1、1 伊金霍洛旗农畜产品批发 交 易 市 场 建 设 项 目 可行性研究报告 项目申报单位： XXXXXXXXXX 项目执行单位： XXXXXXX 可研编制单位： XXXXX 工程设计有限公司 2017 年 1 月 2 目 录 第一章 总论 1 1 项目提要 1 2 可行性报告编制依据 4 3 编制原则 4 4 综合评价和论证结论 5 第二章
2、 项目背景及必要性 6 1 项目建设背景 6 2 项目建设的必要性及目的意义 10 第三章 建设条件 12 1 项目区概况 12 2 项目实施的有利条件 13 第四章 建设单位基本情况 15 1 建设单位概况 15 2 企业财务状况 17 第五章 市场分析 与销售方案 18 1 市场分析 18 2 产品生产与销售方案 21 第六章 项目建设方案 22 1 总平面布置 &n
3、bsp;22 2 土建工程 23 3 公用工程 25 4 消防 26 5 建设内容 27 6 项目进度安排 28 第七章 投资估算与资金筹措 29 1 投资估算依据 29 2 项目建设投资估算 30 3 资金来源与筹措 31 4 资金使用和管理 31 第八章 财务评价 31 1 财务评价依据 31 2 销售收入与销售税金及附加估算 32 3 3 &nbs
4、p;总成本及运营成本估算 32 4 财务效益分析 33 5 不确定性分析 33 第九章 环境影响评价 34 1 主要环境保护目标 34 2 主要污染工序与治理措施 35 第十章 农牧民增收及与农牧民的利益联结机制 35 1 服务对象及范围 35 2 农牧民的利益联结机制 36 3 农民增收 37 4 其他社会影响 37 第十一章 项目风险分析 38 1 政策风险 &
5、nbsp;38 2 财务风险 39 3 市场风险 39 第十二章 项目运行与管护 40 1 组织机构与职能划分 40 2 项目运行技术方案 40 第十三章 项目实施与管理 41 第十四章 可行性研究结论与建议 41 1 可行性研究结论 41 2 建议 42 4 第一章 总 论 一、项目提要 1项目名称：伊金霍洛旗农畜产品批发交易市场 2建设性质：新建 3 项目建设单位、法人代表、所有制
6、形式 项目建设单位： XXXXXXXX 法人代表： XXX 所有制形式：股份有限公司 4项目建设地点、规模、期限及建设内容 (1)建设地点：伊金霍洛旗阿腾席热镇 (2)建设规模：货物仓储能力 8000吨，货物吞吐量 5万吨，出口蔬菜生产加工能力 1 万吨。 (3)建设期： 1 年 ,即 2017 年 1 月 至 2017 年 12 月 (4)建设内容： 规模 5000 吨储藏库 1座，总建筑面积 5000，其中速冻库 600、冷藏 库 2000、保鲜库 2400 。钢架结构，制冷机组及供配电设施；
7、加工车间，建筑面积 2000 平方米，附属设施包括：供水压力罐、蒸汽锅炉、不锈钢案板、不锈钢清洗池、托盘、真空包装机、打包机，净菜加工设备等； 交易大厅（棚） 2 座，采用钢构形式，总面积 2500； 生活及办公场所，建筑面积 2500； 配送设备包括叉车 2辆、手动叉车 2 辆、冷藏保鲜运输车 3 辆、箱式配送车 2 辆； 5 公共信息服务平台 1套，包括：设施购置、网页设计、网点规划、信息处理等。 农产品质量检测设施 1 套，包括：设施购置、检测化验等。 5投资规模及 资金构成 项目总投资 2425.26
8、万元。其中：固定资产投资 1523.26万元，在固定资产投资中土建工程投资 952.00 万元，设备及设备安装工程投资 546.76 万元，其他费用投资 24.50万元；流动资金投资 902.00 万元。 6资金筹措 申请自治区财政支持 350万元，地方配套 350万元，自筹 823 万元；申请金融贷款 902.00 万元，用于流动资金。 7主要技术经济指标：（详见下表） 6 项 目 主 要 技 术 经 济 指 标 序号 &nb
