1、 2015 年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 葛根庙镇卫东办事处温室项目 可行性研究报告 项目单位：葛根庙镇卫东办事处 项目建设地点：乌兰浩特市卫东办事处先锋村 编制时间：二一五年十二月目录 1 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.2 项目基本情况 . 1 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 . 1 1.2.2 产品方案及规模 . 1 1.2.3 品种、技术、设备方案 . 1 1.2.4 土建工程 . 1 1.2.5建设期限 . 2 1.2.6 投资结构及资金来源 . 2 1.2.7项目效益 . 2 1.3可行性研究报告编制依据 . 3 1.4 综合评价
2、. 3 1.4.1项目建设的必要性 . 3 1.4.2项目建设的可行性 . 4 1.4.3风险评估 . 4 1.4.4带动作用 . 5 1.4.5制约因素及解决方案 . 5 1.4.6结论与建议 . 5 第二章 背景及必要性 . 7 2.1 项目区社会经济状况 . 7 2.1.1 人口状况 . 7 2.1.2 经济结构 . 7 2.1.3 产业结构 . 7 2.1.4 经济发展水平 . 7 2.2 本行业及相关产业发展现状 . 7 2.3 项目建设的必要性 . 8 2.3.1项目建设是实施“菜篮子”工程，确保食品安全的需要 . 8 2.3.2 项目建设是调优农业种植结构，提高人民群众生活水平的
3、需要 . 8 2.3.3 项目建设是完善产业链条，实现农业增产、农民增收的需要 . 9 目录 2 第三章 项目选址与建设条件 . 11 3.1建设地点选择 . 11 3.2 建设条件 . 12 3.2.1 自然条件 . 12 3.2.2 政策、资源、市场、科技支撑条件 . 13 3.2.3基础设施条件 . 13 3.2.4 主要障碍因素及解决方案 . 14 第四章 市场分析与销售方案 . 15 4.1 市场分析 . 15 4.1.1市场供求现状及前景分析 . 15 4.1.2市场竞争优势分析 . 18 4.2 营销策略、方案、模式 . 19 4.2.1营销策略 . 19 4.2.2营销方案 .
4、 20 4.2.3营销模式 . 20 4.3 市场风险分析 . 20 4.3.1市场风险因素分析 . 20 4.3.2 防范和降低风险的对策 . 21 第五章 建设方案 . 22 5.1 产品方案和建设规模 . 22 5.1.1建设规模 . 22 5.1.2产品方案 . 22 5.2 建设规划和布局 . 23 5.2.1 建设规划 . 23 5.2.2 建设布局 . 23 5.3 建设标准和产品标准 . 23 5.3.1建设标准 . 23 5.3.2产品标准 . 23 5.4技术（工艺）方案 . 24 5.4.1 技术路线及流程 . 24 5.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .
5、32 5.4.3 主要技术参数 . 32 5.4.4 物料平衡分析 . 33 5.5 设备选型方案 . 34 5.5.1 设备选型 . 34 5.5.2 设备清单 . 34 目录 3 5.5.3 设备来源 . 34 5.6 主题工程方案 . 34 5.7 辅助工程及其它工程方案 . 35 5.8 实施进度及招投标安排 . 35 第六章 环境影响评价及节能减排措施 . 38 6.1 环境影响 . 38 6.2 节能减排措施 . 38 6.3 环境影响评价与审批 . 39 第七章 项目组织与管理 . 40 7.1 组织机 构与职能划分 . 40 7.2 劳动定员 . 42 7.3 管理措施 . 4
6、2 7.4 技术培训 . 44 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 46 7.5.1劳动安全 . 46 7.5.2卫生 . 46 7.5.3消防 . 46 第八章 投资估算与资金来源 . 47 8.1 投资估算依据 . 47 8.2 投资估算 . 47 8.2.1 总投资 . 47 8.3 资金来源 . 48 8.4 资金使用和管理 . 48 8.4.1 财政资金的使用范围 . 48 8.4.2 自筹资金的使用和管理 . 48 第九章 财务评价 . 49 9.1 财务评价依据 . 49 9.2 营业收入 . 49 9.3总成本及经营成本估算 . 49 9.3.1项目总成本估算 . 49 9.3.
