汽车主动防碰撞智能安全系统项目商业计划书.doc

1、 第 1 页 汽车主动防碰撞智能安全系统项目 商 业 计 划 书 某某 光电科技发展有限公司 第 2 页 目 录 第一章 总 论 . 5 1、 项目概况及目标 . 5 2、 项目设立的意义 . 5 3、 产品介绍 . 6 4、 公 司 . 7 5、 行业及市场分析 . 7 6、 需求预测 . 8 7、 研发 团队 . 9 8、 运营与销售策略 . 9 9、 项目投资估算 . 10 10、 效益 分析 . 10 第二章 项目背景和发展概况 . 12 1、 项目产生背景 . 12 1.1 国家和行业发展规划 . 12 1.2 项目发起人和发起缘由 . 12 2、 项目的发展概况 . 13 2.1

2、已进行的研发成果和市场调查 . 13 2.2 试验试制工作情况 . 16 2.3 初步选址工作进展 . 16 第 三 章 项目设立的意义 . 18 1、 打破行业壁垒，自主创新发展 . 18 2、 节约外汇，出口创汇 . 18 3、 降低汽车碰撞交通事故 损失，强化人的生命尊严 . 19 4、自主创新是民族自强、自尊的重要体现 . 20 5、对自主创新的支持是国家安全、民族振兴的重要举措 . 20 6、汽车产 业升级、制造业突破的必要性 . 21 第 四 章 产品介绍 . 22 1、 产品介绍 . 22 1.1 产品名称 功 能 . 22 1.2 工艺流程及原理 . 22 2、产品生命周期判断

3、 . 23 3、产品竞争力 分析 . 24 第 3 页 第 五 章 公司 简介 . 26 1、公司 概况 . 26 2、 主要股东介绍 . 26 3、 组织机构 . 27 4、发展规划 . 27 第 六 章 行业及市场分析 . 29 1、 行业概况 .29 2、 行业 发展趋势 .30 3、 市场 细分 .31 4、 项目 SWOT 分析策 略 .31 第 七 章 需求预测 . 34 1、 总体市场需求 (国际 /国内 ) .34 2、 目标市场需求预测 .35 第 八 章 研发团队 . 36 1、 董事会成员 .36 2、 主要技术专家及成员 .36 3、 管理模式及团队精神 .39 4、

4、人才策略 .39 第 九 章 研究 和 开发 . 40 1、 成果及 自主知识产权 .40 2、 研发资金的投 入与实施 .41 第 十 章 运营和 竞争 策略 . 42 1、运营发展策略 .42 2、 竞争 策略分析 .43 3、营销 推广 策略 .43 第 十一 章 项目选址和 规划 布局 . 45 1、 项目选址及建设条件 .45 2、 建设规模和 功能 布局 .45 3、 建设进度安排 .46 第 十二 章 项目的投资与概算 . 48 第 4 页 1、 项目总投资 .48 2、 资金筹措 .48 3、 设备购进 .48 第 十三 章 财务预测 分析 . 54 1、 盈利预测编制基准 .

5、54 2、 盈利预测 基本假设 .54 3、 财务预测报表 .54 第 十四 章 社会效益分析 . 59 第一章 总 论 一、项目的概况及目标 项目名称： 汽车主动防碰撞智能安全系统 拟建地点： 某 省 蚌埠市工业园区 建设单位： 某某 光电科技发展有限公司 建设期限： 3 年 某 驰瑞达光电科技发展有限公司 的 “ 汽车主动防碰撞智能安全系统” 项目 ， 规划占地 160 亩，总投资 40000 万元人民币；项目拟 总 建面积 54500 平方米， 阶段 建成达产后，将形成年产值 25 亿元以上 的 营 运 能力。 项目 规划 分为 四大功能区：产品生产加工区、产品试制功能区、办公研发区、

6、后勤配套区。其中， A生产加工车间： 20000 平方米； B原材料仓储： 2000 平方米； C半成品、成品仓储： 4000 平方米； D产品装备区： 6000 平方米； E计量、理化检测区域： 2000 平方米； F 新产品试制区域： 2000 平方米； H研发办公中心： 6000 平方米；员工宿舍及活第 5 页 动中心： 8500 平方米； H公共配套： 4000 平方米。 项目建设分二期：一期工程，从 2009 年 11月至 2010 年 11月；二期工程从 2012年 1 月至 2013 年 12 月。 项目 远期 建设目标： （ 8-10 年） 达到 年生产 “ 汽车主动防碰撞智能

