1、某 市有机蔬菜加工项目 可行性研究报告 某 市农业综合开发办公室 某 市财政局 2017 年 4 月 1 目 录 目录 . 错误 !未定义书签。 第一章 总 论 . 错误 !未定义书签。 1.1 项目概要 . 错误 !未定义书签。 1.2 可行性研究报告编制依据 . 错误 !未定义书签。 1.3 综合评价 . 错误 !未定义书签。 第二章 &nbs
2、p; 背景及必要性 . 错误 !未定义书签。 2.1 项目建设背景 . 错误 !未定义书签。 2.2 项目建设的必要性 . 错误 !未定义书签。 第三章 建设条件 . 错误 !未定义书签。 3.1 项目区 地址 . 错误 !未定义书签。 3.2 项目建设条件 . 错误 !未定义书签。 3.3建设标准 .14 第 四章 市场分析及销售方案 . 错误 !未定义书签。 4.1 市场分析 . 错误
3、 !未定义书签。 4.2 营销方案 . 错误 !未定义书签。 4.3 财务状况 . 错误 !未定义书签。 4.4 法人代表基本情况 . 错误 !未定义书签。 第五章 市场分析与销售方案 . 错误 !未定义书签。 5.1 市场分析 . 错误 !未定义书签。 5.2 销售策略、方案和营销模式 . 错误 !未定义书签。 5.3 市场风险分析 . 错误 !未定义书签。 第六章 建设方案 . 错误 !未定义书签。 &nbs
4、p;6.1 建设任务和规模 . 错误 !未定义书签。 6.2 建设规划和布局 . 错误 !未定义书签。 2 6.3 生产技术路线 . 错误 !未定义书签。 6.4 项目建设标准和具体建设内容 . 错误 !未定义书签。 6.5 实施进度安排 . 错误 !未定义书签。 第七章 投资概算与资金来源 . 错误 !未定义书签。 7.1 投资概算依据 . 错误 !未定义书签。 7.2 投资概算 . 错误 !未定义书签。 &nb
5、sp;7.2 资金来源 . 错误 !未定义书签。 7.4 资金使用和管理 . 错误 !未定义书签。 第八章 财务评价 . 错误 !未定义书签。 8.1 财务评价依据 . 错误 !未定义书签。 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 错误 !未定义书签。 8.3 总成本及经营成本估算 . 错误 !未定义书签。 8.4 财务效益分析 . 错误 !未定义书签。 8.5 不确定性分析 . 错误 !未定义书签。  
6、;8.6 财务评价结论 . 错误 !未定义书签。 第九章 环境影响评价 . 错误 !未定义书签。 9.1 环境影响 . 错误 !未定义书签。 9.2 环境保护与治理措施 . 错误 !未定义书签。 9.3 评价与审批 . 错误 !未定义书签。 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 . 错误 !未定义书签。 10.1 农业产业化经营 . 错误 !未定义书签。 10.2 农民增收、农业增效 评价 . 错误 !未定义书签
7、。 10.3 其它影响评价 . 错误 !未定义书签。 第十一章 项目组织与管理 . 错误 !未定义书签。 11.1 组织机构与职能划分 . 错误 !未定义书签。 11.2 经营管理模式 . 错误 !未定义书签。 3 11.3 经营管理措施 . 错误 !未定义书签。 11.4 技术培训 . 错误 !未定义书签。 11.5 劳动保护与安全卫生 . 错误 !未定义书签。 第十二章 可行性研究结论
8、与建议 . 错误 !未定义书签。 12.1 可行性研究结论 . 错误 !未定义书签。 12.2 问题与建议 . 错误 !未定义书签。 附录 . 错误 !未 定义书签。 一、附表: . 错误 !未定义书签。 二、附图 . 错误 !未定义书签。 三、附件: . 错误 !未定义书签。 4 第一章总论 一、项目提要 1、项目名称: 某 市有机蔬菜加工项目 2、建设性质:扩建 3、项目建设单位: 某 市
9、绿源果蔬有限公司 法人代表: 某某 所有制形式:有限责任公司 4、建设地点: 某 市北京路 22 号 建设规模:在原有 3000 吨速冻生产线的基础上,扩建年加工 3000 吨速冻果蔬生产线,形成年加工各类果品蔬菜 9000 吨的 生产能力。 建设期限:一年 建设内容: ( 1)扩建 2000 加工车间平方米,新建 1000 吨低温库一座。 ( 2)新上 DL3 1000 流态化单冻机及流水线一条。( 3)冷藏车一辆、 2吨蒸气锅炉一台。化验室及其配套设施。 5、项目申报单位: 某 市农
10、业开发办公室 5 某 市财政局负责人: 6、投资规模及资金构成:该项目总投资 900 万元。其中土建工程投资 430 万元,科技投资 10 万元;设备投资 290 万元,有机基地投资 60 万元,流动资金 90 万元,项目管理费 20 万元。 7、资金筹措:申请中央财政资金 300 万元,省级财政资金 210 万元, 市级财政资金 30 万元,县级财政资金 60 万元,单位自筹 300 万元。在财政资金中,无偿 150 万元,有偿资金 450 万元。 8、主要技术经济指标:年增有机蔬菜加工能力 3000吨,年增销售收入 2530 万元,利税 37
