1、肉牛育肥养殖基地新建 项目可 行性 研 究 报告 催巴特尔养殖专业合作社 目 录 2 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.1.1 概况 . 1 1.1.2法人代表基本情况 . 1 1.2 项目基本情况 . 2 1.2.1 项 目名称、建设性质及建设地点 . 2 1.2.2 产品方案及规模 . 2 1.2.3 品种、技术、设备方案 . 2 1.2.4 土
2、建工程 . 3 1.2.5 建设期限 . 3 1.2.6 投资结构及资金来源 . 3 1.2.7 项目效益 . 3 1.3 可行性研究报告编制依据 . 5 1.4 综合评价 . 5 第二章 背景及必要性 . 9 2.1 项目区社会经济状况 . 9 2.2 本行业及关联产业发展现状 . 10 2.3 项目建设的必要性 . 10 2.3.1 国家产业政策 . 10 2.3.2 地区、行业规划 . 12 2.3.3 必要性 . 12 第三章 &
3、nbsp; 项目选择与建设条件 . 16 3.1 建设地点选择 . 16 3.2 建设条件 . 17 3.2.1 自然条件 . 17 3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 . 17 3.2.3 基础设施条件 . 19 第四章 市场分析与销售方案 . 20 4.1 市场分析 . 20 4.1.1 市场供求现状及前景分析 . 20 4.1.2 市场竞争优势分析 . 25 4.2 销售策略、方案和营销模式 . 25 4.3 市场风险
4、分析 . 25 4.3.1 市场风险因素分析 . 25 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 26 第五章 建设方案 . 28 目 录 3 5.1 产品方案及建设规模 . 28 5.2 建设规划和布局 . 28 5.3 建设标准和产品标准 . 28 5.4 技术（工艺）方案 . 29 5.4.1 技术路线及流程 . 29 5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 . 36 5.4.3 主要技术参数 . 37 5.4.4
5、 物料平衡分析 . 37 5.5 设备选型 . 37 5.6 主体工程方案 . 37 5.7 辅助工程及其他工程方案 . 39 5.8 项目实施进度安排 . 39 第六章 环境影响评价及节能减排措施 . 41 6.1 环境影响 . 41 6.2 节能减排措施 . 41 6.3 环境影响评价及审批 . 41 第七章 项目组织与管理 . 42 7.1 组织机构与职能划分 . 42 7.2 劳动定员 . 42 7.3 管理措施 .
6、 42 7.4 技术培训 . 43 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 43 第八章 投资概算与资金来源 . 44 8.1 投资估算依据 . 44 8.2 投资估算 . 44 8.2.1 总投资 . 44 8.2.1.2 建设期利息 . 45 8.2.1.3 流动资金 . 45 8.3 资金来源 . 45 8.3.1 中央财政资金 . 45 8.3.2 地方财政配套资金
7、 . 45 8.3.3 自筹资金及来源 . 45 8.3.4 银行借款及筹措情况 . 45 8.3.5 其他 . 46 8.4 财政资金的使用范围 . 46 第九章 财务评价 . 47 9.1 财务评价的依据和说明 . 47 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 47 9.2.1 营业收入 . 47 9.2.2 营业税金和附加估算 . 47 4 9.3 总成本及经营成本估算 . 47
8、9.3.1 单位产品生产成本估算 . 47 9.3.2 项目总成本估算 . 48 9.3.3 经营成本估算 . 48 9.4 财务效益分析 . 48 9.4.1 盈利能力分析 . 48 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 . 49 9.5 不确定性分析 . 50 9.5.1 盈亏平衡分析 . 50 9.5.2 敏感性分析 . 50 9.6 结论 . 54 第十章 社会效益分析 .
