1、1 内蒙古草原旭升食品有限公司 放心肉品服务体系建设项目可行性 研 究 报 告 内蒙古草原旭升食品有限公司 二 0 一 四 年 2 目 录 第一章 总 论 . 4 1、项目名称：放心肉品服务体系建设项目 . 4 2、项目承建单位名称：内蒙古草原旭升食品有限公司 . 4 3、项目负责人：年旭升 . 4 4、项目性质：扩建 &n
2、bsp;. 4 5、建设地址： 位于内蒙古兴安盟科右前旗大坝沟镇 . 4 6、建设规模及内容 . 4 7、投资规模： . 4 第二章 项目背景及必要性 . 5 一、项目建设的背景 . 5 二、项目建设的必要性 . 6 第 三章 项目建设条仲 . 9 一、项目区概况、地理位置及区域范围 . 9 二、面积、人口、乡村、社会经济状况 . 9 三、自然资源状况 . 10 四、经济和社会发展状况 . 10 五、地形、地貌、地震烈度影响 .11 六、项目基础建设条件 .1
3、1 第四章 项目单位概况 . 13 一、项目建设单位基本情况 . 13 二、原有生产加工设备。 . 13 第五章 项目建设的规模和内容 . 15 一、项目建设的规模 . 15 二、项目技术改造的内容 . 17 第六章 生产技术方案及工艺流程方案 . 21 一、 技术方案 . 21 二、工艺流程方案 . 21 第七章 投资估算与 资金筹措及使用 . 23 一、项目总投资估算 . 23 二、资金来源与筹措 . 23 3 三、财政专项资金
4、使用方向为 . 23 四、投资具体项目 . 23 五、申请财政专项资金的理由 . 24 六、资金使用及管理 . 24 第八章 市场分析与销售方案 . 25 一、市场分析 . 25 二、产品生产及销售方案 . 26 三、销售策略及营销模式 . 27 四、销售队伍和销售网络建设 . 27 第九章 组织机构与管理模式 . 28 一、 分工定岗、各负其责 . 28 二、项目经营管理模式 . 28 三、主要经营管理措施 . 29 第十
5、 章 环境影响评价 . 32 一、环境影响 . 32 二、环境保护措施方案 . 32 三、 环境影响评价 . 34 第十 一 章 实施项目的预期目标及经济和社会效益 . 35 一、壮大养猪产业，实现产业化经营 . 35 二、完善产业链条，促进产业化发展建设现代农业产业化 . 35 三、辐射带动能力分析 . 36 第十二 章 财务评价 . 37 一、财务评价依据 . 37 二、营业收入和税金估算 . 38 三、成本费用估算 . 39 四、利润估算 . 39 五、盈
6、利能力分析 . 39 六、财务生存能力分析 . 39 七、不确定性分析 . 40 第十三 章 可行性研究结论与建议 . 44 附表 43 4 第一章 总 论 1、 项目名称：放心肉品服务体系建设项目 2、项目承建单位名称：内蒙古草原旭升食品有限公司 3、项目负责人：年旭升 4、 项目 性质：扩建 5、建设地址： 位于内蒙古兴安盟科右前旗大坝沟镇 6、 建设规模及内容 （ 1） 建设规模： 年屠宰生猪 10 万
7、头， 年生产优质放心 新鲜猪肉和 冷冻猪肉 7350吨， 副产品 1500 吨； （ 2） 建设内容： 升级改造与之配套的冷链加工 机械设备和冷藏运输设备 ， 升级改造病害猪无害化处理机械设备 和监控系统，建立健全肉类产品质量安全信息可追溯体系 ，对企业进行升级示范性改造。 7、 投资规模 ： 申请国家财政扶持资金 100 万元，自筹资金 228 万元，总投资328 万元 人民币。 。 5 第二 章 项目背景及必要性 一 、项目建设的 背景 1、 冷冻放心猪肉生产、供应、流通是遵循可持续发展原则的
