1、农业财政 农村一事一议项目 内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目 可行性研究报告 科右前旗田润蔬菜种植加工农民专业合作社 二 一 三 年 十二 月 内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 - 1 - 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称与承办单位 . 1 1.2 编制依据 . 2 1.3 项目概况 . 3 第二章 项目背景
2、及建设的必要性 . 6 2.1 项目建设背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 7 第三章 市场预测 . 11 3.1 产品名称、性能 . 11 3.2 市场分析 .13 3.3 营销策略、方案和营销模式 .14 3.4 市场风险分析 .15 第四章 建设规模与产品方案 . 18 4.1 建设规模 .18 4.2 产品方案 .18 第五章 建设条件与场址 . 19 5.1 建设地点与地理位置 .19 5.2 自然条件
3、 .20 5.3 社会经济条件 .21 5.4 政策、资源、市场、科技、基础设施条件 .22 第六章 技术设备工程方案 . 24 6.1 技术方案 .24 6.2 设备方案 .31 6.3 土建工程 .33 第七章 原材料及动力供应 . 36 7.1 主要原材料、燃料、动力消耗指标 .36 7.2 原材料供应的可靠性 .36 7.3 燃料及动力供应 .36 第八章 总图运输与公用、辅助工程 . 37 8.1 总图运输 .37 8.2 工
4、厂运输 .38 8.3 公用工程 .39 第九章 环境影响评价与节能 . 41 9.1 环境影响评价 .41 9.2 节能 .42 第十章 劳动安全、卫生与消防 . 46 10.1 劳动安全 .46 10.2 工业卫生 .46 10.3 消防 .46 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 48 11.1 组织机构与职能划分 .48 11.2 人力资源配置 .49 第十二章 项目实施进度与招标 &n
5、bsp;. 51 内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 - 2 - 12.1 项目实施进度 .51 12.2 工程项目的招标 .52 第十三章 投资估算与资金筹错 . 53 13.1 投资估算 .53 13.2 资金筹错 .54 第十四章 财务评价 . 62 14.1 财务评价基础数据与参数选取 .62 14.2 营业收入及税金估 算 .63 14.3 成本费用估算 .63 14.4 成本费用估算 .64 1
6、4.5 利润估算 .64 14.6 盈利能力分析 .64 14.7 财务生存能力分析 .64 14.8 不确定性分析 .65 14.9 财务评价结论 .68 第十五章 风险分析 . 75 15.1 项目主要风险因素识别 .75 15.2 风险分析及控制风险措施 .75 第十六章 社会效益分析 . 77 16.1 项目建设对于促进林区林业经济转型作用分析 .77 16.2 项目建设对于保护林区生态环境作用分析 .77 16.3 项目建设对
7、于提高人民生活水平作用分析 .78 16.4 项目产业及就业拉动作用分析 .78 第十七章 研究结论 . 80 17.1 结论 .80 17.2 建议 .80 内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1 项目名称与承办单位 1.1.1 项目名称： 内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工 技改 项目 1.1.2 建设性质：扩建 1.1.3 承办单位 ： 科右前旗索伦联合嘎
8、查田润蔬菜种植加工农民专业合作社 建设地址 ： 兴安盟科右前旗索伦镇 法人代表：魏连军 1.1.4 承办单位 概况 科右前旗索伦联合嘎查田润蔬菜种植加工农民专业合作社成立于 2007 年 11 月 21 日 ，现有社员 188 户， 320 余人， 该合作社实行统一生产、统一农资供应、统一产品销售，既有效地保证了质量，也降低了价格，减少了农户的生产成本；同时，在蔬菜生产、产品销售等各个环节进行全程跟踪服务，实行定单农业，每天都有技术人员在地头指导农户 进行种植、施肥等日常田间管理，并实施种植档案登记制度，确保种出来的每一棵蔬菜都是无公害的； &n
9、bsp;通过组建合作社进行组织创新、服务创新和机制创新，实现现有资源的合理配置，形成更宽领域、更高层次的合作，不断实现新的农业增效、农民增收，推进农业产业化经营。 主营业务 : 蔬菜种植、加工、销售。 现有职工 为380 人。其中管理人员 10 人，技术人员 5 人，工勤人员 2 人，内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 2 生产人员 363 人。 蔬菜种植加工专业合作社是有组织的农民合作组织，组织中的个体是乡村两级具有较好的蔬菜种植经验、有很好的经济基础和自我发展能力的农户。成立以来运行情 况良好，农户生产经营状况日渐规范，效益逐年攀升，具
10、有一定的项目建设承担能力。 法人代表魏连军， 38 岁，具有丰富的蔬菜种植、加工、销售管理经验。没有破产、银行欠资等问题。合作社的法人代表是合作社成员选举产生的，在乡村两级成员中有一定的地位和公信度，能够带领成员为全镇脱水蔬菜生产提供技术服务、聘用高级技术人才、收集市场信息，提高组织化程度 。 2011 年资产总额 170.88 万元，固定资产 135.02 万元，流动资产 35.86 万元，净资产 170.88 万元，负债总额 0 万元，所有者权益 170.88万元。 1.2 编制依据 1.2.1 国家发改委、建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数（第三
11、版）； 1.2.2 产业结构调整指导目录 (2005 年本 ) ； 1.2.3 内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议 ； 1.2.4 大 小 兴 安 岭 林 区 生 态 保 护 与 经 济 转 型 规 划（ 20102020 年） ； 内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 3 1.2.5兴安盟农牧业经济发展“十二五 ”规划（ 2011-2015年） ； 1.2.6 建设单位提供的其他资料。 1.3 项目概况 1.3.1 建设地点 该
