1、 1 饲草储备库建设项目 行性研究报告 2017 年一月 2 目 录 一、总论 （一）项目提出的背景和必要性 1 （二）项目编制依据 4 （三）项目承办单位和企业法人 5 二、项目区资源概况 （一）锡盟概况 6 （二）承办企业概况和承办优势 8 三、产业关联度分析 10 四、建设内容 （一）建设目标 11 （二）建设思想 11 （三）建设方案 11 （四）建设规模 12 （五）建设内容 12 五、贮存加工工艺流程 （一）牧草的来源 14 （二）牧草的收割 14 （三）牧草的加工 14 （四）牧草的贮存 15 六、投资及经营模式 （一）投资模式 16 （二）经营管理模式 16 七、投资估算和资金
2、筹措 （一）项目总投资 18 3 （二）资金筹措 18 （三）效益估算 18 （四）其他要求 18 八、消防、环保、节能 （一）消防 19 （二）节能 19 （三）环保 20 九、组织管 理 （一）承办企业组织 21 （二）劳动定员与人员培训 21 十、财务评论 （一）评估依据 22 （二）产品成本及费用 22 （三）销售收入 23 （四）税金及利润 23 （五）财务盈利能力分析 23 （六）清偿能力分析 24 十一、 市场及经济效益分析 (一 ) 国内外草产业市场的现状 25 (二 )锡林郭勒盟地区的草业市场需求 25 (三 )项目达产后的经济效益 26 十二、综合结论 27 4 一、总 论
3、 （一）、项目提出的背景和必要性 1、项目提出的背景： 遵循党的十六大“全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面”的精神，以新观念、新思路，改变畜牧业经营方式，推进畜牧业和草业的产业化建设，提高草业的经营效益和草牧场利用率，增加西部地区农牧民收入，促进内蒙古中部地区经济的持续健 康发展，推进锡盟地区围封转移战略的有利实施，拟在锡盟地区（内蒙古中部）建设饲草料加工贮备库基地。 2、项目的必要性： 锡林郭勒盟地区是我国华北边境草原畜牧业经营区，草原面积占内蒙古的 1/4，全国的 1/16，是世界闻名的优美天然草牧场，饲养的家畜占全区的 1/3。长期以来由于牲畜头数的过快增长，掠夺式经营，不
4、科学的利用，造成草牧场资源的严重退化沙化，从而引起了国家有关部门的高度重视，他们及时总结经验，吸取教训，依靠科技和法制，大胆改革，采取了围封转移、调整结构等转变经营方式的战略举措，使草原畜牧业焕发青春 ，走上了由畜牧业大盟向畜牧强盟转变的、可持续发展轨道。 1）该项目的建设，可以保障该地区围封转移战略的实施，缓解草畜矛盾，为禁牧区提供优质饲草。 2）该项目的建设，可以保证灾年饲草的供应， 12 亿公斤草料可满5 足 1000 千万只羊 50 100 天的抗灾需求，遏制牲畜的大批死亡和损失，无灾年份可向国内外市场出售大批优质饲草料。 3）该项目的建设，可以加速转变传统畜牧业的经营饲养方式，改变“
5、夏壮、秋肥、冬瘦、春乏”和“增量型、放牧型、自然型、粗放型”的经营格局，为实施科学化、市场化、现代化、舍饲化的经营创造良好基础。 4）该项目的建设，可以促进科技的转化，提高草业的经营效益，为实施全年育肥出栏，适应市场的需求变化打下良好的条件。 5）以饲草料加工贮存企业为龙头，向产前、产中、产后服务延伸，可推进当地畜牧业和草业产业化的形成。 （二）、项目编制的依据 1、农业部、国家计委、经贸委、财政部、外经部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会 2000 年 10 月印发的关于扶持农业产业化重点龙头企业的意见的通知； 2、国家计委、经贸委 2000 年 8 月下发的当前重点鼓励发
