1、乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社 2000 只育肥羊 养项目 可行性研究报告 项目单位： 乌兰浩特市 群合育肥牛养殖专业合作社 项目建设地点 ： 乌兰哈达镇高根营子嘎查 申报时间 ： 二一 五 年 三月 目录 1 目 录 第一章 合作社基本情况 . 1 1.1 合作社概 况 . 1 1.1.1 成立时间、成员及出资构成 . 1 1.1.2 收益分配机制 . 1 1.1.3 获得荣誉情况 . 2 1.1.4 法定代表人基本情况
2、 . 2 1.1.5 管理机构设置 . 2 1.1.6 办公条件及工作人员情况 . 2 1.1.7 财务管理等制度建设情况 . 2 1.2 运营状况 . 3 1.2.1 主业发展情况 . 3 1.2.2 项目申报前一年合作社的财务及分配情况 . 3 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 . 3 第二章 项目立项背景 . 4 2.1 必要性分析 . 4 2.2 优势分析 . 6 2.2.1 政策优势 . 6 2.2.2 市场优势
3、 . 7 2.2.3 技术优势 . 9 2.2.4 资源优势 . 10 2.3 市场分析 . 11 2.3.1 项目产品的市场前景分析 . 11 2.3.2 风险分析 . 13 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 . 13 第三章 项目目标 . 15 3.1 总体目标 . 15 3.2 具体目标 . 15 第四章 项目建设方案 . 16 4.1 主要建设内容 . 16 4.1.1 建设地点 . 16 4.1.2
4、 技术路线及流程 . 17 4.1.3 设备购置 . 19 4.1.4 设施建设 . 19 4.1.5 科技措施 . 20 4.2 主要技术参数 . 20 4.3 项目涉及的相关环保措施 . 21 目录 2 4.3.1 项目建设区环境状况 . 21 4.3.2 主要污染源与污染物 . 21 4.3.3 环境保护措施 . 22 4.4 项目组织与管理 . 24 4.4.1 建设期机构设置及职责 . 24 4.4.2 运营期机构设置及人员配备
5、. 24 4.4.3 进度安排 . 25 4.4.4 管理措施 . 25 第五章 投资估算及资金来源 . 27 5.1 总投资估算 . 27 5.1.1 估算依据 . 27 5.1.2 总投资估算 . 27 5.2 资金来源 . 28 5.3 财政补助资金使用和管理 . 29 5.4 自筹资金的使用和管理 . 29 第六章 效益分析 . 30 6.1 经济效益 . 30 6.1.1 项目投入产出情况 . 30 6.1.2 成
6、员增收情况 . 31 6.1.3 可分配盈余及分配情况 . 32 6.2 社会及生态效益 . 32 6.2.1 项目建设对当地主导产业发展的影响 . 32 6.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况 . 33 附 录 . 35 第一章 合作社基本情况 1 第一章 合作社基本情况 1.1 合作社概况 1.1.1 成立时间、成员及出资构成 合作社名称：乌兰浩特市 群合 育肥牛养殖专业合作社 成立时间： 2013
7、年 1 月 22 日 成员 : 合作社 由盖和、王银山、刘卫国、陈太平、佟宝林、王铁钢 6 人发起成立 ， 现有入社社员 46 人，共 52 人。 出资构成： 合作社成立由 6 名发起人出资 100 万元成立 ， 其中盖和出资 75 万元，其余 5 人 出资 25 万元。 1.1.2 收益分配机制 该合作社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益 共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。 提取当年盈余的 5%作为公积金，用于扩大再生产、弥补亏损等。 提取当年盈余的 5%作为公益金，用于成员技术
8、培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活互助互济。 返还总额不低于可分配盈余的百分之六十 ， 按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。 第一章 合作社基本情况 2 1.1.3 获得荣誉情况 无 1.1.4 法定代表人基本情况 盖和 ， 男， 年龄 1973 年 10 月出生， 学历 高中 ， 从事畜牧养殖业 10 年以上， 无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。 &nbs
