1、内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 年产 6万吨食用大豆粕生产线技术改造项目 可行性研究报告 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 二 0 一 二 年十月 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 - 1 - 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围 . 2 1.3 项目概况
2、;. 4 1.4 问题与建议 . 7 第二章 项目背景与建设的必要性 . 8 2.1 项目背景 . 8 2.2 项目建设的必要性 . 11 第三章 市场预测 . 14 3.1 产品简介 . 14 3.2 产品市场供应现状与预测 . 15 3.3 产品 目标市场分析 . 19 3.4 产品竞争力及价格分析 . 20 3.5 产品营销策略及营销方案 . 21 第四章 建设规模与产品方案 . 23 4.1 建设规模
3、. 23 4.2 产品方案 . 23 4.3 产品标准 . 23 第五章 厂址选择 . 24 5.1 厂址现状 . 24 5.2 厂址建设条件 . 24 5.3 厂址条件比选 . 26 第六章 技术方案、设备方案和工程方案 . 28 6.1 技术方案 . 28 6.2 设备方案 . 31 6.3 工程方案 . 35 第七章 主要原材料、燃料动力供应 . 40 7.1 主要原材料供应 . 40 7.2 燃料动力供
4、应 . 40 第八章 总图运输与公用辅助工程 . 42 8.1 总图布置 . 42 8.2 厂内外运输 . 42 8.3 公用辅助工程 . 43 第九章 节能措施 . 48 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 - 2 - 9.1 概述 . 48 9.2 编制依据与原则 . 48 9.3 能源消耗指标分析 . 49 9.4 节能措施 . 50 第十章 环境保护 &nbs
5、p;. 52 10.1 环境现状 . 52 10.2 环境质量标准与污染源排放标准 . 52 10.3 环境影响分析 . 52 10.4 环境影响评价 . 53 第十一章 劳动安全卫生及消防 . 55 11.1 劳动安全卫生 . 55 11.2 消防 . 56 第十二章 组织机构与人力资源配置 . 59 12.1 组 织机构 . 59 12.2 人力资源配置 . 60 第十三章 项目实施进度与招标 . 62 13.1 项目
6、实施进度 . 62 13.2 工程项目的招标 . 63 第十四章 投资估算与资金筹措 . 65 14.1 投资估算 . 65 14.2 资金筹措 . 67 第十五章 财务评价 . 75 15.1 财务评价基础数据与参数选取 . 75 15.2 营业收入和税金估算 . 76 15.3 总成本费用估算 . 76 15.4 利润估算 . 77 15.5 财务盈利能力分析 . 77 15.6 贷款偿还计划 . 77 15.7 不确定
7、性分析 . 77 15.8 财务评价结论 . 80 第十六章 社会评价 . 92 16.1 项目对社会的影响分析 . 92 16.2 项目所在地互适性分析 . 93 16.3 社会评价结论 . 93 第十七章 风险分析 . 95 17.1 主要风险因素 . 95 17.2 主要风险防范对策 . 96 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 - 3 - 第十八章 研究结论与建议 &nb
8、sp;. 99 18.1 可行性研究结论 . 99 18.2 问题与建议 . 99 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1 项目名称 及承办单位 1.1.1 项目名称： 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6万吨食用大豆粕生产线技术改造项目 1.1.2 建设性质：技术改造 1.1.3 承办单位 ： 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 1.1.4 企业性质： 有限责任公司。 &
9、nbsp;1.1.5 法人代表：冯春财（董事长） 1.1.6 注册地址：乌兰浩特市归流河北大路 1 号 1.1.7 承办单位概况 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 成立于 2000 年 9 月 ，注册资金 7362.2 万元。经营范围 包括 油脂浸出、粮油加工、农副产品购销，粮食收购等 , 占 地 面积 14 万平方米 ，总建筑面积 23400平方米， 公司现拥有 500 吨 /日大豆加工生产线 1 条。 现有职工 1700人，其中管理和技术人员 40 人。 公司始终坚持农牧业产业化经营思路，以增加农牧民收入和企业效益为宗旨，不断拓展发展空间，逐步完善企业
10、制度，加强企业管理，基本形成了产权清晰、管理规范、依法建设、依法经营，具有独立法人资格的现代化企业。 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 所产 “蒙佳”系列大豆油不仅满足兴 安盟地区消费者的需求，而且畅销白城、长春、四平、大庆、齐齐哈尔、通辽、赤峰等地区。豆粕已远销湖南、湖北、河南、河北、江西、上海、北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林等省市内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 2 和地区，为企业获得了巨大的经济效益和社会效益。 2004 年，被认定为“内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业” ； 2005 年，
11、被农业部授予“全国农产品加工业示范企业” ；2005 年至今 ,“蒙佳”一级大豆油连续被评为“内蒙古名牌产品”称号 ； 2007 年 ,“蒙佳”系列产品被评为“内蒙古著名品牌”称号 ；2007 年 ,“蒙佳”商标被认定为“中国驰名商标” ； 2007 年，“蒙佳”商标被自治区认定为“内蒙古著名商标” ； 2008 年，被八部委评为“国家农业产业化重点龙头企业” ； 2008 年，被农发行认定为“ AAA”级信用企业和黄金客户 ； 2008 年，“蒙佳”大豆油中国绿色食品发展中认定为“绿色食品” ； 2009-2010 年度自治区消费者协会“诚信单位” ； 2010 年 3 月，被评为“全区促进