6、展的产业和技术目录； 3、内蒙古党委、政府 2001 年下发的内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要； 4、内蒙古自治区农业第十个五年计划及 2010 年发展规划纲要； 5、锡林郭勒盟行政公署 2002 年 4 月下发的锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十个五年计划纲要、锡林郭勒盟实施西部大开发战略规划纲要、锡林郭勒盟肉羊产业化发展规划、锡林郭勒盟饲草料加工业发展规划、锡林郭勒盟“十五”服务业发展规划。 6 （三）项目承办 1、项目承办单位： 锡盟博日都饲草料有限公司 2、承办单位企业法人： 张君麒（锡盟博日都饲草料有限公司总经理 ） 3、项目区范围 和布局： 该项目包括锡林郭勒盟全部、乌盟四子王
7、旗、达茂旗、赤峰市克什克腾旗、林西、林东等。 白旗分库包括黄、兰旗 ；太旗分库包括多伦；西乌旗分库包括克旗、7 林西、林东；西苏旗分库包括达茂旗、四子王旗 二、项目区资源概况 （一）锡盟概况 1、自然概况 锡林郭勒盟位于内蒙古自治区中部，北纬 4232 4641，东径1119 12000，东与兴安盟、通辽市和赤峰市相连，西与乌兰察布盟相接，南与河北省毗邻，北与蒙古国接壤，总面积 202580 平方千米。 锡盟地处内蒙古高原，大部地区海拔高度 1000 1300 米，由高平原、丘陵、台地、盆地和沙地组成。属中纬度西风带，中温带半干旱、干旱大陆性季风气候，寒冷、风大、雨少、平均平均气温 0 3C，
8、年极端最低气温 -35C 35，年降雨量最大 200 350mm，西部地区不足 150mm，光热资源丰富，基本能满足牧草生长需要。草原面积 19.7万平方千米，可利用草原面积 17.9 万平方千米；草场由草甸、典型和荒漠草原组成，野生植物有 1270 多种，其中饲用植物 670 多种，可栽培植物 60 余种，野生动物 200 多种。土壤以栗、钙土、棕钙土和风沙土为主，灰色森林土、黑钙 土和草甸土亦有分布。可利用耕地 440 万亩，林地 433 万多亩，森林覆盖率 1.21%，水资源总量 36 亿多平方米，其中地下水 30 多亿平方米，可开发量 7 亿多平方米，地下水 5 80 米，地表水 5.
9、9 亿多平方米，河流 20 多条，总流域面积 8.38 平方千米，年总经流量 5.7亿平方米，淖尔 470 余个。 2、社会经济概况 锡林郭勒盟辖 9 旗 1 县 2 市 2 区， 75 个苏木， 13 个乡， 29 个镇，6 个办事处。现有人口 920042，人口密度每平方千米 4.5 人，其中牧区 27.31 万人，农区 31.26 万人，城镇 32.38 万人， 2001 年 6 月末全8 盟大 小牲畜总数 1618.6 万头只。年出栏 805 万头只，出栏率 65.3%。年产肉量 20 多万吨，产奶量 2 万多吨，产毛量 1 万多吨。农牧业总产值 20 多亿元，畜牧业产值 13 亿多元
10、，财政收入 4 亿多元，城镇居民人均可支配收入 4600 多元，牧民人均收入 3500 多元，农民人均收入1700 多元。 3、基础设施 （ 1）农业设施：水浇地有效灌溉面积 17.12 万亩，达标 作基本田 74 万亩，牧草种植面积 6.6 万亩，饲料种植面积 34 万亩，温室面积 125 万亩，大棚面积 573 亩，退耕还林草面积 81 万亩，经济作物 2.2万亩，种子基 地 8.3 万亩。 （ 2）牧业设施：人工草地保有面积 110 万亩，半人工草地面积 142.7万亩，围栏操场面积 4594.7 万亩，畜棚 464.5 万平方米，畜圈 1333.7万平方米米，青贮窖 4862 个，药溶