9、p;1.1.5 管理机构设置 该社管理机制健全， 设立理事会和监事会，下设技术部、经营部、综合管理部，是 乌兰浩特市 规模较大的村级专业合作社。 专业合作社现 有人员 6 人 ，其中技术人员 2 人，管理人员 2 人 ，其他人员 2 人 。 1.1.6 办公条件及工作人员情况 办公地点设在 乌兰浩特市 乌兰哈达镇高营子嘎查 ， 现有办公室100 平方米，养殖圈舍 300 平方米，盖和 任理事长，配备 1 名会计，1 名保管名， 2 名技术人员，长期工 4 名。 合作社设有成员代表大会、理事会、监事会“三会”的组织结构，通过一事一议，社务公开等
10、方式，做到了民主决策、民主管理、和民主监督 。 1.1.7 财务管理等制度建设情况 该合作社财务管理机制健全， 理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。 严格 按照 国务院财政部门制定的农民专业合第一章 合作社基本情况 3 作社财务制定和会计制定核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用， 实行 每季一日财务定期公开制度 ，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。 在项目管理中，合作社负责对具体项目从施工到后期经营进行管理，监督项目落实和资金 使用情况。逐步实行统一羊种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统
11、一销售的联合型经营共同体。 建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序要求，按标准验收。 1.2 运营状况 1.2.1 主业发展情况 本合作社 主营业务： 育肥牛、羊、猪、家禽养殖、销售 。 合作社现有办公室 100 平方米，养殖圈舍 300 平方米。 1.2.2 项目申报前一年合作 社的财务及分配情况 2014 年资产总额
12、102.7 万元，净资产 102.7 万元， 销售收入157 万元，本 年 盈余 21.6 万元， 年初未分配盈余 5.6 元，盈余总额 27.4 万元。提取 10%的公积金，盈余返还总额 24.6 万元。 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政扶持资金。 第 二 章 项目立项背景 4 第二章 项目立项背景 2.1 必要性分析 1.是促进 本地区畜牧 养殖业健康发展 和可持续发展 的需要。 随着我区经济建设的快速发展，草原畜牧业效益低下
13、与发展社会主义市场经济的客观要求不 相 适应的矛盾日益突出。 特别是草原牧区，在草畜矛盾日益尖锐的情况下，单纯依靠增加牲畜数量来实现小康是不可能的。加快畜牧业发展，提高经济效益，提高农牧民收入的唯一正确选择是走科技兴牧的路子。对 乌兰浩特市 来说，在牧业发展上增加稳定牛羊存栏，维护草畜平衡，通过规模化养殖、标准化养殖、专业化生产实现畜牧业产出效益，就必须完善服务体系建设，加快标准化养殖 基地 建设，加快良种化步伐，发展高产、优质、高效畜牧业。 乌兰浩特市 长期以来由于畜牧业生产性基础设施及服务体系建设滞后，养殖分散，缺乏规模养殖效益，牛、羊良种化程度低，畜产品品质和市场竞争力差。 因此， 乌兰
14、浩特市 决定在 “十二五”期间，全面调整 畜牧业 产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品品质，逐步实现规模化养殖，本项目建设是实现养殖业健康 可持续 发展和产业结构调整的根本需要。 2.是发展 壮大 合作社 规模 的现实需要。 现代 畜牧业是未来我区畜牧 业的发展方向， 按照 内蒙古畜牧业“ 十二五 ” 发展规划 关于畜牧业的总体发展要求， 东 部地区要 逐步实现 畜牧养殖 区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化 。本第 二 章 项目立项背景 5 合作 社 充分利用现有条件的资源优势，实施 肉羊养殖 建设项目，
