1、肉用羊产业 基地 建设项目可行性研究报告 项目单位：吉林西部现代农业产业园股份有限公司 项目建设地点：白城市 吉林西部现代农业产业园 可研报告编制时间：二 O 一 六年十三 月 目 录 1 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目建设方案 2 1.3 投资结构及资金来源 5 1.4 项目效益 分析 5 1.5 可行性研究报告编制依据 8 1.6 综合评价 8
2、 第二章 项目 背景及必要性 10 2.1 项目区社会经济状况 10 2.2 本行业及相关产业发展现状 10 2.3 项目建设的必要性 11 第三章 建设条件 14 3.1 建设地点选择 14 3.2 建设条件 14 第四章 市场分析与销售方案 18 4.1 市场分析 18 4.2 销售策略、方案、模式 21 4.3 市场风险分析 22 第五章 建设方案 24 5.1 项目运行机制 24 5.2 建设规划和布局 24 5
3、.3 建设标准和产品标准 25 目 录 2 5.4 工艺（技术）方案 26 5.5 建筑 工程 方案 30 5.6 设备 工程 方案 32 5.7 辅助工程、其它工程 33 5.8 实施进度安排 33 第六章 环境影响评价及节能减排措施 35 6.1 环境影响 35 6.2 节能减排措施 35 6.3 评价与审批 36 第七章 项目组织与管理 37 7.1 组织机构与职能划分 37 7.2 劳动定
4、员 38 7.3 管理措施 38 7.4 技术培训 39 7.5 劳动安全、卫生与消防 39 第八章 投资概算与资金来源 41 8.1 投资概算依据 41 8.2 投资概算 41 8.3 资金来源 42 8.4 资金使用和管理 43 第九章 财务评价 44 9.1 财务评价依据 44 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 44 9.3 总 成本及经营成本估算 44 目 录 3 9.4 财务效益分析
5、 45 9.5 不确定性分析 46 9.6 财务评价结论 48 第十章 社会效益分析 49 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 49 10.2 社会效益分析 49 10.3 生态效益分析 49 10.4 相关产业发展效益分析 50 10.5 带动就业分析 51 第十一章 可行性研究结论 52 第一章 总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 单位概况 &n
6、bsp;单位名称：吉林西部现代农业产业园股份有限公司 法人代表： 所有制形式：有限责任公司 吉林西部现代农业产业园股份有限公司 于 20-年 由原吉林省 镇南种羊场 改制 组建而成 ， 是一家集 规模化种植业、规模化养殖业和物流加工业 于一体的 综合 型 现代农业 企业，注册资金 -万 元人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制， 主要参股企业有 吉林省国有资产经营管理有限责任公司、大连毅腾企业集团公司、吉林森工集团有限责任公司和吉林粮食集团有限公司 。 吉林西部现代农业产业园股份有限公司 南北长 50 公里，东西宽21 公里，总幅员面积 40
7、407.70 公顷。 拥有 耕地面积 13340.28 公顷，占幅员面积的 33.01%；草地 面积 21461.07 公顷，占幅员面积的53.11%； 林地 面积 2597.56 公顷，占幅员面积的 6.43%；湿地（水域）面积 817.21 公顷， 占幅员面积的 2.02%。 公司 辖有农 牧 业分场 23 个，常住人口 2941 户 、共 8477 人 。公司现有职工 2248 人， 有种类专业技术人员 78 人，其中包括高级技术人员 6 人、中级技术人员 51 人 。公司的前身 吉林省镇南种羊场成立于 1952 年， 50 多年来先后承担国家优质细毛羊、种马、种牛等种畜的繁育 和 推广
8、任务，是国家级重点种畜场和中国优质细毛羊繁育基地。 1.1.2 财务状况 第一章 总论 2 2009 年末 公司 资产总额 -万元，固定资产 -万元，流动资产 -万元，所有者权益 -万元，负债总额 -万元，资产负债率 -%，固定资产净值 -万元 。 2009 年 公司 实收资本 -万元，营业（销售）收入 -万元，净利润 -万元。企业财务管理制度健全，生产经营状况良好，没有各种不良债务。 1.1.3 法人代表基本情况 企业法人代表：、男、 汉族 、出生于 -年、中共党员、 大专 学历
9、。企业法人代表简历： - -年 -； - -年 -； - 现在 -。 其个人和企业至今无破产、银行欠资等记录。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 50000 只肉 用 羊产业基地建设项目 建设性质： 新建 建设地点：白城市吉林西部现代农业产业园股份有限公司 1.2.2 建设规模及产品方案 本项目是以 吉林西部现代农业产业园股份有限公司 为龙头的肉羊产业
10、化养殖基地建设项目 ，设计总规模为 50000 只（繁殖母羊）。项目分为两个部分，首先由 公司 引进 世界著名的德国肉用美利奴、萨福克、无角道赛特肉用种 羊 和小尾寒羊改良母羊 ， 建设 20000 只（ 4 个 5000 只繁殖母羊）规模的肉羊高效养殖示范 场 ；其次是公司第一章 总论 3 以合同和订单 形式组织职工和辖区农户， 采取“公司 +基地 +农户”的运行机制 发展良种肉羊养殖生产 ，带动 职工和辖区 农户走上 养羊致 富 的道 路。 联户养殖的 总规模 为 30000 只 （繁殖母羊） ， 公司 为签约 养殖 户 提供 养殖生产样板和 繁殖
