1、- - 扶持方式：有无偿项目 项目类别：流通设施项目（批发市场） 项目编号： 370282204 青岛市 2017 年 即墨市 500 吨 蔬菜 批发市场新建项目 可行性研究报告 项目单位：青岛集团有限公司 项目建设地点：青岛市即墨市通济街道办事处 可研报告编制时间：二一 六年十一月 - - 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目提要 1 1.1.1项目单位基本情况 1 1.1.2项目建设内容 &nb
2、sp;1 1.1.3项目实施方案 1 1.1.4 投资概算及及资金来源 2 1.1.5预期效益 2 1.2 可行性研究报告编制依据 2 1.3 综合评价 2 第二章 背景及必要性 4 2.1 项目建设背景 4 2.2 项目建设的必要性 5 第三章 建设条件 6 3.1 项目区概况 6 3.2 项目建设条件优劣势分析 6 3.2.1项目符合国家农村政策导向，政策优势突出 6 3.2.2即墨市区位优越，交通发达 7 第四
3、章 建设单位基本情况 9 4.1 概况 9 4.2 研发能力 9 4.3 财务状况 9 4.4 法人代表基本情 况 9 第五章 市场分析与销售方案 11 5.1 市场分析 11 5.2 销售策略、方案和营销模式 11 5.3 市场风险分析 12 第六章 项目建设方案 13 - - 6.1 建设任务和规模 13 6.2 建设规划和布局 13 6.3 项目建设标准和具体建设内容 13 6.3.1建设标准 &n
4、bsp;13 6.3.2具体建设内容 13 6.4 实施进度安排 14 第七章 投资概算与资金来源 16 7.1 投资概算依据 16 7.2 投资概算 16 7.2.1固定资产 16 7.2.2流动资产 17 7.3 资金来源 18 7.3.1中央财政资金 18 7.3.2地方财政配套配套资金 18 7.3.3自筹资金及来源 18 7.4 资金使用和管理 18 7.4.1财政资金使用和管理 18 7.4.2 其它 1
5、9 第八章 财务评价 20 8.1 财务评价依据 20 8.2 销售收入、销售税金及附加估算 20 8.2.1销售收入 20 8.2.2销售税金及附加 20 8.3 总成本及经营成本估算 21 8.3.1单位产品生产成本估算 21 8.3.2项目总成本估算 21 8.3.3经营成本估算 21 8.4 财务效益分析 21 8.4.1盈利能力分析 21 - - 8.4.2清偿能力分析 21 8.5 不确定性分析 21 8.5.1盈亏
6、平衡分析 21 8.5.2敏感性分析 22 8.6 财务评价结论 23 第九章 环境影响评价 24 9.1 环境影响 24 9.1.1施工期 24 9.1.2营运期 24 9.2 环境保护与治理措施 24 9.2.1施工期环境影响 24 9.2.2营运期环境影响 24 9.3 评价与审批 25 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 26 10.1 农业产业化经营 26 10.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析 &n
7、bsp;26 10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 26 10.1.3辐射带动能力分析 26 10.2 农民增收、农业增效评价 27 10.2.1农民增收 27 10.2.2农业增效 27 10.3 其它影响评价 27 第十一章 项目组织与管理 28 11.1 组织机构与职能划分 28 11.2 经营管理模式 28 11.3 经营管理措施 28 11.4 技术培训 29 11.5 劳动保护与安全卫生 30 第十二章 &n
8、bsp;可行性研究结论与建议 31 附录 - - 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位青岛集团是 一个以建筑施工、房地产开发为基础，以生态农业为科技龙头的多元化私营 企业集团。集团 现有总资产 1 亿元， 2005 年主营业务收入 1.4 亿元，实现利税 1016 万元。 企业被评为全国诚信守法乡镇企业、国家星火计划龙头企业技术创新中心、省农业产业化龙头企业、青岛市高新技术企业等，银行信用 AAA 级。 1.1.2 项目建设内容 1.1.2.1 项目
9、名称： 500 吨蔬菜 批发市场 新 建 项目。 1.1.2.2 建设性质：新建。 1.1.2.3 建设地点： 青岛市即墨市 通济街道办事处 1.2.2.4 规模及主要建设内容： 项目拟 新建 一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的 500 吨 蔬 菜 批发市场。该市场规划占地 30 亩，建筑面积9350 平方米，内设 600 个标准柜台摊位，并设有冷 藏 库、 电子结算中心 、 农药残留检测中心 、 电子信息发布中心 、 治安消防中心、电子监控系统 、 电子计量系统、 室外大型停车场等附属机构与设施。日交 易蔬菜 500 吨，年
10、交易 18 万吨以上。 1.1.3 项目实施方案 项目将按照建设部农副产品批发市场建设标准规划建设。整个建设期 一年 ，自 2017 年 1 月至 2017 年 12 月。项目完成后由青岛集团控股成立青岛 蔬菜 批发市场有限公司，实行标准化运营，规范化管理。 - - 1.1.4 投资概算及资金来源 项目计划总投资 780 万元 ，其中项目前期费用 18 万元，土建投资 560 万元，设备投资 140 万元，建设期利息 26 万元，预备费用 24万元 ,技术培训 12 万元 。总投资中申请中央财政资金 160 万元，地方财政配套资金 320 万元，
11、企业自筹 300 万元。 1.1.5 预期效益 项目进入正常生产期后年 均 销售收入 506 万元。项目 投资利润率 19 ， 税后财务净现值（ 10） 290 万元，财务内部收益率 12，投资回收期 8.74 年。 项目运行后，蔬菜批发市场日可交易蔬菜 500吨，年交易 18 万吨以上，可带动蔬菜种植基地 50000 亩以上， 种植户 10000 户以上，年可为种植户增收 5000 万元以上。 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 2016 年产业化经营项目、投资参股项目申报指南 1.2.2 国家农业综合开发产业化经营项目可行
