1、1 江华 苦茶叶 开发建设项目 可行性研究报告 苦茶叶开发建设项目 2017年 1 月 2 目 录 第 1章 总论 . 4 1.1 项目 简介 . 4 1.2 建设单位简介 . 5 1.3 可行性研究报告的依据及范围 . 6 1.4 主要技术经济指标 . 7 1.5 可行性研究报告结论 . 8 第 2 章 项目的必要性 .
2、9 2.1 项目背景 . 9 2.1 项目的必要性 . 10 第 3章 市场需求分析与 建设规模 . 12 3.1 茶市场状况 . 12 3.2 项目市场需求前景 . 13 3.3建设规模与产品方案 . 14 第 4章 项目建设有利条件 . 15 4.1 项目建设地址 . 15 4.2 项目基本情况 . 15 4.3建设条件 . 19 第 5章 生产技术与建设方案 . 22 5.1项目建设的主要内容及规
3、模 . 22 5.2茶树种植的主要生产技术 . 22 5.3主要 加工技术 . 26 第 6章 原材料的消耗及运输分析 . 29 6.1主要资料及原材料消耗 . 29 3 6.2 总图运输 . 29 第 7章 项目能耗与节能措施 . 31 7.1能耗量 . 31 7.2 节能措施 . 31 第 8章 项目环境影响评价 . 33 8.1 种植项目 . 33 8.2 加工项目 . 33 第 9章 劳动安
4、全与消防 . 34 9.1 劳动安全卫生 . 34 9.2 消防 . 34 第 10 章 项目组织管理 . 36 10.1 组织管理 . 36 10.2 组织机构设置 . 36 第 11 章 项目 计划进度安排与工程 招标 . 38 11.1 进度计划安排 . 38 11.2 工程招标 . 39 第 12 章 资金估算及资金筹措 . 40 12.1 总
5、资金估算 . 40 12.2 项目内容分项估算 . 40 12.3 资金筹措 . 42 第 13 章 效益分析与评价 . 43 13.1 基础数据 . 43 13.2 财务效益分析 . 43 第 14章 社会效益、生态效益评价 . 47 14.1 社会效益评价 . 47 11.2 生态效益评价 . 48 4 第 15 风险分析与防范 . 49 15.1
6、;风险分析与防范 . 49 15.2 社会风险分析 . 50 第 16章 结论与建议 . 51 5 第一章 总论 1.1 项目简介 1、项目名称： 江华 苦茶叶 开发 建设项目 2、建设单位： 江华瑶族自治县大瑶山盘王茶业有限公司 3、 项目建设地点： 江华瑶族自治县 小圩镇深冲村一、二组、大圩镇大布村二组。 4、项目建设性质： 新 建项目 5、项目 规模及 建设方案： 在 江华瑶族自治县涛圩镇租 赁土地 6800亩 种
7、植 江华名优品种“ 大叶 苦茶 ” 及 种苗基地 ，建 成 年 加工精茶 350吨 生产线 ， 建筑面积 3000平方米 。 6、项目 总资金 估算及资金筹措 (1)总资金 估算： 总资金估算：该项目总资金估算 6741.34万元。其中： 1、工程费 1463.15万元，其它费用投资 128. 76万元，建设期土地租赁费 103.05 万元，预备费 84.75 万元 ,前期销费及技术服务费 780万元 。流动资金 4181.63万元。 （ 2）资金筹措： 自筹 6741.34 万元， 自筹 3841.34， 银行贷款 流动资金 2900万元。
8、7、效益分析 项目建成后，实现销售收入 6930 万元，年提供 销售 税 费 384.62万元 ， 利润总额 1752.41 万元， 所得税 279.91 万元 ,企业纯 利润1454.50万元 （ 生产期年 平均 ，以下同 ）财务内部收益 率 25.64%。 8、社会及环境效益分析 6 本项目 使 江华的特色资源优势 得到有效 充分 利用，更好的 保持水土土、调节气候、 保护生态环境，促进 农业 产业可持续发展，农民每年收入 ，提供 工资 3250万 元，为国家每年增加税金 681.63万元。 1.2 建设单位 简介 江华瑶族自治
9、县大瑶山盘王茶业有限公司 ， 成立于 2007 年 6月，注册资金 350 万元，主要经营茶叶种植、加工、销售，公司职工 20人，拥有国内先进水平的制茶机械设备、各类检测化验仪器以及一座30 立方的冷藏库 2007 年建立的。 属股份制企业 ，资产总额 2560万元。 法人代表及项目负责人蒋建国。公司技术力量雄厚，聘请了省内一批长期致力茶叶种植、育种，特别在茶叶制作工艺的著名茶学专家等专业技术人员队伍。 公 司成立 6年来，凭借江华瑶山良好的生态环境，品质上乘的茶种 资源以及高山茶园等得天独厚的优势，累计开发种植茶叶面积 6800亩 ，投入资金 3500 余
10、万元 。从茶叶采摘到成品包装，严把每一道工序关，严格执行国家“绿色产品”的各项指标，推出“江华毛尖”、“江华白茶”、“江华大叶 苦 ”等系列优质品牌茗茶。 同时公司还经营全国各地各种名茶，向外地推销江华本地产特级毛尖等有机绿茶及瑶山木竹制作的茶具，并与福建省清雅源公司建立了长期稳定的合作关系。 江华瑶族自治县大瑶山盘王茶业有限公司 未来 十年 发展战略与规划： 江华开发茶叶项目 以 开发 以加工 江华 苦茶叶 为起步， 面向全 国、走向世界，成为全国 苦 茶叶 基地，实现年销售收 入 过 亿 ，实现 净 利润7 过 二 千万 元 。 1.3 可行性研究报告的依据及范围