11、池 2240 处，配种站 584 处，种畜禽场 84 个。 （ 3）林业设施；造林面积 134.3 万亩、其中灌木林 9.6 万亩、天然林 295.5 万亩、治沙面积 86.8 万亩、农区林面积 24.2 万亩、水土保护林 48.4 万亩、薪炭林 0.4 万亩、苗圃 2.1 万亩、林木育种基地 1.5 万亩。 （ 4）水利设施；水产养殖面积 8.2 万亩、水土 流失治理面积 89.5 万亩、水库 24 座、塘坝 20 座、蓄水池 10 座、截伏流 33 处、机电井 2763眼、塑管井 6790 眼、简井 35807 眼、压水井 33156 眼、市水灌溉面积5 万亩、水电枢纽工程 2 处。 （
12、5）机械设备：大中型拖拉机 1515 台、小型拖拉机 23966 台、排灌动力机 4856 台、农牧产加工机 3010 台、运输机 14560 输、扣别耕作机 10634 台、收获机 18375 台、造林机 43 台、三轮运输车 7595 辆、四轮运输车 1656 辆、农田建设机 59 台、牧业机械 11058 台、风力机22678 台。 4、经营状况 （ 1）草原状况：锡林郭勒草原是世界闻名的天然草原，面积大、类 9 型多、草质好、产量高。但由于几十年来超载过牧、不合理利用和灾害侵袭、草原严重退化和沙化、退化沙化程度达 60%。草场质量下降、植被变稀、产量减少、生态破坏严重、可持续发展遭受威
13、胁。 （ 2）牧业经营状况：仍然保留传统的数量型、自然型的经营，经营 方式转变不大，畜牧业市场不健全，畜产品加工技术、规模、设备不够先进，草料加工才刚刚起步。 （ 3）畜牧业结构状况：畜种结构、畜群结构、品种结构不够合理，大畜比重低，仅占 10%，有的达 6%；山羊比重高，占小畜 上午 1/3 还多；改良畜增长小；公母比例还不够平衡。 （ 4）综合服务状况：综合服务站建的较早，但没有形成产前、产中、产后的综合性系列服务，保留着政府官办的事业性质，工作人员年龄大，服务不够到位，畜疫防治不够得力，有些已控制的疾病有抬头趋势，畜牧业科技含量不太高。 （ 5）加工业状况：全盟有 236 座大小型冷库，
14、其中 500 吨以上的12 座， 100 500 吨的 60 座， 50 100 吨的 164 座，冷藏量 2.35 万吨，速冻能力 2400 吨，日加工能力 11 万只羊单位。这些加工冷库，布局不合理，科技含量低，生产设备差， 产品档次低，流通不稳定。特别是骨干龙头企业少，产业化建设推进慢。饲料加工业刚刚起步，技术设备还比较落后，饲草加工仅限于草捆，高深精加工还未大量推进。 （二）承办企业概况和承办优势 1、企业概况 锡盟博日都饲草料有限公司是由北京兴人和科技发展有限公司投资兴建，集科、工、贸一体的大型饲料加工企业。公司董事长兼企业法人代表张俊奇先生，动物营养学硕士，是国内饲草料界知名企业家
15、，公司总资产 2.032 万元，其中流动资产 1.12 万元，固定资产 1.011 万元。总公司设在锡林浩特市，并在白旗、蓝旗、东乌、东苏建有分厂 ，总占地面积 12 万平方米，拥有 8 套最先进设备，其中 3 套为全自动电脑控制设备。 10 2、企业经营优势 （ 1）、该公司以中国农业大学、中国农科院、中国沙漠研究所、内蒙古农业大学、内蒙古农科院为技术依托；采用国际领先的反刍动物营养调控技术，引进国外成套饲草料加工设备；建立起了国内一流水平的化验室。从技术上保证了产品的先进性、科学性和优势竞争力。 （ 2）、公司主要产品有奶牛系列饲料、育肥肉牛系列饲料、育成牛饲料、犊牛料、母羊系列饲料、育肥肉羊系列饲料、人工乳粉等，配方先进，适合不同地区、不同年龄、不同品种的家畜 禽的营养需要。产品除本地外，远销北京、河北、陕西、赤峰等地。公司现已完成盟行署上半年下达的休牧还草、禁牧舍饲颗粒饲料加工任务 1.23 万吨。 （ 3）、公司以有机饲草料加工业为核心，以有机种植业和有机养殖业基地为依托，对基地农牧户实施“订单草业”和“以草料换肉羊”的合作经营方式。是当地草产业的龙头企业。