9、 52 10.1 壮大主导产业、促进结构调整分析 . 52 10.2 与农户利益联结机制分析 . 52 10.3 带动基地分析 . 53 10.4 带动农户及农民增收效果分析 . 53 10.5 带动就业分析 . 53 10.6 对比分析 . 54 第一章 总 论 1 第一章 总 论 1.1 项目 单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： 兴安盟 科右中旗催巴特尔养殖 专业 合作社 企业性质： 农民专业
10、合作组织 科右中旗 催巴特尔养殖专业 合作社 是于 2017年 9月 13日在科右中旗工商行政管理局登记注册的农民专业合作组织，注册资金 90 万元。 该种养业专业合作社以育肥牛为 主业 ， 在科右中 旗 代欣塔拉苏木 建了育肥牛 基地，取得了丰富的经验，为规模养殖 育肥优质肉牛 奠定了基础。 现有 全封闭砖混结构牛舍 480 平方米，草场 2800 亩， 饲料地 160 亩，办公室和员工宿舍 150 平方米。 主营业务： 牛羊饲养 、 组织 销售 成员的产品，引进新技术、新品种 。 人员结构： 专业合作社种养基地现 有人员 10 人
11、，其中专业：技术人员 5人，具有中级职称 3人，另外聘请了 2位兼职高级职称顾问。 1.1.2 法人 代表基本情况 法人代表： 催巴特尔 ，年龄 33 岁，学历高 中，无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息 。 第一章 总 论 2 1.2 项目 基本情况 1.2.1 项目 名称、建设性质及建设地点 项目名称： 兴安盟 科右中旗 催巴特尔养殖专业 合作社 600 头育肥牛 新建 项目 建设性质：新建 建设地点：兴安盟 科右 中 旗 代欣塔拉苏木 &nbs
12、p;1.2.2 产品方案及规模 建设规模： 年购进改良种架子牛 600 头（分二 批购入），经过舍饲育肥，年出栏优质育肥牛 600 头。 主要建设内容： 新建建双列式牛舍 2000 平方米，运动场 2000平方米；青贮窖池 3500 立方米；购置移 动式饲料粉碎机 等机械5台套 ； 沼气池 300 立方米 ；购进 12 15 个月架子牛 600 头 。 产品方案：年出栏优质肉牛 600 头 。 1.2.3 品种、技术、设备方案 品种： 品种选择西门塔尔牛，通辽市和科右中旗白音胡硕牛羊专业市场 均有出售。 技术
13、： 项目以内蒙古农业大学、内蒙古民族大学的动物科技学院及动物科技研究所、 科右中旗 家畜繁育指导站 、兽医站 为技术依托单位，在秸秆舍饲养殖技术，品种定向、育肥模式、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案，为大规模推广舍饲育肥提供技术保证。 设备： 项目主要设备为饲料 加工设备 及沼气池设备 。主要设第一章 总 论 3 备详见主要设备明细表。 主要设备一览表 序号 设备名称 型号或代号 单位 数量 备 注 1
14、 饲料粉碎机 3FS-600 台 5 2 青切机 TYZ-8 台 5 3 沼气池设备 套 1 4 防疫设备 套 1 1.2.4 土建工程 主要建筑工程一览表 序号 名 称 建筑面积 备注 1 青贮窖 4000 立方米 2 牛舍 2000 平方米 3 运动场 2000 平方米 4 防疫间
15、 30 平方米 5 饲料加工间 100 平方米 6 沼气池 300 立方米 1.2.5 建设期限 项目建设期 1 年。 1.2.6 投资结构及资金来源 项目总投资 630.50 万元，其中： 建设 投资 570.50 万元， 建设期利息为零， 流动资金 60.00 万元。 项目 总 投资 630.50万元，融资方案为： 中央财政资金 250.00万元，内蒙古 财政配套资金 50 万元 。 其中：自治区财政配套 40.00万元，兴安盟财政配套 10.00 万元， 建设单位自
