1、内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 工程建设咨询有限责任公司 二 O 一三年 六 月 内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 I 目 录 第 1 章 总 论 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围 . 2 1.3 项目概况 . 4 第 2 章 项目背景和建设的必要性 . 7 2.1
2、 项目背景 . 7 2.2 项目建设的必要性 . 10 第 3 章 市场预测 . 14 3.1 国内外牛肉市场现状 . 14 3.2 市场需求预测 . 16 3.3 产品市场定位及竞争力 . 17 3.4 营销策略、方案 . 18 第 4 章 建设规模与产品方案 . 19 4.1 建设规模 . 19 4.2 产品方案 . 19 第 5 章 厂址选择 . 20 5.1 厂址选择 . 20 5.2 厂址建设条件 . 20 5.3 相关产业发展状况 . 23 5.4 厂址条件比选 . 24 第 6 章 技术方
3、案、设备方案、工程方案 . 25 6.1 技术方案 . 25 6.2 主要设备方案 . 30 6.3 工程方案 . 32 6.4 公用辅助工程 . 36 第 7 章 主要原材料和燃料供应 . 43 7.1 主要原辅材料供应 . 43 7.2 燃料动力供应 . 43 第 8 章 节能措施 . 44 8.1 概述 . 44 8.2 能源消耗种类、数量及能源分布情况 . 44 第 9 章 环境影响评价 . 48 9.1 编制依据 . 48 9.2 建设地点环境现状 . 48 9.3 污染源分析 . 48 9.4
4、 治理措施 . 51 9.5 绿化 . 53 第 10 章 劳动安全卫生与消防 . 54 内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 II 10.1 劳动保护与安全卫生 . 54 10.2 消防 . 55 第 11 章 组织机构与人力资源配置 . 57 11.1 组织机构 . 57 11.2 人力资源配置 . 58 第 12 章 项目实施进度与项目招投标 . 60 12.1 项目实施进度 . 60 12.2 项目招投标 . 60 第 13 章 投资估算与资金
5、筹措 . 63 13.1 投资估算 . 63 13.2 资金筹措 . 65 第 14 章 财务评价 . 74 14.1 评价范围 . 74 14.2 财务评价基础数据与参数选取 . 74 14.3 营业收入估算 . 75 14.4 成本费用估算 . 76 14.5 利润估算 . 77 14.6 财务盈利能力分析 . 77 14.7 财务生存能力分析 . 78 14.8 不确定性分析 . 92 14.9 财务评价结论 . 93 第 15 章 社会评价 . 95 15.1 项目对社会的影响分析 . 95 15.2 项目所在地互适性分析
6、 . 97 15.3 社会评价结论 . 97 第 16 章 风险分析 . 98 16.1 项目主要风险因素识别 . 98 16.2 防范和降低风险的对策 . 98 第 17 章 研究结论与建议 . 101 17.1 研究结论 . 101 17.2 建议 . 102 内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 1 第 1 章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称： 内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造
7、项目 1.1.2 建设性质：技术改造 1.1.3 承办单位： 内蒙古 畜牧有限责任公司 1.1.4 企业性质：股份制民营企业 1.1.5 负 责 人： 1.1.6 承办单位概况 内蒙古畜牧有限责任公司是公司成立于 2006 年 9 月，企业注册资本 4868 万元。经营范围为养殖、加工、销售育肥牛、育肥牛屠宰、加工。是自治区级农牧业产业化重点龙头企业。公司设有饲料种植区、育肥养殖区和屠宰加工工业区三个功能区。其中：饲料种植区现有饲料地 6000 亩，年产玉米 400 万斤左右、秸杆 600 万斤左右
8、 ； 育肥养殖区占地面积 263 亩，可同时饲养育肥牛 4400头 ； 工业区占地面积 45亩 ， 建 有 标准化屠宰厂 12000平方米，部分主设备要引进 于德国和美国，有的劈半机、扒皮机，有可供 48 小时排酸的排酸库 ， 冷冻、速冻、保鲜库房 2004m，年屠宰育肥牛设计能力达到 10 万头。 公司已经通过了 HACCP 的第三方认证， GB/T19630.4-2011有机产品管理体系认证，还通过了中鉴认证有限责任公司GB/T24001-2004idtISO14001:2004 环境管理体系认证。 2009 年内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报