12、项目拟在 兴安盟科右前旗索伦镇 建设。 1.3.2 建设规模与目标 建设 蔬菜保鲜加工 生产线 1 条、 脱水 蔬菜 生产线 1 条 ， 形成年产 2500 吨蔬菜产品的 生产能力，其中， 保鲜油豆角 1000吨 ， 保鲜甜玉米 1000 吨 ， 脱水胡萝卜 500 吨。 1.3.3 主要建设条件 1、 符合规划要求 。 该项目 已列入 兴安盟农牧业经济发展“十二五 ”规划（ 2011 -2015 年）。 2、市场容量大。 索伦镇蔬菜种植加工专业合作社自 2007年起，作为该地区蔬菜加工产业化的桥梁和纽带，与盟内外食品加工企业建立了长
13、期供应合同。现代科技的发展，促进了优质脱水蔬菜产品的深层次开发，本项目的实施将更好地满足人民群众消费日益增长的 需求，市场前景广阔。 3、 交通运输便利 。 项目区地理位置优越，公路、铁路交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。 4、 劳动力资源丰富，相对价格低廉。 科右前旗 通过产业结构调整出现了大量的剩余劳动力，需要转移出来，发展新兴产业。因此 ， 大力发展新型产业需要的内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 4 劳动力资源非常充足。 5、 原材料供应有保障 。 索伦镇 现有 耕地面积 8.22 万亩，具
14、有良好的 蔬菜种植 气候条件和技术条件，蔬菜种植已经形成规模，原料能够满足项目需求。 6、城市依托条件好。本项目公用工程、储运设备、辅助设施及后勤服务基本依托 科右前旗索伦镇 ，可加快项目建 设进度，节省投资。 1.3.4 项目总投资及效益情况 该项目计划总投资 1000 万元，其中建设投资 800 万元，流动资金 200 万元。 资金来源为申请 上级补助资金 200 万元， 企业自筹 800 万元。 项目 具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。 正常年份， 营业收入 1080.00 万元， 利润总额 284.17 万元，财务内部收
15、益率 19.88%，从财务评价角度分析，项目是可以接受的。 1.3.5 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表 11 所示。 内蒙古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 5 主要技术经济指标表 表 1 1 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 全厂占地面积 m2 16800 2 生产规模 吨 2500
16、2.1 保鲜油豆角 吨 1000 2.2 保鲜甜玉米 吨 1000 2.3 脱水胡萝卜 吨 500 3 项目总投资 万元 1000 3.1 建设投资 万元 800 3.2 流动资金 万元 200 4 资金来源 万元 1000 4.1 上级补助资金 万元 200 4.2 企业自筹 万元 8
17、00 含流动资金 5 营业收入 万元 1080.00 6 总成本费用 万元 702.00 7 利润总额 万元 284.17 8 财务内部收益率 19.88 税后 9 投资回收期 年 5.95 税后 10 投资利润率 22.11 11 投资利税率 29.42 12 盈亏平衡点 57.72 内蒙
18、古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 6 第二章 项目背景及建设的必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策 根据 产业结构调整指导目录 (2005 年本 )，本项目属于“ 农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用 ”项目范畴，属于鼓励类项目。 内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议 提出： 依托我区资源优势和区位优势，围绕国家产业政策和市场需求，加快建设国家级能源、新型煤化工、冶金和绿色农畜产品加工基地，大力发展非资源型产业，积极培育战略性新兴产业，推动产业结
19、构优化升级，增强工业经济实力和竞争力。落实大兴安岭林区生态保护和经济转型规划，建设我国北方最大的森林生态功能区。 科右前旗地处 大兴安岭林区 ，建设本项目是保护 大兴安岭林区生态 环境，促进林业 经济转型 的有效举措之一，项目建设符合国家产业政策要求。 2.1.2 行业发展规划 大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（ 20102020年） 提出： 坚持 以经济转型促进生态保护，加快转变经济发展方式，大力调整产业结构。充分发挥林区自然资源禀赋好、生态环境优良、劳动力资源丰富的优势，积极发展绿色、生态和大量吸纳就业的产业，构筑以生态为主导的现代林区绿色产业内蒙
20、古兴安盟科右前旗 2500 吨蔬菜加工技改项目可行性研究报告 7 体系，实现由林业经济向林区经济转型。 该规划明确提出， 大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划区域范围 包括兴安盟的科右前旗和阿尔山市。在 科右前旗接替产业集聚区 着力发展 农畜产品加工、制药、化工、建材等产业。 兴安盟农牧业经济发展“十二五 ”规划（ 2011-2015 年）提出：建设稻米、马铃薯、杂粮杂豆、蔬菜瓜果 、山野菜和中药材、高油大豆和油葵 6 个 50 万亩绿色有机农产品种植基地。大力发展农牧产品加工业，培育农牧业龙头企业，规划期盟级以上农牧业龙头企业达到 50 家。形成年加工能力 200 万
21、吨以上的生产规模。其中：肉类 38 万吨、乳 38 万吨、绒毛 3 万吨、脱水蔬菜 5 万吨、酱菜 5 万吨、粮油 90 万吨，转化玉米 45 万吨。 本项目建设地点位于科右前旗索伦镇，项目建成后，必将促进当地农产品加工业快速发展，有利于推动 林区绿色产业体系 形成 ， 有利于推动索伦镇 由林业经济向 农产品加工业 转型。项目建设对于促进科右前旗农牧业产业化发展具有促进作用，项 目建设符合国家及地方产业规划要求。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设是促进科右前旗林区生态保护和林业经济转型的需要 科右前旗位于位于大兴安岭林区，全旗土地面积 3051.6 万亩（不含五岔沟林业局在前旗境内的畜牧业区面积）。其中，林业用地 880 万亩，有林地 620 万亩，宜林地 260.0 万亩，森林覆
