1、肉羊养殖示范基地及产业化 开发项目可行性研究报告 2017 年 5 月- - 目 录 目录 . - 1 - 第一章 总 论 . - 5 - 1.1 项目概要 . - 5 - 1.2 可行性研究报告编制依据 . - 7 - 1.3 综合评价 . - 7 - 第二章 背景及必要性 . 8 2.1 项目建设背景 . 8 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 建设条件 . 12 3.
2、1 项目区概况 . 12 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 14 第四章 项目单位基本情况 . 17 4.1 概况 . 17 4.2 研发能力 . 17 4.3 财务状况 . 18 4.4 法人代表基本情况 . 18 第五章 市场分析与销售方案 . 18 5.1 市场分析 . 18 5.2 销售策略、方案和营销模式 . 23 5.3 市场风险分析 . 24 第六章 建设方案 . 25 6.1 建设
3、任务和规模 . 25 6.2 建设规划和布局 . 25 - - 6.3 生产技术路线 . 26 6.4 项目建设标准和具体建设内容 . 26 6.5 实施进度安排 . 29 第七章 投资概算与资金来源 . 31 7.1 投资概算依据 . 31 7.2 投资概算 . 31 7.2 资金来源 . 32 7.4 资金使用和管理 . 32 第八章 财务评价 . 33 8.1 财务评价依据 . 33 8.2 销售收入、销售税金和附加估
4、算 . 34 8.3 总成本及经营成本估算 . 34 8.4 财务效益分析 . 35 8.5 不确定性分析 . 35 8.6 财务评价结论 . 38 第九章 环境影响评价 . 39 9.1 环境影响 . 39 9.2 环境保护与治理措施 . 39 9.3 评价与审批 . 39 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 . 40 10.1 农业产业化经营 . 40 10.2 农民增收、农业增效评价 . 42 10.3 其它影响评价
5、 . 43 第十一章 项目组织与管理 . 44 11.1 组织机构与职能划分 . 44 - - 11.2 经营管理模式 . 44 11.3 经营管理措施 . 45 11.4 技术培训 . 45 11.5 劳动保护与安全卫生 . 45 第十二章 可行性研究结论与建议 . 46 12.1 可行性研究结论 . 46 12.2 问题与建议 . 47 附录 . 47 一、附表： . 47 二、附图 . 48 三、附件： .
6、 48 - - 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目建设内容 项目名称 及建设性质 ： 某某肉羊 养殖 示范基地 及产业化开发，本项目为新建项目 建设地点： 某 *市 某某 经济园区 建设规模 ： 本项目建成投产后将形成年存栏 2 万只基础母羊、出栏 8 万只育肥羔羊的生产规模；用 35 年的时间发展养羊专业户 1500 户左右，使之成为 *公司稳定的羊源 供给 基地。 建设内容： 基地建设 分为生产区和生活区，生产区建造繁育羊舍、育肥羊舍及运动场、病羊隔离舍，以及饲草库、配种站、
7、青贮窖等基础设施；生活管理区建造办公室及宿舍、锅炉房等 配套 设施；购置饲草加工设备、配种及配套设备、水电暖设备及运输车辆等。 1.1.2 项目建设方案 （ 1）技术 路线 ： 本项目拟以小尾寒羊做基础母羊、以优质杜泊种公羊做父本，运用人工授精技术繁育生产优质肉羔羊，对母羔羊以择优选取的方式一部分用作基础母羊的种群优化，一部分提供给 项目区农户进行繁育。 （ 2）进度安排： 于 2017 年 9 月份开始建设， 2018 年 10 月完成。 - - （ 3）生产经营安排 ： 由 *公司投资控股， 实行自主经营、 独立 核算的运营模式，育肥羊主要向
8、 *公司销售。实行 “公司 +基地 +农户 ”的产业化开发运营 模式 ， 以年均发展 200 户左右的速度 在项目区逐渐形成基地示范带动、农户繁育羔羊的 肉羊 产业化经营格局。 1.1.3 投资概算及资金来源 （ 1）投资概算： 本项目建设投资额为 1879.40 万元、建设期利息 30.96 万元，其中建筑工程投资 1050.72 万元、设备购置及安装投资 240 万元、种羊购 置费 270 万元、工程建设其他投资 229.18万元（含征地费 160 万元）、预备费 89.50 万元。 项目需要流动资金 1987.31 万元，按生产进度分 4 年投入。 &
9、nbsp;（ 2）资金来源： 本项目建设投资拟申请银行贷款（ 35 年期）800 万元、申请财政产业化开发资金 200 万元，其余 879.40 万元及建设期利息 30.96 万元由 *公司自筹解决。 1.1.4 主要技术经济指标 形成 年存栏 2 万只基础母羊、年出栏 8.2 万只育肥羊的生产规模，达产年份实现销售收入 4011 万元、净利润 1051 万元，项目投资利润率 18.63%、投资利税率 25.25%，静态投资回收期 7.12年、借款偿还期 4.77 年，项目财务净现值 1336 万元、财务内部收益率 18.91%，项目盈亏平衡点为 19.68%，只羊利润