7、安全系统”产品 100 万套；年产值 250 亿元人民币 以上规模。 与 15 家以上的 国际、国内大型汽车制造 商 ， 零部件生产 商 建立技术合作等方式的同盟； 吸纳 10 家以上注塑、 制版 等配套企业，与特种金属、 有色金属、光与电子元器件等供应商 形成产业集群。 领先创建“汽车主动防撞安全产品”的行业国家标准。 国内汽车智能安全系统试制、研发、生产国家级综合性示范基地。 二、 项目设立 的意义 中央电视台第十套 2008 年 7 月 17 日百科探索栏目（碰撞与安全）针对汽车行车安全的专题报导提到：在美国因汽车交通事故死亡人数每年约 4 万人；在中国因汽车交通事故死亡人数每 年约 1

8、0 万人， 在交通事故中受伤的人数更是多达 46 万 人 ； 而三分之二 的汽车重大交通事故都与 碰撞、失控 有关 ；它已经引起国家领导人的高度重视。 汽车防 碰 撞新技术与智能化已成为当今汽车技术发展的风向标 ， 在美国、德国、日本、英国等汽车技术强国。汽车主动安全技术是汽车产业升级、技术发展竞相追逐的热点。 某 驰瑞达光电 公司的主动防碰撞智能安全系统产品打破传统汽车尖端技术由国际垄断惯例，树起了中国汽车领域的自主创新旗帜，其研发成果处于国际先进水平，为国内民族汽车企业、合资企业搭配主动防碰撞产品节约了成本；有效降低因汽 车碰撞发生的恶性道路交通事故与人民生命财产损失，具有现实经济效益和深

9、远的社会意义。 三、产品介绍 汽车 的 安全 保护技术 已从 传统的 被动 安全 发展到 被动安全与智能化的 主动 安全相结合的 形式 ；被动安全是在碰撞事故发生后，有限减轻其伤损程度的事后保护；主动安全是在碰撞事故即将发生前，自动进行有效避免的事前防护。 汽车主动防碰撞智能安全系统由雷达（装在前保险杠上）、微型计算机、报警装置、执行系统、俯仰传感器、转向传感器等部件组成。 第 6 页 在遇到突发紧急情况时，智能安全系统的反应速度比人的正常反应速度要快 10 倍以上。在人的正常操控 情况下因遇突发紧急情况避免不了的碰撞事故 ， 只要安装了 主动防碰撞智能安全系统 则可以避免，或把可能发生的惨烈

10、碰撞化解为轻微的碰撞。 汽车主动防碰撞智能安全系统是把传统的行车安全由驾驶员一人掌控变成由智能安全系统协助驾驶员掌控，从而实现自主预防、避免汽车交通事故的目的。 某 驰瑞达光电 公司与南京理工大学合作研发的汽车主动防碰撞智能安全系统产品，经过 3 年反复试制，已于 2008 年 12 月 26 日通过了由江苏教育厅组织，中国工程院刘怡昕院士为主任委员的，包括自动控制、激光技术、光电技术、雷达技术领域的权威专家与上海汽 车集团、东风汽车集团等业内专家组的技术成果鉴定。鉴定结论为：“该成果为我国交通安全技术开辟了主动智能安全的新模式，为安全行车提供了有效而重要的保障，具有十分重要的现实意义和广阔的

11、应用前景。整体技术达到国际先进水平。” 系统产品主要组件：组合式离合器、汽车防撞紧急制动装置、组合电磁阀 3 项获得国家发明专利；基于回波信号重建的高频高精度半导体激光测距机申请了国防专利。 基于产品的“汽车防撞减速制动与紧急刹车装置”注册了国际 PCT，申请了美国专利，保护了企业无形资产，同时为产品出口做了铺垫。产品与国际同类先进产品比 较，具有性能稳定、制动效果好、综合成本低等优势。 四、公 司 公司名称： 某 驰瑞达光电科技发展有限公司 注册地区： 中国 某 蚌埠市 注册资本： 1000 万元人民币 主营业务： 汽车主动防碰撞智能安全系统 研发、生产、销售；机械光电产品的研制等。 公司地

