1、肉羊屠宰分割生产线及深加工 建设项目可行性研究报告 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司 二 0 一七年一月 目 录 目录 . - 2 - 第一章 总 论 . 错误 !未定义书签。 1.1 项目概要 . 错误 !未定义书签。 1.2 可行性研究报告编制依据 . 错误 !未定义书签。 1.3 综合评价 . 错误 !未定义书签。 第二章 背景及必要性 . 错误 !未定义
2、书签。 2.1 项目建设背 景 . 错误 !未定义书签。 2.2 项目建设的必要性 . 错误 !未定义书签。 第三章 建设条件 . 错误 !未定义书签。 3.1 项目区概况 . 错误 !未定义书签。 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 错误 !未定义书签。 第四章 项目单位基本情况 . 错误 !未定义书签。 4.1 概况 . 错误 !未定义书签。 4.2 研发能力
3、. 错误 !未定义书签。 4.3 财务状况 . 错误 !未定义书签。 4.4 法人代表基本情况 . 错误 !未定义书签。 第五章 市场分析与销售方案 . 错误 !未定义书签。 5.1 市场分析 . 错误 !未定义书签。 5.2 销售策略、方案和营销模式 . 错误 !未定义书签。 5.3 市场风险分析 . 错误 !未定义书签。 第六章 建设方案 . 错误 !未定义书签。 6.1 建设任务和
4、规模 . 错误 !未定义书签。 6.2 建设规划和布局 . 错误 !未定义书签。 6.3 生产技术路线 . 错误 !未定义书签。 6.4 项目建设标准和具体建设内容 . 错误 !未定义书签。 6.5 实施进度安排 . 错误 !未定义书签。 第七章 投资概算与资金来源 . 错误 !未定义书签。 7.1 投资概算依据 . 错误 !未定义书签。 7.2 投资概算 . 错误 !未定义书签。 7.2
5、资金来源 . 错误 !未定义书签。 7.4 资金使用和管理 . 错误 !未定义书签。 第八章 财务评价 . 错误 !未定义书签。 8.1 财务评价依据 . 错误 !未定义书签。 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 错误 !未定义书签。 8.3 总成本及经营成本估算 . 错误 !未定义书签。 8.4 财务效益分析 . 错误 !未定义书签。 8.5 不确定性分析 . 错误 !未定义书签。
6、8.6 财务评价结论 . 错误 !未定义书签。 第九章 环境影响评价 . 错误 !未定义书签。 9.1 环境影响 . 错误 !未定义书签。 9.2 环境保护与治理措施 . 错误 !未定义书签。 9.3 评价与审批 . 错误 !未定义书签。 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 . 错误 !未定义书签。 10.1 农业产业化经营 . 错误 !未定义书签。 10.2 农民增收、农业增效评价 .
7、 错误 !未定义书签。 10.3 其它影响评价 . 错误 !未定义书签。 第十一章 项目组织与管理 . 错误 !未定义书签。 11.1 组织机构与职能划分 . 错误 !未定义书签。 11.2 经营管理模式 . 错误 !未定义书签。 11.3 经营管理措施 . 错误 !未定义书签。 11.4 技术培训 . 错误 !未定义书签。 11.5 劳动保护与安全卫生 . 错误 !未定义书签。 第十二章
8、 可行性研究结论与建议 . 错误 !未定义书签。 12.1 可行性研究结论 . 错误 !未定义书签。 12.2 问题与建议 . 错误 !未定义书签。 附录 . 错误 !未定义书签。 一、附表： . 错误 !未 定义书签。 二、附图 . 错误 !未定义书签。 三、附件： . 错误 !未定义书签。 - 5 - 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目
9、名称： 100万只 /年肉羊屠宰分割生产线及深加工项目 1.1.2 项目承办单位：辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司 1.1.3 编制单位：中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）。证书编号：工咨甲 2031601002 1.1.4 承办单位及项目概况 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司，位于朝阳市建平县万寿镇叶赤线九公里处西侧，计划占地面积 1000 亩，规划建筑面积 72500m2，计划投资 3亿元左右，分三期建成。其中一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，年屠宰肉羔羊 100 万头，副产品加工 7500 吨，征地 298.