9、告 2 公司荣获自治区百家诚信私营企业称号和自治区农牧业产业化龙头企业称号。 2011 年被中国农业发展银行内蒙古自治区分行授予黄金客户。 2012 年 1 月，公司饲养场通过国家相关部门的审 查，被国家商务部批准为国家储备肉活畜储备项目承担基地（场），为国家储备肉牛活牛 1800 头。 2012 年 12 月公司被国家和自治区民委确定为少数民族特需商品生产企业。 2012年 资产总 值 18917万元，其中 固定资产净值 3212万元 ，实现 营业务收入 17821.00 万元， 实现 利润总额 1852.00 万元，上缴 税金 20.00 万元。 &nb
10、sp;1.2 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围 1.2.1 编制依据 （ 1） 产业结构调整指导目录 (2015 年本 ) ； （ 2）投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）； （ 3）国家发改委、建设 部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 4）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（ QBJS 5-2005）； （ 5） 少数民族事业 “十 三 五 ”规划 ； （ 6）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074 号）； （ 7）全国肉牛优势区域布局规划 20
11、16-2020； （ 8） 财政部 关于印发“ 民族特需商品生产补助资金管理办法 ”的通知 【财建（ 2015） 253 号】； 内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 3 （ 9） 内蒙古自治区 财政厅、民 族事务 委 员会关于 民族特需商品生产补助资金 2015 年项目申报指南的 的通知【 内 财 贸（ 2013） 1181 号】 ； （ 10） 内蒙古自治区农畜产品加工业十三 五发展规划 ; （ 11）兴安盟绿色食品基地发展规划（ 2016 年 2020 年）； （ 12）国家及地方相关
12、的法规、政策、文件； （ 13）项目建设单位提供的有关资料、数据。 1.2.2 编制原则 （ 1） 本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，节能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力； （ 2） 认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约、反对浪费的方针，严格执行国家有关基本建设和技术改造的 一系列政策和法规； （ 3） 高起点，在规模、装备、管理水平、产品质量及原料动力消耗上达到国内先进水平； （ 4） 主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染。消除工厂生
13、产对环境和职工健康的危害； （ 5） 充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施，做到投资省、见效快，早日发挥效益； （ 6） 技术改造尽可能不影响现有装置的正常生产。 1.2.3 研究范围 本项目可行性研究范围包括项目背景和建设的必要性，市内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 4 场预测，建设规模与产品方案，厂址选择，技术方案、设备方案、工程方案，主要原材料和燃料供应，节能措施，环境影响评 价，劳动安全卫生与消防，组织机构与人力资源配置，项目实施进度与项目招投标，投资估算与资金筹措，财务评价
14、，社会评价和风险分析，最后提出研究结论与建议。 1.3 项目概况 1.3.1 拟建地点 本项目拟建地点位于乌兰浩特市乌兰哈达镇内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司院内，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。 1.3.2 建设规模与目标 通过实施肉牛屠宰生产线技术改造项目，形成年屠宰 2.5 万头肉牛的生产能力 ， 年产牛肉 4500 吨，牛头 2.5 万个，牛皮 2.5万张，其它副产品 (牛骨、脂肪、牛蹄、牛 下水、牛血 )2787.25吨。使内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司成为内蒙古自治区 清真牛肉 产业化