11、 1.3.1可行性研究 主要依据 1. 国务院关于当前产业政策要点的决定 2. 国家关于现代农业示范项目建设的文件 3 、 国家发改委颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 (QBJS5-2005)和有关部门制定的项目前期工作有关规定。 4. 国务院批转国家发展和改革委员会令（第 40号）产业结构调整指导目录（ 2005年本）。 5.国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价与参数 6、中国国家（ GB）茶叶标准 7. 中国茶叶行业“十一五”期间产业规划及政策建议（中国茶叶流通
12、协会） 8. 国家现行的工程投资项目前期工作有关规定及现行的设计有关规范、规程、法规等。 1.3.2 可行性研究范围 本可行性研究报告拟建设江华地茶为主要研究对象。对项目种植场地选择，建设条件进行分析，种植技术和加工，生态环境保护措施、拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有： 1.项目建设 背景及 必要性 8 2.建设条件 及 规模 3.市场预测 4.生产技术方 案 5.节能及生态、环保和卫生 6 项目组织管理与工程进度 7.投资估算及资金筹措
13、8.财务效益分析 9、经济和社会影响分析 10、风险分析 1.4 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 单位：万元 序号 项 目 单位 指标 备 注 1 总 土地面积 亩 6840 亩 1.1 茶园面积 亩 6800 亩 1.2 苗木基地 亩 30 &nbs
14、p;1. 加工厂 亩 10 2 总资金 万元 6741.34 2.1 建设投入 万元 2559.71 2.2 流动资金 万元 4181.63 3 年销售收入 万元 6930 4 年总成本 万元 4792.97 平均 5 销售营业税 及附加金 万元 384.62 6 利润总额 万元 1752.41 平均 7 所
15、得税 万元 279.91 平均 8 财务内部收益率 % 25.64 所得税后 9 所得税后 财务净现值 万元 4336.90 Ic=10% 10 投资利润率 % 46.02 11 资金利润率 % 26.00 12 成本利润率 % 36.38 13 资本金利润率 % 45.62 14 资本金净利润 率 % 37.86 15 投资回收期 年 6.95 含建设期
16、9 16 盈亏平衡点 % 46.33 平均 1.5 可行性研究报告结论 1.本项目是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上 ， 达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供特、优、无公害 苦茶叶 ，是符合当前国家和省、市农业产业政策的。 2.项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充分发展 本 项目。本项目产生良好的 经 济 效益，保护了环境，有显著的生态效益。 3.本项目采用先进的耕作技术 方法，依托
17、科研院校不断更新，做到高投入、高效益。项目拟生产优质品种为主，起到示范推广作用，市场前景十分看好。 4.项目建成后， 财务评价指标均高于一般农业项目，经济效益、社会效益明显。 因此，本项目符合国家产业政策、 省、 市 、县 产业规划和当地实际，项目方案技术先进、实用和可行，经济上合理、可行，所需的自然条件、社会条件、经济和技术条件均具备，项目是必要和可行的。 建议 ：尽快要抢抓时机实施。但项目必须有 详细 规划，组织较强的班子负责实施，技 术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植的品种，注重生态，保护环境。
18、 10 第二章 项目建设背景和必要性 2.1 项目 背景 江华瑶族自治县位于湘南省最南端，地处南岭北麓、与粤桂接壤、介于北纬 24 38 35 25 19 43，东径 111 25 25 11212 35之间，总面积 3248.72平方公里。江华是全国南方重点林业县，境内地貌多样，群山环抱、山休连绵、溪涧丛横。有海拔千米以上高峰 708 座，大小溪河 291 条。气候适宜、夏少酷暑、冬少严寒、年平均 气温 18.7C ，年平均无霜期 336 天，年平均降雨量 1509.8毫米。全县有林地面积 25.29万公倾，森林资源丰富，植物种类繁多，森林覆盖
19、率达到 73.12 。 江华 苦茶叶 品种又名高脚茶，茶树有性群体品种之一。江华 苦茶叶 产于江华涛圩镇“牛牯岭”等地，是除可可、咖啡外不含酒精的绿色保健饮品，其“茶多酚”含量为省内茶叶之最，因而颇负盛名。具有解渴、消暑、提神、降血压的功效。其味先苦而后甜，芳香四溢。 因其中带香而著称，既是饮料，又是良药，可以医治积热、腹泻和心脾不舒等症，民间流传用它来治疗感冒。 苦茶叶 叶片肥大而质 软，芽头肥硕，所含单宁咖啡碱等有效成分都比一般茶高，是制作红砖茶的优质原料。 “大叶 苦茶叶 ”早已评为湖南省名优茶种，是湖南省红碎茶出口主要生产基地之一。然而这种优质的茶却没有形成规模，没有形成优势产业。 近几年在县委、县政府的直接领导下，经过广大瑶汉人民的不懈努力，瑶山的面貌已有了很大的变化，人民的生活水平也有很大的提
