1、 扶持方式 ： 财政补帖 项目类别 ： 种养基地项目 (种植 ) 项目代码 ： 内蒙古 自治区兴安盟 科右前旗 5000 亩奶花芸豆种植 项目 可行性研究报告 项目单位 ： 科右前旗索伦洪禾芸豆种植农民专业合作社 项目建设地点 ： 科右前旗索伦镇 可研报告编制时间 ： 二 O 一二 年 一 月目录 I 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.1.1 概况 . 1 1.1.2 财务状况 . 1 1.1.3 法人代表基本情况 . 1 1.2 项目建设方案 . 2 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 . 2 1.2.2 建设规模及 产品方案 . 2 1.2.3 技
2、术、设备、建筑物（主体工程） . 2 1.3 投资结构及资金来源 . 3 1.3.1 投资结构 . 3 1.3.2 资金来源 . 3 1.4 项目效益 . 3 1.4.1 经济效益 . 3 1.4.2 生态效益 . 3 1.4.3 社会效益 . 4 1.5 可行性研究报告编制依据 . 4 1.6 综合评价 . 5 1.6.1 项目建设的必要性 . 5 1.6.2 项目建设的可行性 . 5 1.6.3 风险评估 . 5 1.6.4 带动作用 . 6 1.6.5 制约因素及解决方案 . 6 1.6.6 结论与建议 . 6 第二章 背景及必要性 . 8 2.1 项目建设背景 . 8 2.1.1 国家
3、产业政策 . 8 2.1.2 行业规划、区域发展规划 . 8 2.1.3 项目提出的理由 . 9 2.2 项目建设的必要性 . 10 第三章 建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.1.1 建设地点选择 . 13 目录 II 3.1.2 自然条件 . 14 3.1.3 社会经济状况 . 15 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 . 15 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 15 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 . 15 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 17 第四章 市场分析与销售方案 . 18 4.1 市场分析 . 18 4.1.1 项目产品市场供求
4、现状及前景分析 . 18 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 . 20 4.2 营销策略、方案、模式 . 21 4.2.1 营销策略 . 21 4.2.2 营销方案 . 22 4.2.3 营销模式 . 22 4.3 市场风险分析 . 22 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 . 22 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 22 第五章 建设方案 . 24 5.1 产品方案和建设规模 . 24 5.1.1 建设规模 . 24 5.1.2 产品方案 . 24 5.2 建设规划和布局 . 24 5.2.1 建设规划 . 24 5.2.2 建设布局 . 24 5.3 建设标准和产品标准 . 25
5、 5.3.1 建设标准 . 25 5.3.2 产品标准 . 25 5.4 工艺（技术）方案 . 25 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图 . 25 5.4.2 工艺（技术）流程说明 . 25 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 . 28 5.4.4 主要工艺（技术）参数 . 28 5.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析 . 29 5.5 设备方案 . 30 5.5.1 设备选型 . 30 5.5.2 设备清单 . 30 5.5.3 设备来源 . 30 目录 III 5.6 建筑方案 . 30 5.6.1 建筑 物（主体工程） . 30 5.6.2 辅助工程 . 32
6、5.7 节能减排措施 . 32 5.8 实施进度安排 . 33 5.8.1 项目建设工期 . 33 5.8.2 分月进度安排 . 33 5.8.3 绘制工程建设进度表 . 33 第六章 环境影响评价 . 34 6.1 环境影响 . 34 6.1.1 概述 . 34 6.1.2 主要污染物和污染源 . 34 6.2 环境保护与治理措施 . 34 6.2.2 秸秆处理 . 34 6.3 评价与审批 . 34 第七章 项目组织与管理 . 35 7.1 组织机构与职能划分 . 35 7.1.1 组织机构 . 35 7.1.2 职能划分 . 35 7.1.3 经营管理模式 . 35 7.2 劳动定员 .
