1、1 肉 牛 肉 羊 养殖、 屠宰、配送 产业链项目建设可行性 研 究 报 告 冀维建筑工程咨询有限责任公司 二 0 一七年 一月 2 目 录 第一章 总论 . 3 1.1 项目背景 . 3 1.2、项目概况 . 5 1.3 项目可行性研究结论 . 7 第二章 项目背景及必要性 . 7 2.1 相关规划和政策要求 &nbs
2、p;. 7 2.2 项目建设背景 . 8 2.3 区农业产业化经营发展现状 . 10 2.4 项目建设的必要性及目的意义 . 10 第三章 建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.2 项目实施的有利条件 . 14 第四章、产品市场分析 . 18 4.1 市场分析 . 18 4.2 公司营销模式及销售前景 . 20 三、市场分析结论 . 26 第五章 建设厂址选择及实施条件 . 27 5.1 项目建设厂址 . 27
3、 3 5.2 工程地质条件 . 27 第六章 产品方案、规模和主要建设内容 . 29 6.1 产品方案 . 29 6.2 生产规模 . 30 6.3 主要建设内容 . 30 第七章 工艺技术和建设方案 . 31 7.1 工艺技术方案 . 31 7.2 设备选型明细表（附后） . 31 7.3 设备选型 . 31 7.4 总图工程 . 32 7.5 工程建设方案 . 34 第八章 环境保护、卫生及消防 . 36
4、8.1 环境保护 . 36 8.2 劳动保护与安全卫生 . 37 8.3消防 . 38 8.4 节能 . 38 8.5 环境影响评价 . 39 第九章 组织机构及劳动定员 . 39 9.1、项目实施的组织管理 . 39 9.2岗位编制与定员 . 40 9.3项目经营管理模式 . 41 4 9.4 人员培训 . 43 第十章 项目招投标 . 43 第十一章 社会与生态效益分析 . 44 11.1 农业
5、产业化经营 . 44 11.2 农牧民增收 . 45 11.3 生态和社会效益 . 45 第十二章 投资估算与资金筹措 . 47 12.1 建设投资估算 . 47 12.2、资金来源 . 47 12.3 资金使用管理 . 47 第十三章 财务评价 . 48 13.1 经济效益分析 . 48 13.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 . 48 13.3、总成本费用估算 . 48 13.4、不确定分析 . 53 第
6、十四章 结论与建议 . 60 5 第一章 总 论 1.1 项目名称 1.2 项目承办单位 1.2.1 项目承办单位名称 1.2.2 企业类型、经济性质 企业类型：有限责任 经济性质：民营独资企业 1.2.3 法定代表人、项目负责人 法定代表人： 联系电话： 项目负责人： 1.2.4 项目承办单位概况 *有限公司 是 2011 年成立的民营企业， 注册资金 200 万元 ,是一家以畜禽养殖、清真牛
7、羊肉生产及深加工为主，集研发、生产、销售为一体的大型清真肉制品生产企业。企业目标是建设成唐山区域内具有一定实力的清真肉制品加工企业之一。企业在运营中要始终坚持以科技发展带动养殖业发展，以提高农牧产品附加值，增加农民收入为目标， 为加快农业结构调整和产业化进程，促进农村经济发展做出自己的贡献。在今后的生产经营过程中 , *有限公司 将严格遵守国家各项政策、法规 ,文明经营 ,热情服务 ,讲究道德 ,注重信誉 ,在广大客户中树立良好的形象 ,保证公司业务量逐年增加，取得良好的经济效益和社会效益， 并要为当地的公益事业做出一定的贡献 。 6 1.3 报告编制单位
8、唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司 资格等级：乙级 编号：工咨乙 10320060095 发证机关：国家发展和改革委员会 1.4 编制依据 1.4.1中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 1.4.2国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定（国发 2005 40 号） 1.4.3 中共中央、国务院关于进一步 加快农业发展的规定； 1.4.4 国家发展和改革委员会产业结构指导目录； 1.4.5 国家有关污染物处理的规定； 1.4.6 国家对建设项目可行性研究报告编制的有关要
9、求； 1.4.7 中国计划出版社出版建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 1.4.8 国家、河北省关于建筑、安装费用的有关规定； 1.4.9 项目编制单位提供的基础材料 1.5 研究工作概况 唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司接受项目承办单位的委托，对该项目的情况进行了调查了解，对原料、销售市场进行了预测，对相关情况进行了分析，在此基础上，对该项 目的必要性、可行性、7 建设规模、建设内容、建设条件、技术方案、投资环境等进行了研究，并对投资估算和资金筹措进行了核实，根据有关数据进行了必要的财务评价，编制了该项目的可行性研究报告。 &