12、址： 蚌埠市长乐路 414 号 法定代表人： 赵世来 五、行业及市场分析 汽车主动防碰撞安全产品最早出现在 1989 年 ；奔驰于 1997 年开始对自身品牌进行防撞配置，随后 通用、福特、 OPEL、 SAAB 以及 VOLVO 跟进。 目前在 欧 盟 、美国和日本等地， 汽车主动防碰撞安全产品 已 竞相 采 用。 在中国 ，部分进口车中已崭露头角，而汽车生产厂家都还没有推出此类产品。重要原因是：（ 1）国外技术传统观念上的对中国第 7 页 进行技术保密和产品价格高昂，（ 2）此前中国尚未自主研发出该类高技术产品并且广大的消费者根本还不知晓诞生了这样的新技术。 2008 年 杜邦汽车最新调查

13、 显示 ，大部分用户认为最需要考虑的问题是汽车的安全性，它比汽车性能、车载娱乐和燃油效率都更重要。 数据表明，被动安全 技术及其产品的发展空间 已经接近饱和，其 有限的 作用 也 达到了一定极限，现在大家更关注的是怎样预防事故的发生，因此主动安全 技术及其 产品的应用将是未 来汽车安全产品的发展趋势。 美国国家公路交通安全局局长妮科尔 内森说： “如果想在汽车安全方面有大的改进，就要期待防碰撞技术。挑战的确存在，不过这是汽车安全技术的未来，也是减少道路交通事故死亡人数的方式 ”。 根据国家商务部、国家汽车工业协会统计： 2007 年中国汽车新车产销量达到 880万辆， 2008 年新车产销量分

14、别是 934 万辆和 938 万辆，汽车已经发展成为我国的支柱产业之一。 福特 (中国 )董事长兼总裁程美玮曾预言，未来 15 年，全球汽车增量的 50% 将来自中国。 2008 年初国家信息中心信息资源部主任徐长明分析说 ，目前美国汽车产销量是中国的 1.7 倍，如果按照现在的销量增速，中国有望在两年内超过美国，成为世界第一大汽车市场。从产量来讲，在世界主要汽车生产大国中，只有美国和日本年产量超过 1000 万辆。中国汽车产量几年前超越德国排在世界第三位，目前虽然排名没有改变，但与第二位的差距在迅速缩小，距离第一位大概还有两年差距。据此，徐长明预测， 2010 年中国将成为世界第一汽车生产大

15、国，这比汽车工业协会 2005 年时预测 2020年中国成为产销汽车第一大国的目标将提前 10 年达到。 汽车普及率的提高和国内汽车市场的高速发展为交通安全带 来严重压力；同时，也为汽车主动安全新技术及其产品提供了必然的、广阔的市场前景。 在国内，除 某 驰瑞达公司拥有完整的技术与可进行产业化的产品外， 其他进行同类技术研发的相关机构与部门都尚处在探索阶段。 驰瑞达“汽车主动防碰撞智能安全系统”是国内汽车技术领域自主创新的典型，产品已从种子期，发展到可以产业化的成长期。成品可开拓中国汽车国内市场，出口国际市场。 六、需求预测 1、国际、国内总量预测 第 8 页 2007 年全球汽车产量约 73

16、00 万辆，国际汽车保有量约 8.9 亿辆，平均每 6.5 人拥有一辆汽车。 2008 年受金融危机影响， 全球 汽车产量约 7000 万辆 ，同比有所下降。预计 2009 年将是汽车产业的恢复期。目前， 我国每 34 人拥有一辆汽车 ， 国际汽车专家预测：到 2020 年，全球汽车保有量将达 12 亿辆，这主要是中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴汽车市场的兴盛引发的。届时，平均每 5.4 人拥有一辆汽车，中国约为 11 人， 但就这样， 我国人均汽车拥有量还远低于全球平均水平 ，同时也表明了中 国汽车市场发展潜力 之大 。 在国际上，汽车电子系统在整车上的配置占总额 35%。按这个比例计算，国际

17、汽车电子系统总需求在 2007 年约 6300 亿美元（ 2.5 万美元 /车 ） 。而“汽车 主动安全技术”产品是电子系统设备中最大额配置之一，其市场空间很大。 目前 我国汽车电子 系统 配置 才 达到整车价值的 10%，与成熟的国际市场 比，还有较大差距；同时也给予了国内汽车主动安全产品发展良好机遇 。 市场分析显示： 汽车后装市场在国际国内已渐成熟 ， 汽车前装市场是 主动安全产品的 主要渠道。按照谨慎原则， 预计 到 2014 年 汽车主动智能 安全产品需求可占轿车保有量的 10%左右。 2010-2014 年国内需求总量预测表： 年 份 2010 年 2011 年 2012 年 20