10、6 亩，计划投资 1.2亿元， 2006 年底建成。二期工程投资 7960万元，建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线，毛加工能力 10000 吨 /年，皮加工能力 150万张。于 2008年底投产。三期工程计划投资 1.29亿元，以羊产品生物工程为主，生产保健品及化妆品，“十一五”期间完成。 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司将建成集肉食品、纺织品、生物制药、保健品、化妆品在内的工业产业系列高科技企业。本项目为一期工程。 1.2 研究工作依据与范围 1.2.1 研究工作的依据 1、国家有关建设项目管理制度及建设项目评价规
11、定、规范。 - 6 - 2、屠宰、分割、熟食深加工设备报价等相关资料。 3、建设单位提供的相关资料。 1.2.2 研究工作范围 市场需求和建设规模 建设条件和厂址 建设工程技术方案、环境保护及节能等。 项目实施进度 投资估算和经济分析 财务评价。 1.3 建设规模与产品方案 a、建设规模 1、年屠宰分割加工肉羊 100 万只。 2、 年熟食深加工制品 7500吨。 b、产品方案 1、羊屠宰分割
12、产品： 羊腔 27000吨 羊分割肉 19440吨 高档分割羊肉 972吨 优质分割羊肉 2916吨 普通分割羊肉 15552吨 2、羊副产品： 食用副产品 10000吨 食用血 600吨 食用骨 1200吨 羊肠 100 万根 - 7 - 羊皮 100 万张 /年 3、 熟食深加工制品 年加工能力 7500 吨， 30 吨 /班，每班按 8 小时计算，熟食每天生产一班每小时 3.75吨。初步安排如下： 西式火腿 10 吨 /班
13、 西式香肠 10 吨 /班 中式产品 （ 1）酱卤产品 5吨 /班 （ 2）烟熏烤制产品 5吨 /班 1.4 建设地点 ： 本项目厂址选择在建平县万寿镇，征地面积 298.6 亩，紧邻城市道路，交通运输十分便利。 1.5 主要原材料 及动力供应 1.5.1 主要原材料消耗 表 1-1 屠宰分割加工原材料消耗表 序号 名称 单位 年耗量 备注 1 肉羊 万
14、只 100 50kg 只 2 塑料袋（ PE） 塑料袋 万个 1000 0 5kg/个 塑料袋 万个 1472 1kg/个 塑料袋 万个 486 2kg/个 纸箱 万个 294 4 10kg/箱 1.5.2 动力消耗表 表 1-2 动力消耗表 序号 能源品种 规格 单位 年耗
15、量 1 水 自来水 m3/a 560000 2 电 380/220V KWh/a 2760000 3 煤 烟煤 t/a 3200 - 8 - 1.6 环境保护 1.6.1 锅炉房产生的煤渣约 680t/a，用作制砖原料或铺路；污水处理 站的污泥用作肥料。 1.6.2 锅炉排放烟气经高效除尘器除尘达标后从 30m 高烟囱高空排放。 1.6.3 产生噪音的设备和场所，采用消声、隔音、减振和吸音等措施，使操作环境厂界噪声符合国家标准。 1.6.4 生活及其它废水排放量 58m3/d
16、，肉羊屠宰分割车间排放废水1650 m3/d，建设污水处理站一座。采用气浮 +SBR 的生物处理工艺，经处理后达标排 入城市污水干线。 1.7 劳动定员及劳动力来源 本项目总定员 500 人，其中：工人 400 人、技术人员 20 人、管理人员 30 人。销售人员 50人。 劳动力来源：管理人员和经营人员招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人经培训并考试合格方能上岗，实行全员劳动合同制。 1.8 项目实施进度建议（详见第十一章） 项目建设期为一年，投产第一年达产 60%，第二年达产 80%，以后各年均
17、为 100%。 1.9 研究结论 1.9.1 本项目建设是辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司为适应辽宁省肉羊养殖产业化发展的需要，实现企 业做大做强肉类食品及加工业的重大举措。企业与地方养殖业资源优势有机结合，大大推进地方畜牧业向集约化、现代化、产业化的方向发展，达到带动农业发展，振兴农村经济，增- 9 - 加企业经济效益的目的。 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司项目分三期实施。 一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，该项目属推动畜牧业发展，带动农业发展、农民致富的具备一定前沿性的项目，朝阳市及县政府给予了极大的关注和支持，保证项目对水、电、土地等一系列需要，
18、为工程建设提供了可靠的保证。 二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。朝阳市政府正在加快养 羊基地的建设，建立养羊小区，建立肉羊改良体系，开展细毛羊生产示范，加快超细毛羊的基地建设，可以为二期工程提供充足的原料。 三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。随着我国人民生活水平的提高，人们对保健品及化妆品的需求量越来越大，其品位也要求愈来愈高。回归自然，采用天然生物制造保健品及化妆品已成为当今世界医药及化妆品产业的发展潮流，三期工程消费市越来越广阔。 1.9.2 本项目总投资 12103.36万元，其中建设投资 10680.02万元
19、，铺底流动资金 1203.02万元，建设期利息 220.32 万 元。项目建成后，可实现年平均销售收入 56517.40 万元，年平均利润 3600.13 万元，年平均利税 5339.13 万元，财务内部收益率 22.36%(税后 )，具有可观的经济效益。项目借款偿还期 4.21 年，投资回收期 5.53年，具有较强的清偿能力。 1.9.3 本项目以通过签订协议、技术支持的方式重点扶持羔羊养殖户，对当地农民有显著的扶贫效果，有很好的社会效益。 - 10 - 综上所述，本项目是可行的。 1.10 主要技术经济指标（见表 1 3） 表 1 3 &nb
20、sp; 主要技术经济指标表 序号 指 标 单位 数 量 备 注 1 生产规模 只 /年 1000000 以肉羊计 50kg/只 2 产品方案 羊腔 吨 /年 27000 分割羊肉 吨 /年 19440 其中：高档分割羊肉 吨 /年 972 优质
21、分割羊肉 吨 /年 2916 普通分割羊肉 吨 /年 15552 副产品 食用内脏 吨 /年 10000 食用血 吨 /年 600 食用骨 吨 /年 1200 羊小肠 万根 100 羊皮 万张 /年 100 熟食深加工制品 西式火腿 班吨 10 西式香肠
22、 班吨 10 酱卤产品 班吨 5 烟熏考制产品 班吨 5 3 总投资 万元 12103.36 固定资产投资 万元 10680.02 建设期利息 万元 220.32 流动资金 万元 4010.07 其中铺底流动资金 万元 1203.02 4 主要原材料及动力消耗 肉羊 万头 100