15、龙头企业。 1.3.3 主要建设条件 （ 1） 本项目采用先进技术对传统工艺进行技术改造，其产品为清真牛肉系列产品，项目建设 符合国家 产业政策及行业发展规划要求 。 该 公司 2012 年 12 月被国家和自治区民委确定为少数民族特需商品生产企业。 项目建设符合 民族特需商品生产补助资金申报要求 。 （ 2） 交通运输较便捷。项目拟建地点位于兴安盟乌兰浩特内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 5 市，公路、铁路 、航空 运输条件十分便捷。 （ 3） 市场容量较大。 随着城乡居民收入的增加和
16、消费观念的转变 ， 牛肉消费量呈现 逐年增加趋势 ， 我国牛肉人均占有量不足 5 公斤，仅占发达国家人均牛肉消费量的十分之一，牛肉消费潜力巨大 。 本项目产品为 清真牛肉 生产加工项目，面向国内大中城市及中东地区消费市场进行销售，该企业是 全国少数民族特需用品定点生产企业，且承担国家储备肉任务，其产品市场前景十分广阔 。 （ 4） 技术条件。内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 具有先进的生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风险。 （ 5） 施工条件。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。
17、;1.3.4 项目建设期 项目建设期 6 个月， 2018 年 1 月 2018 年 6 月。 1.3.5 项目总投资及效益情况 该项目总投资 379.35 万元，其中：建设投资 345.29 万元 ，流动资金 34.06 万元 。 资金来源为申请民族特需商品生产补助资金 150 万元，企业自筹 229.35 万元 （含流动资金） 。 项目竣工投产后，正常年份，项目 增量 投资财务内部收益率（税后）20.34%，从财务角度评价，项目具有一定的抗风险能力。 1.3.6 主要技术经济指 标 本项目主要技术经济指标如表 1 1 的所示： &
18、nbsp;内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 6 主要技术经济指标表 表 1 1 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 1.1 年屠宰肉牛 头 25000 1.2 牛肉 吨 4500 2 总投资 万元 379.35 2.1 建设投资 万元
19、345.29 2.2 流动资金 万元 34.06 3 资金来源 万元 379.35 3.1 生产补助资金 万元 150 民族特需商品 3.2 企业自筹 万元 229.35 含流动资金 4 营业收入 万元 20195.74 5 增量营业收入 万元 2374.74 6 利润总额 万元 1930.37 含增值税、 7 税金及附加
20、;万元 516.98 屠宰税 8 增量利润总额 万元 78.37 9 财务内部收益率（税后） % 42.90 10 财务净现值 万元 9633.72 ic=8% 11 投资回收期（税后） 年 3.33 12 增量 投资 财务内部收益率 % 20.34 304.78 13 盈亏平衡点 % 38.15 内蒙古 畜牧有限责任公司 肉牛屠宰生产线技术改造项目 可行性研究报告 7 第 2 章
21、; 项目背景和建设的必要性 2.1 项目背景 2.1.1 产业政策 根据产业结构调整指导目录（ 2011 年本），本项目属于该目录中的“十九、轻工”类别中的“ 13、少数民族特需用品制造”项目范畴 以及 “农林业”类别中的“ 32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”项目范畴， 属于鼓励类项目。 财政部民族特需商品生产补助资金管理办法 提出： 民族特需商品生产补助资金主要用于扶持边销茶、民族特需生产工具、民族工艺美术品、民族文化体育用品、民族成药等民族特需商品生产企业的技术改造、技术推广、技术培训等发展生产支出。 补助资金不得用于基本建设、人员经费等于发展民族特许商品生产物管的支出。 国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074 号）提出： 鼓励畜产品加工企业 通过机制创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，提高企业的竞争力，进一步增强带动农民增收的能力。进一步调整畜产品出口结构，实现出口产品、出口类型多元化，不断提高我国畜产品在国际市场的占有份额。 国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见（ 国发 2012 10 号 ）提出：鼓励龙头企业引进先进适用的生产加工设备，改造升级贮藏、保鲜、烘干、清选分级、包装等设施
