1、1 内蒙古自治区鄂尔多斯市 东胜区肉羊养殖示范基地建设项目 绿色食品 养殖有限公司 2017 年 1 月 2 目 录 第一章 总 论 6 一、项目提要 6 二、可行性研究报告编制依据 7 三、综合评价和论证结论 8 四、存在的问题与建议 9 第二章 项目背景及必要性 9 一、项目建设背景 9 二、项目区农业产业化经营发展现状 10 三、项目建设的必要性及目的意义 10 （一）必要性： 10 1、市场发展的需要： &n
2、bsp;10 2、企业发展的需要： 10 3、 建设社会主义新农村 的需要 11 （二）目的意义： 11 第三章 建设条件 12 一、项目区概况 12 二、项目 实施的有利条件 13 1、政策环境 13 2、资源优势 13 3、品牌优势 14 4、科技开发能力 14 5、基础设施条件 14 三、主要障碍因素及解决方案 15 第四章 建设单位基本情况 15 一、建设单位概况 15 二、研发能力 15 3 三、企业财务状况 16
3、第五章 市场分析与销售方案 16 一、市场分析 16 二、产品生产及销售方案 17 三、销售策略和模式 17 第六章 项目建设方案 18 一、建设任务和规模 18 二、项目规划和布局 18 三、生产技术方案及工艺流程 18 四、项目建设标准 和具体建设内容 19 （一）、建设标准 19 （二）、具体建设内容 19 （三）、种苗 20 （四）、科技措施 20 五、项目实施进度 20 第七章 投资估算与资金筹措 20 一、投资估算依据；二、项目建设投资估算： 三：资金来源与筹措；四、资金使
4、用与管理 第八章 财务评价 22 一、财务评价 依据 22 二、销售收入和销售税金及附加估算 23 三、总成本及经营成本估算 23 四、财务效益分析 23 五、不确定分析 24 六、财务评价结论 24 第九章 环境影响评价 24 一、环境影响 24 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 24 一、农业产业化经营 24 4 1、壮大主导产业 24 2、产加销服利益联结情况 25 3、辐射带动作用 25 4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况等 26 第十一章 项目组织与管理 26
5、一、组织机构与职能划分 26 二、项目经营管理模式 26 三、经营管理措施 27 四、技术培训 27 五、劳动保护与安全 27 第十二章 可行性研究结论与建议 27 一、 可行性研究结论 27 二、 建议 28 5 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目实施单位概要 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖 有限公司 ，于 2008 年 9 月 18 日成立。公司总经理由 杨铸勤 担任。 杨铸勤 ， 1969 年生， 女 ，汉族，内蒙东
6、胜人，高中文化。 一直从事私营企业工作 。 2008 年， 独资创办 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司。 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 注册资金 100 万元，建设地址在东胜区泊江海子镇 公路畔村 ，位于 109 国道公路旁，距东胜区 50 公里。公司以培育繁殖优质肉羊无角陶赛特为主，向广大农牧民提供优质种畜，并提供相关技术培训。 公司种养加技术力量雄厚，包括畜牧学院及其它各类大中专院校毕业的专业技术人员和卫生检疫人员 10 名，有一批多年从事牛羊繁育、养殖和肉食品加工的经验丰富的技术工人。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：内
7、蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区肉羊养殖示范基地建设项目 项目建设性质：新建 项目建设地点：鄂尔多斯市 东 胜区泊江海子镇公路畔村 项目建设规模：根据公司现有基础和发展规划，拟在鄂尔多斯市东胜区建成一个现代化肉羊繁育养殖基地，形成公司加农户的养殖链。项目达标后，年提供种公畜 140 只，母畜 140 只，肉羊 70 只6 的生产能力。 项目建设内容： 一、畜牧设施建设内容： 主要生产设施包括标准化棚圈 1000 平方米，运动场 3000 平方米，贮草棚 280 平方米，饲料加工车间 120平方米，配种站 100 平方米，饲料库 250 平方
8、米，青贮窖 4000 立方米。大型牧草加工机具 4 台套。辅助设施包括：配种仪器、设备 1台套，购种公畜 10 只，种母羊 100 只，受体母羊 500 只。 建设饲草料基地 1500 亩。 二、水利设施建设内容： 1、水利设施：水库 3 座，合计 2000平方米，大坝 4座，地埋管道 10 公里，喷灌设施 10 台（套）。 三、经济林建设内容： 苗木种植基地：杏树 1000 亩 . 1.1.3 项目实施方案 （ 1）项目技术来源及先进性：该项目将引进无角道赛特肉羊优良品种，采用高科技生物技术和设备，以胚胎移植、冷配技术手段，进行肉羊的繁育与改良，实现规模化