7、 36 7.3 经营管理措施 . 36 7.3.1 加强领导 . 36 7.3.2 明确责任 . 36 7.3.3 严格项目管理 . 36 7.3.4 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 . 36 7.4 技术培训 . 36 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 37 7.5.1 劳动安全 . 37 7.5.2 卫生 . 37 7.5.3 消防 . 37 第八章 投资估算与资金来源 . 38 8.1 投资估算依据 . 38 8.2 投资估算 . 38 8.2.1 总投资 . 38 8.3 资金来源 . 39 目录 IV 8.4 资金使用和管理 . 39 8.4.1 财政资金使用和管理 . 39 8.
8、4.2 自筹资金的使用和管理 . 40 第九章 财务评价 . 41 9.1 财务评 价依据 . 41 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 . 42 9.2.1 销售（营业）收入 . 42 9.2.2 销售（ 营业）税金及附加 . 42 9.3 总成本及经营成本估算 . 42 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 42 9.3.2 项目总成本估算 . 42 9.3.3 经营成本估算 . 42 9.4 财务效益分析 . 42 9.4.1 盈利能力分析 . 42 9.5 不确定性分析 . 43 9.5.1 盈亏平衡分析 . 43 9.5.2 敏感性分析 . 43 9.6 财务评价结
9、论 . 45 第十章 社会效益分析 . 46 10.1 社会评价基本结论 . 46 10.2 农业产业化经营 . 46 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 46 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 . 46 10.2.3 辐射带动能力分析 . 47 10.3 农民增收、农业增效评价 . 47 10.3.1 农民增收 . 47 10.3.2 农业增效 . 47 10.3.3 对比分析 . 47 附 录 . 48 第一章 总论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称 : 科右前旗索伦宏禾芸豆 种植农民专业合作社 所有制形式 : 农村经济合
10、作组织 发展历程 : 科右前旗索伦宏禾芸豆种植农民专业合作社 ， 是2000 年成立的农村经济合作组织，其前身是科右前旗索伦镇土特产品行业 合作社 ，现有社员 108 人。对会员实行统一标准，统一价格，统一销售，统一核算，提高了企业的生产规模和核心竞争力，逐步形成了集奶花 芸豆 等产品种植、加工、销售于一体的产业化经营体系。 主营业务 : 芸豆种植、 加工、 销售。 人员结构 : 现有职工 100 人，其中技术人员 8 人，管理人员 20人，生产工人 72 人。 1.1.2 财务状况 2010 年资产总额 589 万元 ， 固定资产 487 万元 ， 流动资产 43万元 ， 净资产 432 万
11、元 ， 负债总额 34 万元 ， 销售（营业）收入 37万元 ， 净利润 10.6 万元 ， 净资产收益率 20.1%， 资产负债率 48%。 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表 王金堂 ， 49 岁， 高中 学历， 于 1997 创办了年科右前旗索伦镇洪悦商贸有限责任公司， 具有丰富 农副产品、畜产品和土特产品 加工、 销售和 管理经验 。 公司银行信用等级为“ AAA”级，第一章 总论 2 被科右前旗工商局授予“重合同守信誉单位”。 没有破产、银行欠资等问题。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及 建设地点 1、项目名称： 内蒙古 科右前旗 5000 亩 奶花 芸豆
12、种植 新建 项目 2、建设性质： 新建 3、建设地点： 科右前旗索伦镇 1.2.2 建设规模及产品方案 1、建设规模： 建设 奶花芸豆 生产基地 3000 亩 ， 带动科右前旗奶花芸豆 生产向优质无公害方向发展。 2、产品方案： 年 生产 奶花芸豆 60 公斤 。 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 1、主要技术及来源的可靠性、可得性： 包括基地选择、灌溉用水、种子选择、种子消毒处理、种苗培育、定植管理、病虫害防治及收获后处理等诸环节。主要技术由东北农业大学提供。 2、主要设备名 称、数量：包括 电水泵及配套、变压器、输电线路、检验设备、筛选机、比重机、输送机、包装机 25 台（套）