18、13 年 2014 年 轿车保有量（万辆） 2491 2741 3015 3316 3316 安装智能系统需求比例 3% 5% 6% 8% 10% 预计市场需求量（万台） 75 137 181 265 332 2、目标市场预测 在国内 ，谨慎预测， 按正常 发展， 在未来几年 驰瑞达 公司 产品应该可以占领 3-5%的市场 份额 ，并建立起自己的优势品牌。 目标市场需求预测如下表： 年 份 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 第 9 页 轿车保有量（万辆） 2491 2741 3015 3316 3316 安装智能系统需求比例 3% 5% 6% 8% 10%

19、预计市场需求量（万台） 75 137 181 265 332 产品预计销售量（万台） 4.5 5 6 10 15 七、 研发团队 某某 光电科技发展有限公司组建了 以赵世来为领导，王大槐为技术领军 ， 南京理工大学专家为顾问的近 20 人的研发团队；在历经 3 年的开发过程中，团队以精确、细致的分工，敢拼、敢想的勇于争先的精神，把“汽车主动防碰撞智能安全系统”由技术转化成了现实的高科技产品，达到国际先进，国内 首创的骄人业绩。 公司管理以创新为核心，结合开放、研发型企业的特点；以满足顾客、市场需求为导向着力精研产品，力求实现组织扁平化、柔性化和效率化。 八、运营与销售策略 某某 光电科技发展公

20、司 计划在未来的 四 年 （ 2010 年至 2013 年 ） 打造一个“汽车主动防碰撞智能安全系统” 的产业化基地 ； 2014 年达到阶段目标的完全产能，年产 10 万套，年销售总额突破 25 亿元的目标。 公司将积极地与国内汽车生产和零部件加工企业进行主动接洽，促成产品销售，逐步形成建设性合作模式，把自己打造成中国汽车零部件市场上具有规模的高科技企业。 附 件： 五年发展目标预测 年 度 目标销售额 达产产能（阶段） 主要目标 2010 （ 0.5 万 套） 12500 万元 5% 固定资产投资、收支平衡 ， 夯实基础 2011 （ 1.5 万 套） 37500 万元 15% 品牌与盈利

21、双丰收 2012 （ 3 万 套） 75000 万元 30% 快速行业增长，行业主导者 2013 （ 6 万 套） 150000 万元 60% 快速行业增长，丰利回报 2014 （ 10 万套） 250000 万元 100% 高速行业增长，高市场份额 在销售策略上 ,抓住时机，树立时间资本观念，以差异化竞争等有效手段，由技术领先优势转化成产品利益最大化回报。在宣传上，以事件营销方式，快速提升产品和企业知名度，锻造自主知识产权品牌的张力；建立起完善科学销售体系实现企业预期目标。 第 10 页 九、项目投资估算 项目总投资： 40000 万元 人民币 ，其中：土地购置费： 3200 万元；建筑安装

22、费： 5600万元；设备购置费： 6150 万元（含生产 /研发设备）；公共配套设施费： 900 万 元 ；其他费用： 130 万元； 流动资金： 23500 万元。 项目设备 总 投资 6150 万元，共引进设备 399 台（套），其中生产设备与仪器 224台（套）；理化计量检测设备与仪器 175 台（套）。 十、效益分析 1、经济效益 北京北方亚事资产评估有限责任公司本着独立、客观、公正、科学原则，对公司的“激光探测汽车主动防碰撞智能安全系统”的评估，其无形资产价值为人民币 20274.47万元人民币。 从财务预测 数据 看 ， 2014年达到 阶段 完全生产能力时 , 可实现营业收入 2

23、50750万元，为当地增加税收收入 32059万元 ， 税后营业净利润率达到 23.7%。 2、 社会效益 “汽车主动防碰撞智能安全系统”是汽车制造关键部件的尖端技术； 是国家汽车产 业 发展 关注的 重点， 它的产业化对社会交通安全具有强大安全 保障作用； 也是众多 汽车业内 专家和新闻媒体 关心的焦点 。 项目若成功落户蚌埠，将是蚌埠市自主创新发展的重要生力军；具有工业带动效益大，辐射广，无污染的高新技术特点；可提升蚌埠自主创新试验区的竞争力；增强 某汽车产业自主创新发展的综合实力。 项目投产后可以就地解决近 1000 人 的 就业；对蚌埠的科技人才 的 聚集 效益 具有 强大的引力 ； 量产后， 围绕这“汽车安全系统” 可 形成以蚌埠市为区域中心 的产业链 。