1、 1 XXXXXX农业高科技开发有限公司 年产万吨饲料厂建设项目 可行性研究报告 农业高科技开发有限公司 2017 年 1 月 2 目 录 第一章 总论 1.1 项目背景 . 3 1.2、项目概况 . 5 1.3 项目可行性研究结论 . 7 第二章 项目背景及必要性 . 7 2.1 相关规划和政策要求 . 7 2.2 项目建设背景 . 8 2.3 区农业产业化经营发展现状 . 10 2.4 项目建设的必要性及目的意义 . 10 第三章 建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.2 项目实施的有 利条件 . 14 第四章、产品市场分析 . 18 4.1 市场分析 . 18 4.2 公
2、司营销模式及销售前景 . 20 三、市场分析结论 . 26 第五章 建设厂址选择及实施条件 . 27 5.1 项目建设厂址 . 27 5.2 工程地质条件 . 27 3 第六章 产品方案、规模和主要建设内容 . 29 6.1 产品方案 . 29 6.2 生产规模 . 30 6.3 主要建设内容 . 30 第七章 工艺技术和建设方案 . 31 7.1 工艺技术方案 . 31 7.2 设备选型明细表（附后） . 31 7.3 设备选型 . 31 7.4 总图工程 . 32 7.5 工程建设 方案 . 34 第八章 环境保护、卫生及消防 . 36 8.1 环境保护 . 36 8.2 劳动保护与安全卫
3、生 . 37 8.3消防 38 8.4 节能 38 8.5 环境影响评价 . 39 第九章 组织机构及劳动定员 . 39 9.1、项目实施的组织管理 . 39 9.2岗位编制与定员 . 40 9.3项目经营管理模式 . 41 9.4 人员培训 . 43 4 第十章 项目招投标 . 43 第十一章 社会与生态效益分析 . 44 11.1 农业产业化经营 . 44 11.2 农牧民增收 . 45 11.3 生态和社会效益 . 45 第十二章 投资估算与资金 筹措 . 47 12.1 建设投资估算 . 47 12.2、资金来源 . 47 12.3 资金使用管理 . 47 第十三章 财务评价 . 48
4、 13.1 经济效益分析 . 48 13.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 . 48 13.3、总成本费用估算 . 48 13.4、不确定分析 . 53 第十四章 结论与建议 . 60 5 第一章 总 论 1.1 项目名称及承建单位 项目名称 : XXXXXX农业高科技开发有限公司 年单班产万吨饲料厂生产线 承建单位 : XXXXXX农业高科技开发有限公司 法定代表人： XXX 项目拟建地点 : *省 XXX市 *镇 *投资区 可行性研究编制单位 : 1.2 可行性研究指导思想 根据国家有关政策、法令和法律，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。主要的技术原则是经济
5、适用，技术先进，符合国情，着眼未来。 1.3 可行性报告编制依据与范围 1.3. 1 编制依据 本设计编制依据是：与 XXXXXX 农业高科技开发有限公司签订的协议 XXXXXX农业高科技开发年单班产万吨饲料厂项目可行性报告。 6 1.3. 2 研究工作的范围 根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问 题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下： （ 1） 主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究； （ 2） 辅助生产设施方案的研究； （ 3） 厂区总体布置方案的研究； （ 4） 环境保护、劳动保护方案的研究； （ 5） 节约能源方案的研究； （ 6） 企
6、业组织、人员培训方案的研究； （ 7） 工程实施进度方案的研究； （ 8） 经济效益预测与分析。 1.4 研究工作概况 从 2008年初 XXXXXX农业高科技开发有限公司组织专门人员对 XXX周边地区饲料加工业、养殖业市场需求和发展前景进行了初步调研。 2008 年 3 月 *农业大学工程技术学院受 XXXXXX 农业高科 技开发有限公司委托，在上述调研的基础上，进一步核实、收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行政规划和国土规划的要求及农业、交通和市场形势的发展，并同 XXXXXX 农业高科技开发有限公司有关人员及同行业专家共同讨论，编写可行性研究报告。 1.