9、养殖、集约化经营、科学化饲养管理，使项目在整个实施过程中，均体现出科学技术的先进性。 该项目将引 优质杏树品种延边金太阳杏 ：该品种原产美国，果实较大，平均单果重 66.9 克，最大果重达 87.5 克，果面金黄色，光洁美丽，果肉离核，细嫩多汁有香气，品质好，抗裂果，较耐贮，设施栽培 4 月中旬即可成熟。适应性和抗逆性强，自花结实力强，丰产。 （ 2）进度安排：项目建设期一年。第二年达到设计能力的 100，项目持续 10 12 年。 7 （ 3）市场营销： 产品首先是市场直销，满足当地市场，以减少流通环节，降低消费成本，培养农村经济人；其次是向外销售种畜，培
10、育加强东胜区肉羊市场的整体实力，向肉羊加工企业提供初级产品。其三是利用公司的实力优势，扩大远销市场 ，获取地差利润。 （ 4）组织管理方案：企业实行董事会领导下的总经理负责制。 组织机构本着精简、高效的原则，参照国内外同行业先进经验，设 立必要的管理部门和生产部门及后勤组织机构。 公司总定员 6人，季节性临时工 10 人。工人实行合同制，干部实行聘用制，用工实行优化组合，择优录用，竞争上岗。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资 1500 万元，其中，固定资产投资 1000 万元（包括建筑工程费 800 万元，设备购
11、置费 200 万元，其他费用 200 万元，预备费 16.76 万元），占总投资的 85.11；流动资金 300 万元，占 总投资的 10.8，建设期利息 1.38 万元。 项目总投资 1500 万元。申请国家 财政 资金 1000 万元，其中：中央财政资金 700 万元，地方财政配套资金 300 万元；企业 自筹 500万元 。 1.1.5 预期效益 项目达产后主要经济指标：销售收入： 1000.45 万元，总成本费用： 520.27 万元，投资利润率： 17.8%，投资利税率： 26.69%。 1.2 可行性研究报告编制依据 （
12、1）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数8 第二版； （ 2）国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录； （ 3）国家现行 的财会、税收制度； （ 4）国家有关技术标准及规范； （ 5）鄂尔多斯市东胜区人民政府关于全面实施农村经济产业化战略的决定； （ 6） 鄂尔多斯市农牧业产业化发展 (2004 2010 年 )规划2004 年 3 月； （ 7）鄂尔多斯市市委、市人民政府关于加快推进农牧业产业化经营意见 2004 年 3月； （ 8）建设单位提供的其它有关资料。
13、;1.3 综合评价 1.3.1 项目建设的必要性和可行性 (1)项目建设集现代科学种养殖技术、管理、科教为一体，具有很强的典型、示范作用。该项目将引进无角陶赛特等国外肉羊优良品种，采用 高科技生物技术和设备，以胚胎移植、冷配技术手段，进行肉羊的繁育与改良，实现规模化养殖、集约化经营、科学化饲养管理，使项目在整个实施过程中，均体现出科学技术的先进性。 (2)项目建设对积极引导当地农牧民进行产业结构和农村经济结构调整具有重大意义。 为了进一步加快农牧业产业化经营步伐，促进农牧民增收，鄂尔多斯市将肉产业确定为农牧业产业化的主导 9 产业之一。促进肉产业
14、的迅速发展，形成农牧业经济中优势产业， 产业之一。促进肉产业的迅速发展，形成农牧业经济中优势产业， 对全市农牧业产业化经营的整体推进具有重要意义。 (3)项目建设集规模化养殖、集约化经营、科学化管理、专业化生产，必将带动鄂尔多斯畜牧业的大发展，是推进农牧业产业化经营的需要。该项目建设符合国家投资政策和行业规划，与农牧、产业化大趋势相呼应。 (4)项目建设涉及千家万户，是实现农民增收的有效途径，是全面建设小康社会的需要。 项目建设以加强农牧业基础设施，改善农牧业生产条件，加强农田草牧场建设，调整种植、养殖结构，提高畜牧业综合生产能力，实现规模效益，
15、充分发挥示范带动作用为目标，切实增加农牧民收入，以实现由植物性生产到畜牧业生产的转化，使农牧民的生产产生增值效应， 而达到增产、增收、增效为目地， 变地方资源优势为经济优势， 切实解决“三农”问题的有效途径。 1.3.2 论证结果 鄂尔多斯市 三旺绿色养殖 养殖有限公司 鄂尔多斯市东胜区肉羊养殖示范基地建设目 ，立足当地畜牧业资源优质，以增加农牧民收入为宗旨，变地方优势为经济优势。项目符合国家产业政策和行业规划，是鄂尔多斯地区畜牧业基地建设的需要，项目的建设可带动当地及周边地区进行科学养殖，有利于实现鄂尔多斯畜牧业产业化发展与畜牧业强市的目标。项目建成后，平均每年可繁育出栏 种公 10 畜 140 只， 母畜 140 只，肉羊 70 只的生产能力 ；出售杏产 品 5万公斤， 实现年经营收入 1000.45 万元。经研究表明：该项目规模合理，经营方案成熟可靠，盈利能力和清偿能力均满足行业要求，财务内部收益率 20，高于行业内部收益率。同时，经敏感性分析，项目具有一定的抗风险能力，经济效益好，社会效益明显，项目是可行的。 第二章 项目建设背景 及必要性