13、。 3、主要建筑物（主体工程）类型、面积： 主体工程 包括：机电井 15 眼，泵房 60 平方米， 农防林 18000 平方米， 田间路 18000m，土地平整 3000 平方米 。 4、建设期限： 2012 年 1 月 -2012 年 12 月 。 第一章 总论 3 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投资结构 1、投资规模：项目总投资 426 万元， 其中：建设投资 393 万元，流动资金 33 万元 。 2、投资结构 (1)建筑工程费 220 万元，占建设投资的 55.98%； (2)设备购置费 99.6 万元，占建设投资的 25.35%； (3)安装工程费 6.7 万元，占建设投资
14、的 1.71%； (4)其它 投资 66.7 万元，占建设投资的 16.98%。 1.3.2 资金来源 本项目总投资 426 万元， 拟申请国家投资 70 万元，地方财政资金 28 万元，自筹 328 万元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 1、年营业收入： 336 万元 （第三年） 。 2、年利润总额： 101.53 万元。 3、 全部 投资利润率： 23.83。 5、财务内部收益率： 27.26。 6、财务净现值（ ic 8）： 409.37 万元。 7、投资回收期： 4.47 年（含建设期）。 9、盈亏平衡点： 61.99。 1.4.2 生态效益 奶花云豆 种植 项目 的基准点主
15、要是提高产品质量，重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥的现象，保护耕地第一章 总论 4 质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展 。 1.4.3 社会效益 农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司 +合作社 +基地 +农户”的农业产业化经营模式。建设 科右前旗 3000亩奶花芸豆种植新建项目 ，旨在通过龙头企业的带动，促进 科右前旗 芸豆 向规模化、 有机 化、高效化、产业化方向发 展，从而带动全市农业增效、农民增收。 按每亩年产芸豆 200 公斤，每公斤 5.6 元计，每亩田种植芸豆收入可达 1120 元。非项目区，种植玉米，由于索伦镇气温
16、较低，每亩地年产玉米 500 公斤，每公斤 1.52 元计，每亩地收入可达 760 元。每亩增收 360 元。按户均种植 10 亩，户均增加收入 3600 元。 1.5 可行性研究报告编制依据 1.5.1 国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 1.5.2投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）； 1.5.3 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 1.5.4 国家农业综合开发办公室 2009 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 ； 1.5.5 2009 年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南； 1.5.6 兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规
17、划纲要； 1.5.7 科右前旗 国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 1.5.8 项目单位提供的其他有关资料。 第一章 总论 5 1.6 综合评价 1.6.1 项目建设的必要性 兴安盟是全国著名的商品粮基地，是 芸豆 等杂粮 的 主 产区。 该合作社 以 芸豆 种植基地为依托，从育种、田间管理到收割对农户进行科学指导，实行订单农业，既可保证产品 的质量，又可解决农民卖粮难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。 通过项目建设，引进国内外先进的奶花云豆新品种和栽培技术，使项目区奶花云豆产品质量达到国际出口产品水平，从而打破或跨越国际贸易壁垒，扩大奶花云豆产品出
18、口创汇，提高农业效益。 因此，建设 奶花芸豆种植项目 已势在必行。 1.6.2 项目建设的可行性 本项目的承建单位 科右前旗索伦宏禾芸豆种植农民专业合作社具有丰富的 杂粮 销售经验，内部设施和外部均具备建设条件。 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农” 问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链 。 本项目建设地点 土壤、 空气 和水的自然条件，均 达到 有机食品生产的 环境标准要求 ， 项目在建设和实施过程中均 能 达到国家规定的 环保 标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。 该 合作社 生产的有机 芸豆 营养丰富、成本较低、产品受到污染少，完全符合国家对有机 芸豆 食品的质量要求，因此很有市场潜力。 1.6.3 风险评估 本项目采用的 芸豆 种植 技术既先进又成熟可靠，投资利润率高，
