1、扶持对象：农民专业合作社 项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目代码： 152224024 内蒙古自治区 兴安盟 2013 年 乌兰浩特市 1000 口种猪繁育基地扩建项目可行性研究报告 项目单位： 乌兰浩特市生 猪养殖专业合作社 项目建设地点：内蒙古兴安盟 乌兰浩特市义勒力特镇 编制时间：二一四 年四月 目 录 1 目 录 第一章 总论 . - 2 - 1.1 项目单位基本情况 . 2 1.1.
2、1 概况 .2 1.1.2 财务状况 .2 1.1.3 法人代表基本情况 .3 1.2 项目基本情况 . 3 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .4 1.2.2 产品方案及规模 .4 1.2.3 品种、技术、设备方案 .5 1.2.4 土建工程 .5 1.2.5 建设期限 .6 1.2.6 投资结构及资金来源 .6 1.2.7 项目效益 .6 1.3 可行性研究报告编制依据 . 7 1.4 综合评价 . 7 第二章 背景及必要性
3、. - 2 - 2.1 项目区社会经济状况 . 9 2.2 相关产业发展现状 . 9 2.3 项目建设的必要性 . 10 第三章 项目选址与建设条件 . 14 3.1 建设地点选择 . 14 3.2 建设条件 . 14 3.2.1 自然条件 . 14 3.2.2 资源、科技支撑条件 . 14 3.2.3 基础设施条件 . 16 第四章 市场分析与销售方案 . 17 4.1 市场分析 . 17 4.1.1 市场供求现状及前景分析 . 17 4.1.2
4、 市场竞争优势分析 . 18 4.2 营销策略、方案、模式 . 19 4.3 市场风险分析 . 19 4.3.1 市场风险因素分析 . 19 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 20 第五章 建设方案 . 21 2 5.1 产品方案和建设规模 . 21 5.2 建设规划和布局 . 21 5.3 建设标准和产品标准 . 22 5.4 技术（工艺）方案 . 22 5.4.1 技术路线及流程 . 22 5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 . 24 5.4
5、.3 主要技术参数 . 24 5.4.4 物料平衡分析 . 26 5.5 设备选型方案 . 26 5.5.1 设备选型 . 26 5.5.2 设备清单 . 26 5.5.3 设备来源 . 26 5.6 主体工程方案 . 26 5.7 辅助工程及其它工程方案 . 27 5. 目 录 3 8 实施进度安排 27 第六章 环境保护及节能减排措施 . 29 6.1 环境影响 . 29 6.2 节能减排措施 .
6、29 6.3 环保部门意见 . 29 第七章 项目组织与管理 . 30 7.1 组织机构与职能划分 . 30 7.2 劳动定员 . 31 7.3 管理措施 . 32 7.3.1 工程管理 . 33 7.3.2 财务管理 . 33 7.3.3 工程招标方案 . 33 7.3.4 设备物资管理 . 34 7.4 技术培训 . 34 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 34 第八章 投资估算与资金来源 . 36 8.1 投资估算依据
7、 . 36 8.2 投资估算 . 36 8.2.1 总投资 . 36 8.2.1.1 建设投资 . 36 8.2.1.2 建设期利息 . 37 8.2.1.3 流动资金 . 37 8.3 资金来源 . 37 8.3.1 中央财政资金 . 37 8.3.2 地方财政配套资金 . 37 8.3.3 自筹资金及来源 . 37 8.3.4 银行贷款及筹措情况 . 37 8.3.5 其他 . 37 8.4 财政资金的使用范围 . 37 第九章 财务评价 . 3
8、9 9.1 财务评价 依据 . 39 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 39 9.2.1 营业收入 . 39 9.2.2 营业税金及附加 . 39 9.3 总成本及经营成本估算 . 39 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 39 4 9.3.2 项目总成本估算 . 39 9.3.3 经营成本估算 . 39 9.4 财务效益分析 . 40 9.4.1 盈利能力分析 . 40 9.4.2 银行贷款清 偿能力分析 . 41 9.5 不确定性分析 . 41 9.