9、sp;指标名称 计量单位 指标值 备注 基 本 指 标 1 项目总投资 万元 2425.26 1.1 固定资产投资 万元 1523.26 1.1.1 其中：土建投资 万元 952.00 1.1.2 设备及安装投资 万元 546.76 1.1.3 其他投资 万元 24.50 1.2 流动资金投资
10、万元 902.00 2 销售收入 万元 28480.00 2.1 加工出口圆葱 万元 12000.00 2.2 GAP 大棚彩椒 万元 7900.00 2.3 无公害胡萝卜 万元 4080.00 2.4 有机白菜及其他 万元 4500.00 3 销售税金及附加 万元 814.32 4 成本费用 万元 27117.64 &
11、nbsp; 5 利润总额 万元 548.04 6 所得税 万元 180.85 7 投资利润率 % 15.14 8 投资利税率 % 22.60 基 本 评 价 指 标 1 税后指标 1.1 财务内部收益率 23.02 1.2 财务净现值 万元 1543.67 I=10% 1.3 投资
12、回收期 年 5.15 2 税前指标 2.1 财务内部收益率 30.71 2.2 财务净现值 万元 2528.43 I=10% 2.3 投资回收期 年 4.16 8项目辐射范围及带动能力 项目能够对地方及周边地区的农牧产业发展起到“稳定器”作用，缓解市场价格波动对农牧业的冲击，从而进一步提高农民收入，切实推动地方经济的发展步伐。项目改造运营后，可年为农民增收 1.3亿元，带动 1 万余户农民走
13、上了致富道路。 7 二、可行性报告编制依据 政策依据： 1、自治区人民政府 2008 年民生工作中农村牧区商贸流通网络建设规划 2、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划和 2010 年远景目标规划。 3、内蒙古自治区农业“十三 五”发展规划纲要 4、鄂尔多斯市国民经济和社会发展“十三 五”规划纲要 5、 国家食品工业“十 三 五”发展规划 技术依据： 1、商贸流通业建设项目可行性研究报告编制深度、 2、建设项目经济评价方法与参数 3、投资项目社会评价方法
14、 4、建设单位提供的技术资料。 5、技术人员现场考察收集的资料。 6、国家现行有关的各种标准规范 。 三、编制原则 1、按照区域规划合理配置资源的原则，合理规划建 设项目。 2、符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。 3、有关技术必须先进、成熟、可靠、使用安全方便。 4、符合社会主义市场经济客观规律的原则，逐步实现对农牧业的产业化经营，对促进当地社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。 四、综合评价和论证结论 8 1.综合评价：市场经济的发展为现
15、代农业提供了广阔的赢利空间，同时也对现代农业的建设提出了更高的要求。伊金霍洛旗绿色蔬菜开发项目依据了鄂尔多斯市和地方政府发展现代农业的总体规划，以超前的思路，做到了高标准、高起点，体现了既符合当地实 际需要又着眼于长远发展的战略构想。 2.论证结论：通过财务分析与评价，各项经济指标均比较合理。该项目的实施，经济效益和社会效益显著，既解决了该地区及周边地区特色农产品的滞销问题，又为农民在生产资料供应上提供了方便，为该地区搭建了一个农民增收、农业增效的平台，建议尽快立项实施。 9 第二章 项目背景及必要性 一 、 项目建设背景 &nbs