8、绿色食品流通行业，是适应市场消费需求，增强农产品市场竞争力和开拓国际国内市 场的需要，是促进内食品行业结构战略性调整，确保肉食品储藏、运输安 全的一项重要战略举措。 2、随着经济社会的迅速发展，人 民生活水平和生活质量的不断提高，人们的消费，观念、消费结构、消费质量和消费水平都发生了较大变化，特别是对肉食品的质量安全问题，已经引起党和政府以社会各界的关注和重视，社会对无公害食品、绿色食品和有机食品的消费需求量越来越大，市场供法求矛盾日益突出。为了满足日益增长的市场需求，全国各省区已加快绿色食品产业的发展，培育和发展了一大批绿色食品龙头企业和名优品牌。 3、肉类品质的污染
9、，已经成为目前全世界共同关注的焦点。从类食用安全，是一个关系人类健康的综合性课题。未来肉类市场的竞争，其核心竞争力就是肉品的品质，即新 鲜、安全、营养、卫生、美味。提高肉的品质，不仅是针对肉类本身而言，而是针对肉类生产加工的作过程。这是一个系统工程，务必要从“品种 饲料 环境 屠宰 经销”这个产业链的源头和全过6 程抓起来。内蒙古草原旭升食品有限责任公司提高产品质量从源头抓起，从饲养、屠宰、冷冻肉生产、销售都有一整套高质量的技术、管理体系。项目建成后可为市场提供市民放心的优质猪肉。 4、发达国家已普及了冷却肉消费，冷却肉制口若悬河的产量平均占肉类总产的 30%-40%，有的国家达到
10、 70%。我国冷却内市场容量从 2001 年的 10 万吨增长到 2004 年的 230 万吨，据统计，在北京、上海冷却肉已占到生鲜猪肉消费 10%左右的市场从额在杭州市区小范围内已达到 50%-60%。冷却肉的问世曾被称为“肉类消费的革命”。 二、项目建设的必要性 1、 我国部发发达地区的冷链建设已经比较完备，但就全国整体而言，冷链远未达到完善的程度，相对国际先进水平，还只是一个早期的冷冻设备市场。中国的冷冻、冷藏、冷却设备的人幸免占有量只相当于韩国的 1/8 某些中小城镇及广大农村的冷链尚不能连成环，其中一些环节处于断开的状态，尤其是运输、销售环节滞后。但是近年来冷
11、链建设的发展速度很快。 为冷鲜肉未来的发展提供了机遇。 2、目前冷却肉已经成为部分肉制品巨头的新的盈利手擎，以双汇集团为例，冷鲜肉已经成为该公司主要盈利点之一。 根据中国统计局的数据，农村地区拥有全国 69%的人口，而城市猪肉消费量却比农村高 70%。由于购买力的差异，在这两种7 地区之间就形成了不同的产品结构。尽管两种地区最主要的猪肉产品都是鲜肉，但农区地区消费的高温肉品更多，而城市场当中却有各种更好的猪肉产品。过去几年中，我国的肉类销售渠道正在发生根本性的变革，尤其是在人口相对集中的城市。以超市、大卖场为代表的新型零售业的迅速崛起，给 传统肉制品的批发、零售渠道带来
12、了巨大冲击，像上海、北京这样的城市的超市、大卖场成为消费者购买肉制品的主要消费场所，而传统的批发、零售渠道则退居次要位置。另外，二级城市超市卖场的实力也与日俱增。目前我国肉制品的流通渠道有专卖店、超市连锁、大型卖场等。很多肉制品深加工产品和高温肉制品一般保质期较长，不存在货架周期的限制，和其他食品的流通渠道类似。冷却肉等低温肉制口若悬河在保存、吕质方面对渠道中的关键。所以渠道越来越成为产业链条中重要的一环，也是行业利润较为集中的环节。 3、目前阻碍冷却肉发展的因素主要有两个，一 个是屠宰厂的屠宰条件普遍落后，没有形成冷链加工体系，并且屠宰厂定点过于分散不能形成规模。另外一个厏因昧受