9、5.1 盈亏平衡分析 . 41 9.5.2 敏感性分析 . 41 9.6 财务评价结论 . 43 第十章 社会效益分析 . 44 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 . 44 10.2 与农户的利益联结机制 . 44 10.3 带动农户及农民增收效果分析 . 45 一、总论 - 1 - 附 录 一、 附表： 附表 1：建设投资估算表 附表 2：土建工程投资明细表 &nb
10、sp;附表 3：设备投资明细表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 5：财政资金使用 明细表 二、附图： 1.地理位置示意图 三、附件： 附件 1：营业执照副本、代码证副本 附件 2： 2012 年度财务审计报告 第一章 总论 - 2 - 第一章 总论 1.1、合作社 基本情况 1.1.1. 合作社 概况 （ 1）合作社成立时间 乌兰浩特市宏侠生猪养殖专业合作社位于乌兰浩特市义勒力特镇胜利嘎查， 依据中华人民共
11、和国农民专业合作社法 于 2010 年12 月 29 日 工商行政管理局依法登记注册，取得法人资格正式运营。 该合作社于 2010 年 12 月 29 日成立，当时发起成员为 7 人，共筹集资金 320 万元成立合作社。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，各部门设有办公室，建立了合作社财务管理制度、合作社管理规程等制度。经过三年发展合作社现有社员 50 人，有养殖技术人员 9 人，经营管理人员 5人。合作社由社员出资，收益按股分配。 （ 2）成员及出资构成 合作社人员结构： 当时发起成员为 7 人，共筹集资金 320 万元成立合
12、作社。 合作社现有社员 50 户，都为农民社员， 均为 生猪养殖户 。 （ 3）收益分配机制 同时合作社为每个社员设立了个人账户，记载每个人账户，记载每个社员的出资额，作为可分配盈余的依据。 合作社将种猪收入所得可分配盈余留下 的 38用于合作社的发展，盈余的 62按 30一、总论 - 3 - 户社员出资比例多少返还给社员。 （ 4）合作社 法人代表基本情况 法人代表杨明霞，女 ， 34 岁，大专学历，在生猪养殖方面具有一定专长，并且管理经验丰富，业绩突出，现任合作社理事长，无破产及银行欠资情况，社会形象良好 ,深受群众信
13、赖。 （ 5）管理机构设置情况 合作社组织机构健全，现设立理事长 1 名、副理事长 2 名，监事长 1 名、监事 2 名。合作社专门设立财务部、技术信息部 、 生产经营部 和 市场营销部 。合作社由 50名股东构成，它的最高权力机构是股东代表大会。 合作社负责组织 养殖 植技术、引 进新品种并进行试验示范、 培训和集中收购、统一出售等工作。 （ 6）办公条件及工作人员情况 合作社现有 2间办公室 80 ，分为生产经营部、市场营销部、财务部、技术信息部。 合作社现有生猪养殖技术人员 2 人 ，都为合作社社员兼职。 （ 7）财
14、务管理制度建设情况 合作社按照中国财务管理和会计法，制定了严格规范的财务管理制度，建立合作社运营的账目，有会计和现金员，报账实行理事长一支笔，大的账目需要经理事会表决、大的项目需要全体股民举手表决，财会运行完全按照财务管理的制度进行约束。 合作社所有制形式：集体股份制 第一章 总论 - 4 - 合 作社开户行： 中 国 工商 银行 股份有限公司兴安盟分行营业室 ； 户 名： 乌兰浩特市宏侠生猪养殖专业合作社 注册账户： 0608040109024553347 1.1.2
15、.合作社运营情况 （ 1） 主业发展情况 合作社主营业务：一是服务；为社员提供 种猪和养殖 生产信息和技术服务。二是统购；在社员自愿的基础上，统一 引进 社员所需的 种猪新品种 ，以降低社员的运输成本和 仔猪 成本。三是统售；由合作社 统一将 高于同期市场价格收购社员 生猪出售给乌兰浩特、科尔沁右翼中旗、洮南市等批发市场 ，这样既提高了合作社社员 生猪养殖 的经济效益，又解决了 外地生猪批 发市场的鲜菜供应 使 市场 与农户实现了有效的对接，成为 市场 和农户联系的桥梁。 2010 年 12 月，当年经社员大会讨论通过，合作社 利用合作社股金 3
16、20 万元新建标准化 10 栋，种猪繁育能力达到 500 口，仔猪生产能力达到 5000 口。创产值 150 万元， 近年来，该社经济运行状况良好，经营范围不断扩大， 2013 年决定把扩大生产规模，再投资 100万元，新增种猪养殖能力 1000 口。 （ 2）前一年合作社财务及分配情况 2011 年乌兰浩特市宏侠生猪养殖专业合作社资产总额 342.57万元，固定资产 169.26 万元，流动资产 173.31 万 元，净资产 342.57万元，负债总额 0万元，实收资本 320 万元，所有者权益 342.57 万一、总论 - 5 - 元，销售收入 215
17、万元，净利润 22.57 万元，净资产收益率 6.59%。销售 1620 头，销售收入 215 万元，净利润 22.57 万元。 1.2 项目单位所在地概况 十一五时期，在市委、市 政府的领导下， 乌兰浩特市 农业有了长足发展，由过去传统的农业生产经营方式逐步向集约高效的农业转变，舍饲和设施农业的快速发展为农民增收带来了希望，尤其是发展设施农业和 生猪养殖成为义勒力特 镇新的经济增长点。但全镇设施农业的建设比重很低，现代农业发展滞 后，农村经济实力尚没有较大的突破。为了适应现代农业发展， 义勒力特 镇按 市 委要求，做出了开发农业多种功能，健全现代农业产业体系，着力使革命老区农业逐步向规范化、集约化、产业化方向发展，推动传统种养业向现代化、集约化大农业转变。 1.3 项目建设方案 1.3.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 2013 年 乌兰 浩 特 市 1000 口种猪繁育基地建设项目； 建设性质： 新 建 建设地点： 内蒙古自治区兴安盟 乌兰浩特市义勒力特镇胜利嘎查 1.3.2 产品方案及规模 建设规模： 项目新增种猪养殖能力 1000 口，年生产仔猪 5000口。 产品方案： 合作社通过 乌兰浩特市 农牧业局家畜改良站从吉林