16、p;在我国各类出口农产品中，作为劳动密集型产业的蔬菜，一直较有竞争实力和增长潜力。从出口蔬菜品种结构来看，鲜冷冻蔬菜是主要品种。蔬菜加工作为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重越来越大。虽然我国蔬菜产量每年高速递增，并已在世界总量中占据相当部分的份额，但据业内人士测算，国际市场和国内市场对蔬菜的年需求缺口均在 15 万吨以上。因此，蔬菜产业是一个利润丰厚、有增长潜力的产业。 2006 年 5 月份，在宁夏召开的农业产业化经验交流会上，与会代表认为，西部蔬菜业投资前景广阔，并且具有六大优点：第一，投资蔬菜符合国家产业化调整方向。我国是农业大国，有 10亿农民，想要达到小康水平，必须进行农村
17、产业结构调整以及农村剩余劳动力的转移。我国有丰富的蔬菜资源，开发蔬菜能改变单一种 植蔬菜，拉长产业链，提高蔬菜产品附加值。同时，蔬菜加工企业作为劳动密集型企业，不仅能解决大量劳动力就业问题，还能成为高利润、低风险的出口创汇企业。国家已于 2006年出台了农产品加工发展行动计划，蔬菜加工业是重点发展产业之一，将得到相关的金融、税收等政策支持，开发利用蔬菜产品在我国有着现实意义。第二、东、中、西部种植蔬菜的可比效益也决定了在西部种植、加工蔬菜的前景广阔。西部地区占全国 18%的土地， 19%的水资源，仅生产了 8.8%的粮食， 6.7%的肉类。要求值得注意的是，在西北地区，不仅光照充足，昼夜温差大
18、 ，适宜种植蔬菜，而且种植蔬菜的每亩效益能达到 3000元，远高于种植粮食平均一亩地 800元左右的经济效益。另一方面，西部地区农牧业产业结构与本地区水资源贫乏的资源结构严重错位，在种植业内部，高耗水的粮食作物比例偏大，蔬菜面积偏小。可是，目前 1吨水平均产粮 0.58 公斤，远不如种植蔬菜划算。第三、蔬菜的生10 产和销售有着广阔的市场前景。近 10年来，蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过 120亿美元，尽管中国蔬菜的生产和数量以及品种都在增加，产量已经占据世界总量的 60%左右，并以每年 30%的速度递增，可国外市场对中国蔬菜的需 求量为 60万吨。另外，由于一些发达国家蔬菜成本加大，不少国
19、家和地区都愿意从我国进口廉价商品蔬菜，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为经济优势。第四、冷冻保鲜蔬菜比新鲜蔬菜优点多。比如用冻干工艺制成的蔬菜，不仅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度的保存了蔬菜中的维生素、蛋白质等营养物质，只要密藏包装后，就可在常温下长期贮存、运输和销售，三五年内不变质。由于这种食品只有 5%含水量，因此质量好、重量轻，可大大降低其经营费用。第五、目前世界上许多跨国公司也看到了蔬菜所产生的巨大效益，开始积极参与其生产和销售 。许多发达国家通过使用生物技术、真空冷冻技术和超临界萃取等现代高新技术对蔬菜加工进行产业化，将逐步使蔬菜的供应更加卫生、营养、保健和方便，以满
20、足不同年龄、不同群体、不同职业和不同消费层次的不同需求，蔬菜的供应更加个性化。而我国虽然是蔬菜生产大国，且市场巨大，劳动力廉价，可蔬菜加工的产业化和技术方面与发达国家相比差距很大，基本处于起步阶段。目前，国内一些蔬菜生产企业已经利用这一机会，积极开展与跨国公司的合资、合作，借此发展我国的蔬菜产业，取得了良好收益。第六、发展蔬菜可以改善我国蔬菜产品结构。目前，一些发达国 家通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量和加工量已经占到所产蔬菜总量的 80%，在美国，加工菜与鲜菜的比例从 20世纪60年代的 38:62，上升到如今的 60:40。我国作为世界第一蔬菜生产大国，却仅有几千家蔬菜加工企业，而且规模小、技术落后，产品结构相当不合理。同时，国际市场上高档蔬菜大都是用真空冷冻技术生产的，而我国目前仅有少数厂家能生产，面对广阔的国际、国内市场需求，我国的蔬菜生产基地还远没有达到规模。