10、达到 114元。 - - 1.2 可行性研究报告编制依据 (1)建设单位提供的有关资料及技术参数 (2)国家现行的财务、税收制度 (3) 国家有关技术 标准和规范 (4)发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 (第三版 ) (5)农业部产业化项目编写大纲 1.3 综合评价 本项目的实施符合国家及自治区产业发展政策，具有先进的技术路线和成熟的人才队伍，具有稳定的销售 渠道和可观的利润空间，具有显著的推广价值和示范带动作用，能够使广大农牧户走上养羊致富路，所形成的集约化规模养殖模式能够有效降低对生态环境产生的不利
11、影响。 本项目的建设目标明确、投资规模合理、经济效益及社会生态效益显著，能够促项目区肉羊产业的规模化发展，为农牧户脱贫致富、剩余劳动力转移和地方经济的发展产生积极的影响，具有建设实施的可行性。 - 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 1、 国务院颁发的 关于促进农产品加工业发展的意见、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 、 内蒙古自治区农畜产品 加工业“十一五”发展规划纲要等产业发展规划和政策 中 均将 肉羊屠宰加工和养殖基地建设作为重点扶持和发展的产业。 某某 （内蒙古）肉业有限责任公司作为 农牧业
12、产业化 经营企业，自成立之日起专注于内蒙古优质肉牛肉羊产业化开发和经营，符合国家及地方产业发展政策， *县、 某 *市以及内蒙古自治区各级政府给予高度关注，列入自治区重点扶持企业名单。 2、 随着近几年我国经济的持续高速发展和人民生活水平的不断提高，人们的膳食结构也已发生显著的改变，对肉制品的需求越来越多样化，对产品结构、质量安全、营养风味等标准也越来越高，是未来该行 业必须解决的问题。根据农业部优势农产品区域布局规划中公布的数据，我国目前虽然是世界第一大羊肉生产国，但是肉羊的饲养水平 和 标准不高，出栏率、胴体重均较低，优质和高档产品比重较小，不能满足对中高档产品的市场需求。因此
13、羊肉制品的快速发展必须从源头抓起，稳定可靠的原料基地是行业企业所面临的新课题。 3、 *公司于 2004 年成立 2005 年投资建设 2006 年开始正式- 运营。成立时间虽短却呈后来者居上之势。目前已汇集业内 领军人物、营销专家、归国 MBA 及生产、管理、技术等人才队伍，通过组合社会资源、整合营销渠道、优化产品 结构等措施， 2007年产销额均增长 600%，进入高速发展快车道，为跨越式发展提供了坚实的基础。 然而，由于近年来内蒙古中西部草原连年干旱和退耕还林（草）造成的羊源紧张，以及企业间的无序竞争、资源抢夺、重收不重养等众多因素的交杂，使像 *公司等规模化、现
14、代化加工企业出现了原料不足、生产负荷偏低的情况，对形成规模效益、调节产品结构和提升产品档次带来了不稳定因素，甚而影响了企业发展规模和速度。 面对上述情况， *公司董事会和管理层通过详实的市场调查结合自身的发展战略，提出尽快实施优质肉羔羊养殖基地 建设 ，以保障未来 原料供应的质量和稳定性，确保产业化开发的长期性。 2.2 项目建设的必要性 1、有利于发展产业规模、调整产业结构 在伊利、蒙牛两大乳品企业的带动下，奶牛业已成为 某 *地区农业产业的重要支撑点，为近几年农牧民脱贫致富做出了积极的贡献。但是随着农药化肥等生产资料的涨价，玉米豆粕饲料产品的
15、价格也随之水涨船高，加剧了广大奶农的饲养成本。同时乳品市场的激烈竞争导致收奶价格无法同步上涨，给奶农带来了更大- 的打击。因此急需乳品企业的规范经营的同时，也应积极调整农牧业结构，使产业结构更趋合理和健康，避免农牧户因不了解行情而承担 风险。 肉羊养殖作为“短平快”项目，具有投入少 、成本低、见效快的特点，既适合规模化养殖也适合家庭化养殖，既适合川区饲养也适合山区饲养，且无禽流感、疯牛病等高传染性疫病风险。 *公司作为单体生产规模具亚洲最大的肉羊加工企业 ，在以*县为中心的 某 *地区开展的肉羔羊产业化推广 已 取得初步成效，为以奶牛业为主的单一养殖模式向牛羊并举转变产
16、生了一定 影响。 本项目的实施和示范推广，将进一步为 优化 产业结构、分散养殖风险、推动产业发展产生积极的影响，有利于肉羊产业的规模化发展。 2、有利于促进产业化经营水平和规模 *县及 周边地区虽然有着上千年的传统历史，且气候 条件 、地理位置、饲草资源适合肉羊饲养繁育，但是粗放的饲养模式和粗糙的产业经营始终未能形成规模 化和集约化 ，对拉动经济、农户致富见效甚微。为此当地政府也给予高度关注，立足现状、审时度势， 提出大力发展肉羊产业的战略构想，相继出台各项优惠政策和扶持措施 积极招商引资，将肉羊产业同奶牛业并列为发展地区经济、农牧民增收致富的重中之重。
