000 万元；其中：固定资产投资 10000 万元，流动资金 42000 万元。 、主要经济技术指标 A、年实现销售收入 ： 151000 万元；（正常年份） B、年实现销售税金： 10869.33 万元； C、年利润总额： 11412.22 万元； 6 D、年实现所
7、得税： 3766.03 万元； E、年实现利润： 7646.19 万元； F、全部资金利税率： 41.76； G、全部资金利润率： 14.19； H、盈亏平衡点：生产能力的 41.54 ； I、全部资金财务内部收益率； 所得税前： ic 24.74 所得税后： ic 15.73 J、全部投资回收期； 所得税前： 5.98 年（包括建设期一年） 所得税后： 8.22 年（包括建设期一年）； K、 资金来源； 固定资金投资资金来源： 企业自筹
8、 1800 万元； 申请上级扶持资金 1000 万元； 商请农业发展银行贷款 7200 万元； 流动资金资金来源： 企业自筹 2000 万元； 商请农业发展银行贷款 40000 万元。 1.2 项目建议书的编制依据 1.2.1 国家、内蒙古自治区、兴安盟产业政策及 2010 年远景目标规划； 7 1.2.2 中国食品企业卫生设计规范； 1.2.3 国家关于本行业的可行性研究编制规定，应遵循的主要标准及有关设计规范； 1.2.4
9、 当地资源及市场状况，企业提供的基础资料与基本数据 ； 1.2.5 企业提供的 其它资料。 1.3 企业的基本情况 内蒙古蒙 犇畜牧有限责任公司成立于 2006 年是兴安盟地区建设规模大、标准高、集种植、养殖、加工于一体的农牧业产业化企业。 该公司位于乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东 302 省道 3 公里处。注册资本 4868 万元，拥有资产 5980 万元，公司现有员工 126 人，其中：管理人员 16 人、技术人员 10 人。占地面积 6 千余亩，建筑面积 36000 ，在 36000 的建筑面积中，办公区面积
10、 1549 ，其余为育肥牛舍 34451 。另有深水井 16 眼，青贮窖 5 个、干贮窖 5 个，现存栏 育肥牛 6000 头，年出栏 20000 头。公司还与周边村屯签定了种植、养殖回收合同，年可养殖育肥牛 5 6 万头。 1.4 项目背景和建设的必要性 企业了为进一步发展壮大，充分利用本地区的资源优势，在激烈的竞争中最大限度的发挥企业的特长，在认真分析了当前的市场和国家产业政策后，决定建一个具有一定规模、高标准的肉羊、肉牛的加工企业。原因如下： 8 1.4.1 农富产品加工业符合未来的发展趋势，有着广阔的市场前景。
11、随着人民生活水平的日益提高，各种肉类食品已逐渐成为人们餐桌上的必备食品，我国现已成为世界上的肉类消费大 国。同时，消费也带动了生产的持续快速发展。以羊肉为例， 1981 年世界羊肉产量为 809.9 万吨， 1997 年增加到 1150 万吨，我国的羊肉产量 2000 年增加到达 274 万吨，占世界总产量的 23.4。肉类产品的需求旺盛使其市场前景极为看好，肉食品加工业也被业内人士称为未来的 “朝阳产业 ”。 肉食品加工业的基础是畜牧业。数年来，我国的畜牧业通过增加投入、科技改良等手段取得了快速发展，在世界范围内也有了自己的一席之地。从经济全球化和中国入世的宏观背景分析，经济全球
12、化势必将各国农牧业产业化的进程融为一体，中国农牧业必将要 经历一场新的技术和经营方式的变革。我国畜牧业不可避免地会受到先进的牧业理念的冲击，这即是对我国畜牧业的挑战，也是促使我国畜牧业更快发展的难得机遇。 1.4.2 农畜产品加工业符合自治区及兴安盟的产业政策，是国家重点发展和支持的产业。 兴安盟地理位置接近北纬 50 度，气候条件极适宜发展畜牧业，是世界公认的 “最佳养牛带 ”之一。内蒙古自治区出产的羊肉、牛肉等系列产品以大草原独特的绿色品牌及优良的品质，已广泛被众多消费者接受和喜爱。因此，我区已经把农产品加工业作为优9 先发展和重点支持的产业。 &nbs
13、p;按照兴安盟经济发展的总体 思路和兴安盟畜牧业发展规划的具体要求， “十一、五 ”期间，做出了加快畜牧业产业化发展步伐的重大战略决策，提出要突出资源优势，坚持市场导向，做大做强农畜产品加工业。结合我盟实际情况，盟委、行署确定要大力推进肉羊、肉牛等畜产品的养殖和加工，对养殖基地、加工企业、防疫及服务体系建设给予最大限度的扶持和优惠。 1.4.3 农畜产品加工业符合全面建设小康社会和发展要求，可以广泛带动相关产业的发展和农牧民致富。 由于历史的原因，我盟经济较为落后，人民的生活水平也比较低，许多经济指标都位于全国平均水平以下，由于自然条 件、生产条件、生产方式
14、等原因的限制仅凭项目区内农牧民自身的力量很难脱贫致富。 1.4.4 我盟至今尚无具有一定规模的高标准的畜牧交易市 场，育肥牛需卖到长春，使农牧民有诸多不便，同时也增 加 了长途运输的费用。 交易市场的建成，年可交易育肥牛 30 万头，育肥羊 70 万只，不但方便了我盟的农牧户，由于减少了长途运输费用，也增加了农牧户的收入，同时对企业的屠宰加工生产线也提供了原料保障，是一举多得的好事。 该项目的建成，企业将做为产业化经营的龙头，一头连接国10 内外大市场，一头连结千家万户，从中发挥企业集团信息灵通、实力强劲、经营规 模化的优势，变千家万户进入市场为 “以龙头企业进入市场 ”，提高农牧民的组织化程序，实现生产、加工、销售一体化，将农牧民与千变万化的大市场有机结合起来。凭借龙头企业的带动，利用雄厚的经济实力和成熟的技术条件，对项目区的农牧民进行支持，帮助广大农牧民在较短的时间内脱贫致富。 综上所述，建设一个集肉羊、肉牛收购、屠宰加工于一体的农牧业产业化项目，不仅市场非常广阔，而且符合国家的产业政策，项目 前景十分看好。
