1、 - 1 - 伊斯兰 10万只肉羊育肥暨 清 真 牛羊肉 屠宰加工建设项目可行性 研究报告 伊斯兰小尾寒羊繁育场 2016 年 4 月 目 录 - 2 - 第一章 总论 . 3 1.1 项目背景 . 3 1.2、项目概况 . 5 1.3 项目可行性研究结论 . 7 第二章 项目背景及必要性 . 7 2.1 相关规划和政策要求 &nb
2、sp;. 7 2.2 项目建设背景 . 8 2.3 区农业产业化经营发展现状 . 10 2.4 项目建设的必要性及目的意义 . 10 第三章 建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.2 项目实施的有利条 件 . 14 第四章、产品市场分析 . 18 4.1 市场分析 . 18 4.2 公司营销模式及销售前景 . 20 三、市场分析结论 . 26 第五章 建设厂址选择及实施条件 . 27 5.1 项目建设厂址 .
3、27 5.2 工程地质条件 . 27 第六章 产品方案、规模和主要建设内容 . 29 6.1 产品方案 . 29 - 3 - 6.2 生产规模 . 30 6.3 主要建设内容 . 30 第七章 工艺技术和建设方案 . 31 7.1 工艺技术方案 . 31 7.2 设备选型明细表（附后） . 31 7.3 设备选型 . 31 7.4 总图工程 . 32 7.5 工程建设方案 . 34 第八章 环境保护、卫生及消防 . 36
4、8.1 环境保护 . 36 8.2 劳动保护与安全卫生 . 37 8.3消防 . 38 8.4 节能 . 38 8.5 环境影响评价 . 39 第九章 组织机构及劳动定员 . 39 9.1、项目实施的组织管理 . 39 9.2岗位编制与定员 . 40 9.3项目经营管理模式 . 41 9.4 人员培训 . 43 第十章 项目招投标 . 43 第十一章 社会与生态效益分析 . 44 - 4 - 11.
5、1 农业产业化经营 . 44 11.2 农牧民增收 . 45 11.3 生态和社会效益 . 45 第十二章 投资估算与资金筹措 . 47 12.1 建设投资估算 . 47 12.2、资金来源 . 47 12.3 资金使用管理 . 47 第十三章 财务评价 . 48 13.1 经济效益分析 . 48 13.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 . 48 13.3、总成本费用估算 . 48 13.4、不确定分析 .
6、53 第十四章 结论与建议 . 60 - 5 - 第一章 项目总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称： *伊斯兰 10 万只肉羊育肥暨 清真牛羊肉 屠宰加工建设项目 1.1.2 项目性质： 新建 1.1.3 拟建地址： *市 * 1.1.4 建设单位： *伊斯兰小尾寒羊繁育场 1.1.5 项目法人代表 ： * 1.2 项目建设单位概况 *伊斯兰小尾寒羊繁育场 地处 *市 *， 位于 东经10537 至 10621，北纬 3716至 3815之间， 该 场 由 *镇*4 队 农民
7、*创建，并与 2001 年 7 月在 *市 工商局注册，经过几年从事良种肉羊的养殖，积累了丰富的肉羊繁育经验，于 2002 年通过了农业部良种肉羊经营许可，并取得 了由农业部 颁发 的种畜禽经营许可证资格。良种场 资产重置价值为 260万元，评估价值为 130 万元，注册资金 壹佰 伍拾万元， 法定代表 人 *。良 种场 的宗旨是充分发挥 *地区 绿色、纯天然、无污染的优势，遵循可持续发展战略，以优 以 质牧草为依托，以生产绿色环保 肉羊羊 肉及其制品为主产品，实现各种资源的优化组合，为 *地区 经济的振兴和发展做贡献。 - 6 - 1.3 可行性研究报告编制依据 &
8、nbsp;财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可 研报告编制提纲； 农业部西部地区农业开发建设规划； 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 国务院下发的关于加强草原保护和建设的若干意见； *党委政府关于加强中部干旱带生态建设与大 力发展草畜业的意见； *委政府提出的 *农业产业化发展纲要； *党委政府提出的 *羊产业升级行动计划； *委政府出台的关于加强干旱带生态建设与大力发展草畜业的意见； &nb
9、sp; *市 委政府出台的关于加快养殖业发展的意见； *委政府制定的 *羊产业发展规划； *委政府制定的 2007-2010 年畜牧业发展规划 1.4 可研范围及内容 1.4.1 依据国家 退牧还草 和 *地区肉羊羊舍饲养殖 实际情况论证项目建设的必要性。 1.4.2 根据国内外市场需求和行业 发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。 1.4.3 按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经- 7 - 营指标 1.4.4