11、6 万元,内部收益率 43.32%,项目投资回收期 3.09 年 . 9、项目辐射范围及带动能力:该项目建成达产后,龙头企业可与种植基地形成紧密联合体,带动 3000 户农民增收。同时项目还能带动包装、运输和旅游等相关产业的发展,增加社会就业人员 590 人。 二、项目可行性研究报告的编制依据 本项目依据 中共中央、国务院 关 于促进农民增加收 入若干政策的意见 、 中共中央、国务院 关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 、 2005 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南、 省开发办、财政厅关于做好 2005 年农业综合开发项目前期有关工作的通知
12、、6 某 市农业和农村经济发展“十五”计划和 2015 年规划以及 某 市第十五届 人民代表大会政府工作报告等文件精神中关于扶持科研成果转化,发展特色农产品,推进产业化经营与开发的精神。 我们组织有关人员研究制定了规划方案,并逐项落实了建设内容,详细进行了财务分析和经济评价,落实了单位自筹资金,同时论证了项目建设对环境的影响。在全面考察论证的基础上,编制了 某 市有机蔬菜加工项目可行性研研究报告 三、综合评价和论证 1、 综合评价 ( 1)项目建设的必要性:一是 某 有机蔬菜已经形成较大规模。截止今年 4 月份,全市有机蔬菜面积达到 8 万余亩,
13、国家环保局领导和有关专家一致认为 某 是“山东最早发展有机农业县(市)、国内最大有机蔬菜产区、我国第一个制定有机食品发展规划的县(市)”。二是企业有良好的发展业绩。公司自建厂以来,广泛与国内国外商界人士交流合作,以诚信和良 好的信誉 赢得 了广 大客 户的 关 照和 青睐 ,结交 了许 多固 定客户客商,以良好的质量吸引了国外客户的订 单,也得到有关部门的认可。公司 2002 年取得中华人民共和国进出口资格证书, 2003 年获得 卫生注册证书和 HACCP 证书及海关证书。公司内设有专职机构(质检和化验室),设备齐全,质检制度健全,对出口产品的检验有专人负责,加工质检及7 管理人
14、员整体素质较好,具备出口食品加工检验的能力。公司在当地建有自己的果蔬基地,遍及几个乡镇,保证了公司具备充足丰富的果蔬资源。三是政府支持力度大。 某 市委、市政府对企业一直很关心,先后给予多方面的支持,促进了企业的健康、快速发展。 2003 年被泰安市命名为“农业产业化龙头企业”, 2004 年被泰安市列为“农业财源建设重点扶持龙头企业”。因此,建设该项目十分必要。 ( 2)项目建设的可行性:该项目符合省农业开发的有关政策, 某 市种植有机蔬菜有得天独厚的气候、土壤等自然条件,生产基础好 ,政府支持,企业参与 ,群众积极。因此,项目建设的可行性强。 ( 3)经济合理性:该
15、项目不需新征土地,投资少,见效快 ,投资回收期短,经济效益、社会效益显著。 ( 4)环境评价:该项目无污染。 2、论证结论: “ 某 市有机蔬菜加工项目”符合国家有关的产业政策和环 保政策,能够推进 农业产业化经营。该项目符合 某 市的经济发展方向,技术成熟,科技含量高,产品前景广阔,投资少、见效 快、风险小、回报高,具有良好的经济、社会效益和环境效益,对维护人体健康、保护生态环境有着十分重要的意义。实施该项目具有必要性和可行性。 四、存在的问题与建议 8 1、存在的问题 一是没有完善的质量检测设备,不利于标准质量的监控和
16、市场准入制度的实施。二是科技试验经费少,不利于新产品开发和新技术的引进、研究,阻碍了科技成果向生产力的转化。三是农民文化素质低,不利于有机蔬菜新技术、新成果的推广应用。 2、建议 建议扩大加工规 模和有机蔬菜基地规模,推进产业化经营。加强技术培训,完善质量检测设备。逐年增加资金投入,加大科技试验研究和推广的力度,增强发展后劲,做强有机蔬菜产业。 第二章项目背景及必要性 一、项目建设背景 某 农业基础条件较好,土地肥沃,水资源丰富,历史上就有“自古闻名膏腴地,齐鲁必争汶阳田”之说。属温带半湿润季风性气候区,四季分明,光照充足,年日照时数
17、 2607小时,气候温暖,年平均气温 12.9,无霜期 200天左右,平均降雨量 659 毫米,适于各种作物生长。市内生态环境优良,土壤、水源、空气质量良好,经山东省环保局检 测,达到国家有机食品环境质量标准,发展有机农业具有得天独厚的条件。 近几年来,市委、市政府积极适应加入“ WTO”的新形9 势,立足于我市的自然资源优势,把发展有机农业作为提升农业发展层次的战略措施来抓,促进了有机蔬菜的发展。1997年, 建成了全国首家经国际有机作物改良协会( OCIA)颁证的有机蔬菜生产基地。截止目前,全市通过国际 OCIA、欧盟 BCS、日本 ICS、国家 OFDC 等国内外有机食品发展
18、机构认证的有机蔬菜基地达 7.2 万亩,年产量 15 万吨以上。主要种植绿菜花、日本大叶菠菜、荷兰豆、青刀豆、毛豆等 20余个 品种。并发展绿色及无公害农产品 25 万亩。是全国有机食品生产基地。计划到 2008 年,有机蔬菜生产基地规模发展到 15 万亩。 二、项目区农业产业化经营发展现状 充足的有机资源,优良的社会环境,吸引了多家有机蔬菜精深加工企业来我市建工厂、发展基地,先后建立了绿源果蔬有限公司等有机蔬菜加工企业,年加工能力 1.5 万吨,产品远销日本、美国、韩国、欧盟等国家和地区。但这远远不能适应我市有机蔬菜快速发展的新形势,迫切需要扩大有机蔬菜的加工规模。 三、项目建设的必要性及目的意义 近年来,随着种植结构的不断调整,我市有机蔬菜基地 规模逐年增长,产量连年上升。国外市场的需求也日益扩大。但是,由于我市目前果菜加工企业少,规模小,加之目前深购远销能力相对薄弱,果菜生产的迅速发展与加工储存落后的矛盾日益突