16、筹 330.50 万元。 1.2.7 项目效益 经济效益： 项目 达产 年 出栏优质肉牛 600 头，年 实现销售收入 840.00 万元，利润总额 727.95 万元 ，净利润 727.95 万元，第一章 总 论 4 投资利润率 115.5%。 社会效益： 科右中旗 属农牧经济类型区 ， 农业生产在 全旗 整体经济中占有重要位置，稳定和发展农业是 全旗 经济发展和社会进步的重要任务。项目实施后，可实现肉牛的规模化养殖，降低农牧民饲养肉牛的投资风险，提高农牧民饲养肉牛的积极性，将粮食和饲草料优势转化为畜牧业优势，推动当
17、地畜牧业的发展，进一步优化农村产业经济，增加农牧民收入。 同时，食品加工业是 当地 工业的支柱产业。当地肉牛的生产能力远远不能满足肉类加工业的原料要求。项目实施后，可解决当前加工企业原料不足和龙头企业与基地连接不紧的问 题。对当地发展工业经济，创建绿色工业城市、实现工业二次创业具有积极的意义。另外，肉类加工业的发展，可带动其它相关产业的发展，创造更多的就业机会，对社会稳定和地方财政收入的提高都有重要的意义。 育肥牛是广大农牧民投资小、风险小、见效快、效益稳的致富项目。项目的实施，既可增加项目区农牧民的经济收入，加快少数民族贫困地区农牧民脱贫致富步伐，又可减轻国家对少数民
18、族贫困地区的负担，项目具有显著的社会效益。项目扶持带动育肥牛养殖户 50 户，每户育肥肉牛 20 头，每户年增加经济效益6000 元。 同时， 科 右 中旗是经济欠发达地区 ，又是育肥牛主要产区，养牛业是农牧民增收的重要来源。国家要实行休牧轮牧，改善生第一章 总 论 5 态环境，逐步实行封山禁牧育林草，改善草场牧坡，提高生态环境效益，农牧民要发展养牛增收致富，就使这一本来突出的矛盾更加尖锐。项目探索新的育肥牛管理模式，开发配套的舍饲育肥技术，引导广大农牧民改革传统的放牧养牛习惯，使生态环境建设与养牛业协调发展，有效解决保护生态环境与发展肉牛养
19、殖业之间的矛盾。 1.3 可行性研究报告编制依据 国家发展和改革委员会 、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第 三 版）。 内蒙古自治区农业财政支 持农牧民专业合作社组织发展资金管理办法（内农财规 20163 号） 农牧民专业合作社组织项目实施方案编写大纲 。 国家现行的财会、税收制度。 国家有关技术标准及规范。 1.4 综合评价 必要性： 科右中旗 畜牧业基础条件较好，当地屠宰加工能力强，已具备了向畜牧产业转变的基础和条件。肉牛产业是 全旗 经济的重要优势产业，国家已把 兴安盟 纳入东北玉米
20、肉牛带，自治区已做出建设“东部养牛带”的战略部署，养牛业面临着良好的发展环境。项目建设单位依靠当地丰富的饲草料资源及良好的养牛基础条件，大力发展黄牛养殖业，购置适合于育肥 的架子牛，通过育第一章 总 论 6 肥增值，并提高肉牛的品质，通过养殖场的示范，对周边养牛户提供育肥牛养殖技术，疫病防治技术等技术支持，尽量规避由于不良因素给养殖户带来的风险，可有效地带动当地牛养殖业的发展。 可行性： 1、基础条件可行 科右中旗 畜牧业历史悠久，发展肉牛产业具有得天独厚的条件。土地肥沃，草场辽阔，气候宜农宜牧 。 粮食、秸秆资源丰富
21、，满足肉牛产业发展的需求。同时，畜牧业基础条件较好，良种繁育与推广服务体系健全，防疫体系遍布各乡镇。且项目区劳动力充足，地下水资源丰富，各方面条件能满足项目要求。 2、气候条件可行 项目 区为国家东北玉米肉牛带，以及自治区 “东部养牛带”，气候条件适合育肥牛养殖。 3、技术条件可行 项目以内蒙古农业大学、内蒙古民族大学的动物科技学院及动物科技研究所、 当地 家畜繁育指导站为技术依托单位，在秸秆舍饲养殖技术，品种定向、育肥模式、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案，为大规模推广舍饲育肥提供技术保证。 4、市场条件可行 目前，世界人均肉类消费量 45 公斤，发达国家人均肉类消