10、 对项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。 1.4.5 对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地 建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种 肉羊 品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益分析、结论与建议。 1.5 建设项
11、目构成 本项目拟对 良种肉羊规模化养殖 进行人 良种 培育 和辐射推广农户 ，回收架子 肉羊 育肥，育肥 肉羊 屠宰、销售。项目组成如下： - 8 - 1.5.1 良种 肉羊 品种 引进 1.5.2 羔羊 繁殖 1.5.3 架子 肉羊 回收 1.5.4 育肥基地建设 1.5.5 屠宰车间、医疗室、办公室、员工宿舍。 1.5.6 其它配套设施及相关设 备 1.6 可行性研究结论 1.6.1、本项目符合国家 退牧还草 和产业政策指导思想，对调整林业企业产业结构，培育新的经济增长点，安置下岗分
12、流人员，带动农民和下岗职工走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。 1.6.2、本项目所需技术、资金及自然条件能够得到满足，因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善、配套。 1.6.3、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合 理并有持续调整扩大再生产的基础。 1.6.4、本项目投资利润率 59.25%，投资利税率 60.48%，投资回收期 5.02 年，内部收益率 36.88，各项财务指标均表明，该项目具有显著的经济、社会、生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势和市场潜力。 &n
13、bsp;1.7 项目建议及结论 该项目与饲养户的关系是紧密型经济、联合关系，项目建- 9 - 成后， 良种场 市场开发（包括产品架子 肉羊 市场）及与之相配套的产业链需加强，否则会发生供求、产销矛盾。同时还须保证品种优良和适时更新换代。 总之，该项目社会效益，经济效益、生态环境的效益都十分显著，供求思路清晰，长足发展定位准确，项目是可行的。 第二章 项目建设的背景及必要性 2.1 背景 羊产业是 *中 南部山区最具特色的传统产业，也是关系到南部山区千家万户农民增收和生产生活水平提高的大产业。不仅具有良好的养殖肥育传统，独特
14、的羊肉饮食文化和西北最大清真牛羊肉市场，而且吴忠的羊商在全区及西北乃至全国的活羊、胴体羊肉、羊毛及羊皮的贩运商场都有相当大的影响。吴忠不仅是养羊大市，而且也是羊产品消费大市，羊产业在本地就可形成不依赖外界的、独立的产业循环。 “十五”期间， *的畜牧业实现了跨越式的发展。尤其是羊产业不仅是我市畜牧业的特色优势产业，而且已发展成为南部山区农村经济的支柱产业。 养 羊的效益较好，总体投资较大。对于农户而言，养羊是投资小、风险小、回报稳定的产业。农户养 1 只小尾寒羊成年母羊，每年产 2 胎，共 4 8 羔，育肥出售可收入 1000 多元。所以只要有一定条件的农户，就可投资养羊。由于养羊
15、投资少，便成为各种扶贫济困项目的首选- 10 - 投资项目，因此目前全市养羊投资多元化的趋势非常明显。一是国家扶贫项目投资、整村推进等项目结合进行，主要推动农户养羊。二是国家养殖产业化项目投资，主要投资给养羊企业及新建的屠宰工厂。 截止到 2010 年，全市羊只饲养量达到 400 万只，其中：存栏 200 万只，出栏 199.5 万 只，外销量约在 80 100 万只以上，羊肉产量 2.5 万吨，占肉类产量的 12%，羊产业实现产值7 亿元，占畜牧业产值的 5%。羊产业已成为我市畜牧业新的经济增长点。但是，与发达地区、省份及全国平均水平相比，虽然我市羊肉人均占有量高于全区及全国平均
16、水平。然而，规模小，总量少，扩张慢，发展缓 ，营销能力差，市场竞争力弱的战略性问题，成为困扰 *肉羊生产成为支柱产业的“瓶颈”。而羊只繁殖率低，初配年龄大，增重速度慢，饲料报酬低，是导致上述问题的技术“瓶颈”。 *回族 *农业产业化发展纲要，把“肉羊杂交改良技 术研究”列为重点攻克的农业产业化关键技术。通过引进新优肉羊品种，把成熟、适用、有效的科技成果组装集成，应用于肉羊生产的全过程，打破制约 *肉羊产业发展的 “瓶颈”。逐步建成集新品种、高技术、优品质、高效益的肉羊良种繁育推广基地，进而带动全市乃至全区肉羊产业的快速升级，促进农村经济快速发展。 清真牛羊肉产业已成为我市畜牧业新的经济增长点。已被*及 *确定为调整农村经济结构，培育农村经济新的增长点，增加农民收入的支柱产业。但清真牛羊肉深加工技术滞后，成