10、nbsp;1.6 项目概况 1.6.1 项目建设地点 丰润区杨官林镇新甸子村村西路南。 1.6.2 建设内容 新建工程规划总用地 面积 20 公顷（ 300 亩、 200000m2），总建筑面积 122540m2。新建大型肉牛、羊繁育养殖中心 1 个， 1 万吨冷库 1 座，大型畜禽物流交易市场 1 个，大型畜禽养殖沼气发电站 1 座。牛羊屠宰生产线各 5条，肉食加工生产线 3 条，并购置相应设备及工器具等。 1.6.3 建设规模 项目建成后，年屠宰牛 9 万头，羊 100 万只，年产清真牛羊肉及深加工产品 8
11、万吨。 1.6.4 项目服务经营的特点及主要作用 该项目服务经营的主要目的就是 将牛羊 养殖、 屠宰、批发、配送、加工等多种功能集中在一起，集中管理，规范运作，解决 丰润区 定点屠宰方面存在的问题 ，向社会提供品质优良的清真肉制品。 1.6.5 原材料及来源 公司将启动养殖、屠宰、深加工、运输、存储、劳务等多个产业发展。实现从种植到养殖、从养殖到屠宰、从屠宰到加工、从加工到肥料、从肥料到种植的循环发 展。 1.6.6 产品标准 8 该项目各种有关产品，一律采用国家标准。 1.6.7 经营服务方式
12、主要采用四种经营服务方法：一是项目单位和各养殖企业、有关养殖农户签订协议，由项目单位负责提供牛羊羔、饲料，并回收成年牛羊；二是对于自主养殖的用户在物流交易中心经检验合格主动收购； 三是采取赊销和分期付款的形式，将清真肉制品优先供给附近信誉度较高、经济效益较好的商业销售部门；四是和国家大型商场、食品企业、饭店合作，销售清真肉产品。 1.6.8 项目建设期 项目初步拟订于 2011 年 10 月开始建设， 2013 年 12 月竣工 投产，建设期 26 个月。 1.6.9 投资估算及资金筹措 1）总投资 该项目总投资 8500
13、0 万元，其中建设投资 83000 万元，全部是固定资产投资，铺底流动资金 2000 万元。 建设投资中建筑工程费 15564.8 万元、设备购置费 41000 万元、设备安装费 4100 万元，土地使用费 12000 万元、工程其他费 4185.2万元、基本预备费 3150 万元，涨价预备费 3000 万元。 根据国家发展和改革委员会关于可行性研究报告编制的有关规定，本报告中有关资金运用及财务分析，一律以人民币为单位。 2）资金筹措 该项目总投资 85000 万元，全由 *有限公司 自有资金 解决 。 3）生产年限 &
14、nbsp;暂定 20 年。 9 1.6.10 经济效益和社会效益 该项目正常年份下销售收入 315850 万元，年缴纳营业税金及附加17055.9 万元，利润总额为 16408.73 万元，共缴纳所得税 4102.18 万元，税后利润 12306.55 万元。 项目建设不会对周边环境和居民生活造成污染，水资源和各种能源的利用均能满足国家的要求。 项目的建设能合理的利用土地，使其发挥更大的效益；项目的建设能够提供优质清真肉制品，有利于提高人民群众生活水平，能够促进当地经济的发展，对上下游 产业起到一定的促进作用。 1.6.11 主要技术
15、经济指标 主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表 10 序号 项 目 单位 数量 备注 1 年营业量 吨 8万 2 劳动定员 人 1000 3 用地面积 亩 300 4 总投资 万元人民币 85000 其中 建设投资 万元
16、人民币 83000 流动资金投资 万元人民币 2000 5 总资 金 万元人民币 85000 6 年均经营收入 万元人民币 315850 正常年份下 7 年营业税金及附加 万元人民币 17055.9 8 年均总成本 万元人民币 282385.37 正常年份下 9 年均利润总额 万元人民币 &n
17、bsp; 16408.73 正常年份下 10 年均利税总额 万元人民币 33464.63 正常年份下 11 年均所得税 万元人民币 4102.18 正常年份下 12 年均税后利润 万元人民币 12306.55 正常年份下 13 总投资收益率 % 19.30 14 投资利税率 % 39.37 15
18、 总成本费用利润率 % 5.81 16 财务内部收益率 % 19.83 所得税前 17 财务净现值 万元人民币 31149.16 所得税前、 i=12% 18 投资回收期 年 5.76 所得税前、含建设期 2 年 19 财务内部收益率 % 15.30 所得税后 i=12% 20 财务净
19、现值 万元人民币 12671.61 所得税后 21 投 资回收期 年 6.73 所得税后、含建设期 2 年 22 盈亏平衡点 % 43.26 经营收入 23 项目总耗能 tce 2262.9 24 万元产值综合能耗 tce 0.001 25 万元产值水耗 M3 0.49 26 万元增加值综合能耗 tce 0.03