12、性研究报告编写大纲 1.2.3 商务部 农村市场体系建设“十三 五”规划 1.2.4 建设部 农副产品批发市场建设标准 1.2.5 财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法 1.3 综合评价 该项目针对当前即墨市 蔬菜市场建设运行不规范，农民卖菜难和城镇居民吃菜问题，高标准建设 一处 大型现代化蔬菜 批发市场，起到了稳定菜价、调剂余缺 、连接城乡、平衡产销 的作用， 对于促进农民增收、引导农村消费，推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，完善社会主义市场经济体制，都具有重- - 要意义。项目 符合国家十一五规划要求，
13、市场前景广阔，经济效益显著，辐射带动能力强，实施过程中风险较小，项目切实可行。 - - 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 农村市场是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分 。 中央关于推进社会主义新农村建设的战略部署，明确要求加强农村市场流通体系建设。 2014 年和 2015 年两个中央 1 号文件、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发 2016 1号）、国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发 200519 号）、国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作的意见的通知（国办发 2014 57 号
14、）、商 务部全国商品市场体系建设纲要、商务部农村市场体系建设“十三 五”规划及其他十几个相关文件，对农村商品流通和市场体系建设从政策、目标、方针和战略上都予以了明确的阐述。“万村千乡市场工程”“双百市场工程”等具体措施也在全国范围内实施，充分发挥着市场在连接生产与消费、农民与市场之间的桥梁和纽带作用。 农村市场蓬勃发展，前景广阔。 即墨市作为全国百强县之一，经济实力强，农牧业发达， 市场建设居全国前列，是全国闻名的商贸名城。 有在全国、地区闻名的青岛服装批发市场、小商品城、厨具商城、副食品批 发市场、布匹床上用品批发市场、电器批发市场等 ，它们 在促进地区经济发展，提高人民生活水平
15、上起到了重要作用。 但是， 目前 即墨市尚没有一处蔬菜 集散 中心 ， 现有的 大棚市场、露天市场、马路市场等基础设施不完善，交易手段落后，运营管理还停留在出租铺位的简单物业管理层次上， 缺乏 统一结算、信息传递、价格形成、运输、保管、包装、加工等各种辅助性功能 ，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街为市- - 为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理 。随着农村 蔬菜 交易量的迅速增长 以及农民合作组织的逐步壮大 ， 即墨市 迫切需要一处大型现代化的 蔬菜 批发市场。 2.2 项目 建设的必要性 即墨市 地处全国五大蔬菜种植基地之一的“环渤海 山东”圈内，蔬菜种植历史悠久 ，全市有
16、 15 万以上的 农民以蔬菜种植为主业，靠种菜为生。 2015 年全市蔬菜种植面积 20.36 万亩， 总 产 62.32 万吨，种植面积及产量居全国前列。巨大的产量要求 有 大型现代化蔬菜 批发市场与之 相 匹配。此外，即墨市是青岛的近郊市，素有“青岛后院”之称，是青岛通往全国的陆上咽喉要道，地理位置显著，省内外的优势产品，例如烟台水果、潍坊蔬菜、济宁姜蒜等进入青岛都必须经由即墨。青岛 蔬菜 批发市场的建设，不但能方便外地优质产品进入青岛，满足整 个青岛市区的需求，而且能促进本地产品走出去，推动本地 蔬菜业 规范化、标准化进 程。总之，该市场的建设解决了 蔬菜 供应产、供、销衔接不合理，农民
17、卖 菜难和城镇居民吃菜问题，起到了稳定菜价、调剂余缺的作用， 对于促进农民增收、引导农村消费， 发展壮大蔬菜产业， 推动农村经济结构战略性调整、确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展、完善社会主义市场经济体制，都具有重要意义。 - - 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 该项目位于山东青岛即墨市，地理座标为东经 120 08，北纬36 38。 即墨位于 青岛市北部，东濒黄海，南依崂山，是青岛近郊市，素有 “青岛后院 “之称。全市总面积 1780 平方公里，辖 18 个镇、 4 个街道办事处、 1 个经济开发区、 1 个省
18、级旅游度假区， 1033个村庄， 109 万人口。 即墨市综合经济实力雄厚，在全国最发达百强县（市）中列第43 位。 2005 年全市实现地区生产总值 304.77 亿元，全年社会职工平均工资 12568 元 ,城市居民人均可支配收入 11384 元；农村居民人均纯收入 5736 元。全年实现社会消费品零售总额 90.8 亿元，城市居民人均消费性支出 7685 元 ,农村居民人均消费性支出 3364 元。收入、支出总量及人均水平均达到较高水平。 即墨市是全国商贸名城，拥有 73 种省优、部优和国家级名优产品，有在全国、地区闻名的青岛服装批发市场、小商品城、厨具商城、副食品批发市场、布匹床上用品批发市场、电器批发市场、兰村皮鞋城等专业市场，有利群、佳乐家两大型超市， 市场建设居全国前列， 享有“江北最大市场群”的美誉。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 项目符合国家农村政策导向 自 2003 年以来，随着流通体制改革的深化，政府为了丰富市民的菜篮子，引导农业生产、农产品流通走规范化、标准化发展之路，陆续出台了 2004 年和 2005 年两个中央 1 号文件、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发 2006 1 号）、