13、居成消贙制红外线。冷却肉一直处于冷链中，生产、运输成本相寸较高。一般来讲，人均 GDP6 00-8000 上的城市场可以考虑生产销售冷却肉。 2003年人均 GDP 已过 1000 美元，标志着冷却肉的来临，我国猪肉消蔹体系必将有重大的厘革。 8 因此，本项目建设势在必行，时间适宜，理由充分，措施得当，镞常必要。 9 第三 章 项目建设条 件 一 、 项目区概况、 地理位置及区域 范围 项目 建设 区地处 内蒙古自治区 兴 安盟的 科右前旗 。 科右前旗位于内蒙古自治区丌北部，大兴安墭南麓， 东经 119 31 51-1
14、2252 07， 北纬 45 42 07 -47 01 36，东与吉林省白城市、镇赉县、兴安盟扎赉特旗毗邻，南接吉林省白城市、洮南市、兴安盟突泉县、科尔沁右翼中旗，西与通辽市乌珠穆沁旗、蒙古国人民共和国相连，北与兴安盟阿尔山市、扎赉特旗接壤，南北长 136.25 公里，东西宽 255 公里， 地属大兴安岭向松嫩平原过渡地带。总面积 2万多平方公里。旗政府所在地科尔沁镇距乌兰浩特市 5.8 公里。 二 、面积、人口、乡村、社会经济状况 科右前旗 共辖 11 个镇（索伦镇、大石寨镇、归流河镇、察尔森镇、额尔格图镇、卫东镇、俄体镇、哈拉黑镇、太本站镇、葛根庙镇、 大坝沟镇 ）
15、， 4 个乡（满族屯、满族乡、古迹乡、树木沟乡、巴拉格歹乡）；三个管理区（保门管理区、白辛管理区、巴达仍贵管理区），区有 239 个嘎查（村）。此外，在旗域内还有 5个国营农牧场（跃进马场、呼和马场、索伦马场、阿力得尔马场、公主岭牧场），总人口 42 万人， 有蒙古、汉、满、朝鲜、回、达斡尔、鄂温克、鄂伦春、壮、藏、锡伯、苗、维吾尔等 13 个民族。 10 城镇人口占 12.6%，人口自然增长率 5.79。 2004 年国民生产总值 19.74 亿元，工业产值 10.6 亿元，年度总耗电 3900 万千瓦小时，煤炭消费总量 3.56 万吨。 三 、自然资源状况 &nbs
16、p;科右前旗是全国农牧结合大县之一，农业颇具规模。全旗现有耕地 260 万亩。 2005 年全旗粮食总产量达到 60 万吨。畜牧业是前旗的传统产业，全旗拥有草原面积 1840 万亩，是内蒙古闻名的天然优良草牧场，是内蒙古重要的畜牧业生产基地，科右前旗是兴安盟的大旗（县），农业颇具规模，全旗现有耕地 680 万亩，被人们誉为“塞外粮仓”，发展畜牧业有着得天独厚的资源优势。 2008 年全旗粮食总产量达到 15 亿公斤，家畜总头数 320万头只（口），总增率 15.6%，其中大畜存栏达到 3万头匹，较上年同比增长 16.1%，。为实现畜牧业的可持续发展，保护草场，从 2005年以来，科右前旗对牧区半牧区相继实施了禁牧轮牧措施，这使农牧民的养殖牲畜的方式开始由散放逐步向舍饲转变，并使农区畜业迅速发展起来。良好的资源优势和政策环境为本项目的建建设提供了可能。 四 、经济和社会发展状况 经济总量 国民经济整体运行良好。初步核算，全旗国内生产总值 260050 万元，比上年增长 2.7%。分产业看，第一产业增加值 143405万元， 比上年增长 9.2%；第二产业增加值 46894万元，比上年下降 18.6%；第三产业增加值 69751 万元，比上