12、就业先进民营企业” ； 2010 年 10 月，被中国粮食行业协会评为“全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工单位” ； 2011 年度 10 月，被自治区工商业联合会列为“全区民营企业 100 强”之列 ； 2013年 2 月， 被内蒙古自治区粮食行业协会评为“全区放心粮油进农村进社区示范工程示范加工单位 ”。 2012 年资产总额 47627.50 万元，固定资产净值 2806.21 万元，流动资产 39892.12 万元，流动资产负债 38758.04 万元， 实现销售收入 12590.99 万元，实现利润总额 99.80 万元。 1.2 可行性研究报告编制依据
13、、原则和研究范围 1.2.1 编制依据 1、 产业结构调整指导目录（ 2011 年本） ； 2、 投资项目可行性研究指南 （电力出版社出版） ； 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 3 3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三 版 )； 4、 国家发 展和 改 革委员会 发布 的 促进大豆加工业健康发展的指导意见 ； 5、国家食品工业“十 二 五”发展规划。 6、大豆优势区域布局规划（ 2008 2015 年）。 &nbs
14、p;7、内蒙古自治区农畜产品加工业“十 二 五”发展规划； 8、 国家的有关政策、法规、标准及规范； 9、 建设单位提供的基础资料。 1.2.2 编制原则 1、 本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力； 2、 认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约、反对浪 费的方针，严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规； 3、 高起点，在规模、装备、管理水平、产品质量及原料动力消耗上达到国内先进水平； 4、 主
15、体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染。消除工厂生产对环境和职工健康的危害； 5、 充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施，做到投资省、见效快，早日发挥效益 。 1.2.3 研究范围 本项目 研究范围 主要 包括 项目背景与建设的必要性 ， 市场预内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 4 测 ， 建设规模与产品方案 ， 厂址选择 ， 技术设备工程方案 ， 主要原材料、燃料动力供应 ， 总图运输与公用辅助工程 ， 节能措施 ， 环境保护 ， 劳动安全卫生及消防 ， 组织机构与人力资
16、源配置 ， 项目实施进度与招标 ， 投资估算和财务评价 ， 社会评价 ， 风险分析 ， 研究结论与建议 。 1.3 项目概况 1.3.1 拟建地点 本项目位于 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 院内， 厂区地势平坦，交通方便，远离居民区，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。 1.3.2 建设规模与目标 根据当地资源情况以及企业财务能力、国内外的市场情况，确定技改后生产规模为 年处理大豆 15 万吨，生产大豆油 2.4 万吨，食用大豆粕 6 万吨，饲用大豆粕 6 万吨， 使 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司 成为兴安盟
17、食用大豆粕 生产基地。 1、建设期 ： 2013 年 1 月至 2013 年 12 月。 2、主要建设条件 (1)符合规划要求和国家产业政策 。 本项目采用先进技术对传统工艺进行技术改造，符合国家产业发展政策和行业发展规划要求。 (2)交通运输较便捷。兴安盟和周边地区属东北地区，其地理位置较为优越，交通较为便利，有利于产品、设备、建筑材料和原材料运输。 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 5 (3)市场 前景广阔 。 “蒙佳”系列大豆油畅销内蒙古东部区以及黑、吉、辽等
18、周边地区。 饲用豆粕 已远销 内蒙古东部区以及黑、吉、辽以及湖南、河北等地区。项目主要产品食用大豆粕作为食 品原料，主要销售 市场 为 国内调味品生产厂家。 公司销售网络完善，市场 前景广阔 。 (4)原材料供应有保障。本项目主要原料为大豆，由该企业向当地农户收购。其它生产原料：如溶剂油等可在国内大型化工企业购进；生产所需的包装材料可在盟内包装材料生产企业购进。 (5)项目依托条件好。本项目依托公司现有的公用工程、辅助工程、储运设施等富裕能力及较强的人力资源，依托兴安盟社会化服务体系，可加快项目建设进度，节省投资，降低成本。 3、项目总投资及效益情况 &nb
19、sp;由建设投资和流动资金构成项目总投资为 3000.00 万元。其中建设投 资 1796.00 万元 ， 建设期利息 204.00 万元 ， 流动资金 1000.00万元。分别申请包商银行贷款解决。 项目建成投产后， 所得税后财务内部收益率 17.93%，从经济角度看，项目可行， 。 4、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表 1 1 所示。 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限责任公司年产 6 万吨食用大豆粕生产线技术改造项目可行性研究报告 6 主要技术经济指标表 表 1 1 序号 指 标 &n
20、bsp;单 位 数 量 备 注 1 生产规模 1.1 大豆处理量 吨 /年 150000 2 产品方案 2.1 一级大豆油 吨 /年 24000 2.2 食用大豆粕 吨 /年 60000 2.3 饲用大豆粕 吨 /年 60000 3 总 投资 万元 3000.00 3.1 建设投资 &nb
21、sp;万元 1796.00 3.2 建设期利息 万元 204.00 3.3 流动资金 万元 1000.00 4 营业收入 万元 72000.00 5 营业税金及附加 万元 368.54 含增殖税 6 利润总额 万元 1101.40 以第 4 年为例 7 财务内部收益率 % 17.93 所得税后 8 财务净现值 (ic=8%) 万元 3884.97 9 投资回收期 年 6.22 含建设期 1 年 10 盈 亏平衡点 % 64.53