11、改良、饲养管理 、 疫病防控方面的技术 支持 ，回收育肥 肉 羊统一组织上市。主要建设内容如下： 1.2.2.1 在 山头、宝山、报好 和 玻璃营子 分三期 建设 4 座规模为5000 只（繁殖母羊）的良种肉羊专业 养殖示范 场 ，引进种公羊 24只（ 其中德国肉用美利奴、萨福克 和 无角道赛特 各 8 只）、 小尾寒羊改良 繁殖 母羊 10000 只， 利用快速繁育 技术 在 4 年内 使繁殖母羊 总量 达到 20000 只。 达产运行后， 每年繁育 良种杂交 羔羊 （断奶成活）36000 只， 培育出 售良种 后备母羊 5000 只，育肥出栏 优质 肉羊 29360
12、只 、淘汰母羊 5000 只 。参见附表 1、附表 2 和附表 4。 1.2.2.2 组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。 1.2.2.3 以合同和订单方式组织带动 公司职工和辖区农 户建 设商品肉羊产业化养殖基地， 公司提供繁殖改良、饲料管理和疫病防控等技术支持，并 提供贷款担保， 负责育肥肉羊的回收上市。 肉羊联户养殖基地计划 存栏总量 为 30000 只 （繁殖母羊） 。年繁育 成活 杂交羔羊 54000 只 ， 育肥出栏优质肉羊 51840（包括淘汰母羊）。 1.2.3 品种
13、和 技术方案 本项目 以小尾寒羊改良母羊作为基础母本， 引进 德国肉用美利奴、萨福克 和 无角道赛特肉用种公羊 作为 父本进行杂交改良， 提高羊群的遗传质量和 产肉性能。 种公羊采取引进方式建群和更新，更新率为 33.33%；繁殖母羊首先引进 10000 只组建 2 个养殖示范场，第一章 总论 4 之后采用自繁选育的方式进行扩群和更新， 达产后更新率为 25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖， 按 照 NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程 的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和 育肥羊 全部 采取封闭
14、舍饲方式进行饲 养，全程使用 TMR 日粮 ，按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控 。 1.2.4 土建工程 项目计划 分三期 建设 良种肉羊高效养殖示范场 4 座，总计需要建设 办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构） 2032m2；建设饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构） 1920m2；建设饲草棚和 TMR 车间（敞棚结构） 7600m2；建设标准羊舍（砖瓦结构） 68160m2；建设青贮窖 36000m3，粪便处理池 30720m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。参见附表 1。 1.2.5 主要设备 &
15、nbsp;项目计划购置安装各种仪器 设备 72 台套。包括 SHYJ-1500 型配合饲料机组 4 套、 1.5 吨 /h粗饲料粉碎机 8 台、 3 吨 /h的 TMR 饲料加工机组 4 套。购置繁殖改良仪器设备 4 套，疫病防控仪器设备 4套。购置安装 200KVA 低压变配电设备 4 套、 1 吨 /h热水供热系统 4套、 30 吨 /h供水系统 4 套、 50 吨地中衡 4 台。参见附表 2。 1.2.6 良种引进 引进 德国肉用美利奴、萨福克 和 无角道赛特肉用种公羊 24只 （每个品种各 8 只） ， 小尾寒羊改良繁殖母羊 10000 只。参见 附
16、表 3。 1.2.7 建设期限 项目建设分为三期完成，第一期建设 工程 从 2016 年 5 月 开始 至2017 年 5 月末 完成 ， 主要任务是建设 宝山 分场和 报好 分场的两个良第一章 总论 5 种肉羊高效养殖示范场， 养殖规模为 10000 只， 并于 2017 年 6 月按50%的 生产能力投放运行 ； 第二期 工程从 2018 年 5 月开始实施，主要任务是完成玻璃营子分场的建设工程，新增养殖规模 5000 只，于2014 年 6 月 按 75%的生产能力投入运行；第三期工程从 2019 年 5月开始
17、实施，主要任务是完成山头分场的建设工程，再增加养殖规模 5000 只，于 2020 年 6 月 进入 达产运行 期 。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投资结构 本项目 4 个良种肉羊高效养 殖示范场 计划 投资 总额为 8268.32万元。其中，基本建设投资 7668.32 万元（其中：建筑工程 投资 4938.48万元、设备购置 投资 592.84 万元（含安装费）、良种引进投资 1224.00万元、无形及递延资产投资 313.00 万元、基本预备费 投资 600.00 万元），流动资金 600.00 万元。参见附表 3。
18、 1.3.2 资金来源 4 个养殖示范场 建设总投资 8268.32 万元。其中，申请 总公司 补助 投资 6000 万元， 吉林西部现代农业产业园股份有限公司 自筹 建设资金 2268.32 万元，流动资金 600.00 万元由 吉林西部现代 农业产业园股份有限公司 自筹资金解决。 联户养殖基地建设主要是投入现有的生产设施，并在原基础上进行必要的改造和完善，联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决，公司可提供贷款担保。 1.4 项目效益分析 1.4.1 企业 （ 4 个养殖示范场） 的经济效益