7、5 承办企业概况 XXXXXX农业高科技开发有限公司、及 共同投资，拟建立一座年单7 班产万吨饲料生产工厂。该公司注册资本人民币 万元。 1.6 项目的主要内容 项目的主要内容： （ 1）建设规模：一万吨 /年饲料生产线。 （ 2）建设地点： *省 XXX市 *镇 *投资区 （ 3）投资估算和资金来源 项目总投资：总投资 800 万元，其中建设投资 600 万元，铺底流动资金 200 万元。 项目总资金量为 1000 万元，其中建设投资 600 万元，流动资金 400万元。 企业自有资金 万元，用于固定资产和铺底流动资金，申请流动资金贷款 万元。 1.7 可行性研究结论概要 本报告描述了 XX
8、XXXX 农业高科技开发有限公司新建一万吨 /年饲料生产线建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了 可行性评价。 可行性研究结论为： XXXXXX 农业高科技开发有限公司新建一万吨 /年饲料生产线建设符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，符合国家8 的有关产业政策、行业技术经济政策。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。 1.7.1 市场需求、产品销售前景 改善我国人民的营养状况，改进食物结构，提高人民生活质量，是关系到增进人民健康、提高民族体质
9、的大问题，饲料工业的发展是养殖业发展，丰富人民菜篮子的基础。饲料工业的发展，可以 提高粮食的转化率。目前，在部分牲猪主生产区，配合饲料的入户率已达 50%以上，而最先使用配合饲料、规模化程度最高的家禽业，配合饲料的入户率已达 60%以上，广东沿海地区近 100%。据测算，饲喂配合饲料，比单一粮食饲料可减少粮食消耗 25-30%,单从节约粮耗方面来讲，饲料工业的发展不仅可以节约粮食，同时可使多种饲料来源得以开发利用，这在一定程度上也可弥补粮食资源不足。饲料工业的发展，促进了广大农民致富，使用配合饲料可加快畜禽生长，通常一吨配合饲料可为养殖业创收 100-200 元。改革开放 20 多年来，我国的
10、粮食产量从 1978 年的 3.5 亿吨发展到 2006 年 6.5 亿吨， 13 亿中国人的温饱问题基本得到解决。与此同时，畜牧业以年平均 9.9%的速度增长，在农村第一产业中占比重逐年提高。种植业的大发展为饲料工业的发展提供了原料，奠定了物质基础，人民生活水平的提高，养殖业的发展，为饲料工业提供了广阔的市场，形成了更大的市场拉力。 2005年全国饲料总产量达 1.07 亿吨，配合饲料产量达 6822 多万吨，时产 5 吨以上的饲料加工厂已达 1937 家，比较完整的饲料工业体系已经形成。我国仅用而是几年就走完了西方经济发展国家近百年的饲料工业历程。饲 料工业的发展，又促进了农业和农村经济的
11、发展，支持了“菜篮子”工程9 建设。自八十年代以来，在粮食总产年均递增 0.89%的情况下，肉、蛋、奶和养殖业的年递增均在 10%左右。城乡居民蛋白食物人均占有量已超过世界平均水平。这一成果的取得，在很大程度上有 XXX 于饲料工业的强大支持。改革开放 20 多年来，我国人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食结构也有了很大的改善，但跟发达国家相比，还有很大差距，我国人均肉、蛋、奶的消费量不及发达国家的 1/4，而人民生活水平的不断提高，又进一步需要和推动了饲料工业的发展。 本项目所在地 *省 XXX 市，地处 XXX 水库附近，交通便利，养殖业比较发达，饲料加工业相对比较落后。该项目建成后，销
12、售前景良好。 1.7.2 拟建规模和产品方案 本项目拟建规模：生产能力一万吨 /年饲料工厂。 本项目主要产品方案：经济评价按双班计算，即年产 2万吨饲料，其中浓缩料 5000 吨，全价配合饲料 15000 吨，预混合料由 *农业大学供应，保证了产品质量。 1.7.3 投资估算及经济效益 （ 1） 投资估算 本项目共需总资金量 万元，其中： 固定资产投资： 万元 流动资金： 万元 （ 2） 资金来源 本项目固定资产投资 万元，企业自有资金 万元。 流动资金投资 万元，企业自有资金 万元，申请流动资金贷款 万10 元。 （ 3） 经济效益 本报告财务分析和计算结果表明，本项目财务内部收益率为 %，
13、明显高于行业基准收益率，投资回收期为 3 年（包括建设起一年），也低于本行业的基准投资回收期。因此本项目从财务上讲是完全可行的。 在社会效益方面，本项目的建成不仅可提供城乡更多的就业机会 ，还可带动蓖麻种植户的脱贫增收，将有力地促进当地的经济发展，创造良好的社会效益。 1.7.4 厂址概况 本项目厂址选在 *省 XXX 市 *镇 *投资区 交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，库区水源充足，水质好。该厂址符合饲料厂建厂条件。 1.7.5 原料、燃料及动力来源 a、 原料的需求及来源 （ 1）原料的需求 根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到 2%的原料损耗，各种原料的年耗量见附表 12-2-1. （ 2） 原料的来源 我国饲料原料来源广泛，资源丰富。全国每年可提供 8000 万吨以上的玉米、 5000 万吨以上的糠麸、 2000 万吨以上的糟渣和近 3000 万吨的薯类资源，还有各类饼粕约 1500 万吨以上。除少量添加剂原料需进口外，绝大多数 原料国内均能满足。