15、有利于发挥合作社 畜牧养殖 优势，优化 畜产品结构 ， 推动合作社 畜牧业 产业化经营， 促进合作社 做大做强、增强 产品的 市场竞争力。 3.项目建设有利于合作社社员增收和带动周边养殖户参与。 近年来，羊肉食品大量出现紧缺，肉价一度呈现上趋形式，该项目的建成将有利于促进合作社养殖户增收致富，对发展壮大合作社经营规模有重要意义。 乌兰浩特市 群合育肥牛 养殖专业合作社 于2013 年 1 月注册成立，合作社成员主要由 当地 农民 和贫困户组成，经营模式采取市场 +合作社的方式，依靠 合作社 带动贫困户参与 肉羊养殖，贫困户在 养殖 基地务工或参股分红，最终实现市场供应充
16、足、合作社运营畅通、 养殖 户增收、贫困 户脱贫致富的四赢目标。同时，通过合作社规范化的管理和项目支持，可有效地带动周边养殖户参与规模化养殖和标准化养殖，为打造肉羊标准化养殖基地奠定了良好的基础。 4、是增强产业竞争力的需要。 乌兰浩特市 政府充分利用当地丰富的自然资源条件，积极引导和帮助有能力的专业合作社发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强畜牧产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量、信誉、产业化生产”的发展思路，以市场为导向，通过对肉羊产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域畜牧产 业合理布局，品牌共
17、创，资源共享，通过“三统” (统一规划、统一标准、统一品牌 )，达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强 该 市 肉羊养殖基地竞争能力和辐射带动能力。 第 二 章 项目立项背景 6 2.2 优势分析 2.2.1 政策优势 2014 年，国家将 继续加大 对 农牧业 产业化经营项目 的 支持 力度，并将重点扶持 农业专业合作社 养殖基地及产地初加工 行业，通过 采取 财政补助和 贷款贴息两种方式 帮助建设一批标准化、专业化、规模化的优势 畜 产品 生产加工 基地 。 对于 一般产业化项目 ， 中央财政产业化经营项目资金 80%以
18、上用于 财政补助项目 ， 20%以下用 于 贷款贴息项目 。 按照自治区 “ 8337”发展思路 ， 我区要建成绿色农畜产品生产加工输出基地， 今后 一段时期， 我区农牧业产业化发展思路是 围绕“特色”培育发展主导产业，围绕“规模”做大做强，围绕“优质”搞好基地建设，围绕“绿色品牌”开拓区内外市场。 同时， 内蒙古自治区农畜产品加工业 “ 十二五 ” 发展规划 指出，农畜产品加工业是我区传统优势产业，也是富民兴区的重要支撑产业。发展农畜产品加工业，对于调整优化农牧业和农村牧区经济结构，加快工业化、城镇化和农牧业现代化进程，推动县域经济发展，促进农牧民就业增收，具有重要意义。安装“规
19、划”，我区 要 充分 利用 区域地域优势 ，迅速推进 全 区农牧业产业化经营上规模，努力建设在全国具有显著优势的奶牛和绒山羊养殖带、肉牛肉羊育肥带，把牛奶、羊绒、牛羊肉三大产业培育成为在全国具有一定影响和市场竞争能力的特色主导产业。同时加快培育形成马铃薯、优质粮油、特色种养业和草业等具有地区比较优势的特色产业，通过农牧业产业化经营带动结构调整和农牧民增收。围绕这一基本思路，自治区将重点第 二 章 项目立项背景 7 培育和发展几个主导产业， 养殖基地建设 便是其中之一。 面对我区农牧业产业化快速发展的新态势，兴安盟适时提出“三年打基础、五年上台阶、七年大变化”
20、的发展 思路，充分发挥“行政推力、政策引力、干部精力、百姓合力”四力作用，从基础抓起，高起点起步，实施产业专项推进，使各地初步形成了各具特色的农牧业产业化突破口，乳、肉、禽、粮油、薯菜、林等六大主导产业及其相关的饲草料等产业群体开始构建。兴安盟依据各地产业基础和产业发展实际，及时制定兴安盟畜产品产业链发展规划，同时邀请中国科学院等机构编制完善生猪、肉羊、肉鸡、肉鹅、肉牛及有机米、食用菌等重大基地、加工项目的可行性研究，对主导产业的发展潜力、方向、思路、原则等做出较为科学的阐述和规划，明确产业化发展目标，规划引领 、有序推进，变七八个主导产业“眉毛胡子一把抓”为集中一两个具有资源优势的产业为主，实现率先突破，为产业升级、聚集、延伸奠定坚实基础。 近日，兴安盟 特地 在乌兰浩特市召开“千万只优质肉羊发展计划研讨会” ， 千万只优质肉羊养殖计划是兴安 盟贯彻落实自治 “ 8337”发展思路，推进城乡统筹发展，提高地区经济增长质量和效益，实现与自治区发达地区同步达小康目标的重点项目，也是兴安盟农牧民致富的重要出路。通过项目实施， 可使兴安 盟肉羊总量得到快速增长，肉羊品质得到提高，增加农牧民收入。 2.2.2 市场优势 乌兰浩特市 生态畜牧业发 展的基本思路是，以国家实施西部大开发战略为契机，以转变畜牧业生产经营方式为突破口，在保护和