7、2 经营成本估算 . 49 9.4 财务效益分析 . 50 9.4.1 盈利能力分析 . 50 9.5 不确定性分析 . 50 9.5.1 盈亏平衡分析 . 50 目录 4 9.5.2 敏感性分析 . 51 9.6 财务评价结论 . 52 第十章 社会效益分析 . 53 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 53 10.1.1 农业产业化经营 . 53 10.1.2 完善产业链条，建设现代农业，促进产业化发展 . 53 10.2与农户利益联结机制分析 . 54 10.3带动基地分析 . 54 10.4带动农户及农民增收效果分析 . 54 10.4.1 农民增收 . 54 10.5带动就
8、业分析 . 54 10.6对比分析 . 54 第一章 总论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 项目单位：乌兰浩特市葛根庙镇卫东办事处 单位负责人：纪宏志（卫东办事处主任） 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、 建设性质及建设地点 1、项目名称：葛根庙镇卫东办事处温室项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：乌兰浩特市葛根庙镇卫东办事处先锋村 1.2.2 产品方案及规模 1、产品方案：本项目产品方案主要以科学种植淡季菜、精品菜为主，年生产有机蔬菜 24 万公斤。各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准。 2、建设规模：建设日光温室 12 栋，带动乌兰浩特市郊区蔬菜生
9、产向优质无公害方向发展。小区占地面积 20000 平方米。 1.2.3 品种、技术、设备方案 1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性： 主要品种包括种子 、种苗的外购和自繁，技术范畴主要指基地选择、灌溉用水、种子选择、种子消毒处理、种苗培育、定植管理、病虫害防治及收获后处理等诸环节。主要技术由吉林农业大学提供。 2、主要设备名称、数量：卷被机 12 台套，棉被 12 套。 1.2.4 土建工程 主要建筑物（主体工程）：新建日光温室面积 5400 平方米。 第一章 总论 2 辅助工程：供水设施和供电设施 1.2.5 建设期限 1 年，即： 2016 年 1 月 -2016 年 12 月。 1.
10、2.6 投资结构及资金来源 1、投资规模：项目总投资 210 万元，全部为建设投资。 2、投资结构 (1)建筑工程费 190.8 万元，占建设投资的 90.86%； (2)设备购置费 14.4 万元，占建设投资的 6.86%； (3)安装工程费 3.6 万元，占建设投资的 1.71%； (4)其它投资 1.2 万元，占建设投资的 0.57%。 3、资金来源 本项目总投资 210 万元，其中：自筹资金 60 万元，自治区财政资金 150 万元。 1.2.7 项目效益 1.2.7.1 经济效益 1、年营业收入： 144 万元（第二年）。 2、年利润总额： 37.83 万元。 3、全部投资利润率：
11、18。 4、财务内部收益率： 19.81。 5、财务净现值（ ic 8）： 132.43 万元。 6、投资回收期： 5.72（含建设期）。 7、盈亏平衡点： 45.57。 1.2.7.2 生态效益 本项目采用节水灌溉技术，对于发展高效节水农业，保护利用第一章 总论 3 水源具有积极意义。本项目在无公害蔬菜的生产过程中，并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用，但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以规范与控制，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。 1.2.7.3 社会效益 无公害蔬菜主要是通过
12、产品质量的改 进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发无公害蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康，项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识，蔬菜产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。 1.3 可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）兴安盟国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；乌兰浩 特市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；财政局惠农资金相关文件，项目单位提供
13、的其他有关资料。 1.4 综合评价 1.4.1 项目建设的必要性 乌兰浩特市地处寒温带，冬季寒冷漫长，无霜期短，适宜种植的农作物类型较少。建设温室蔬菜项目可以在一年四季内生产优质农产品，特别是能够使农业在北方的冬季里找到新的发展空间，使第一章 总论 4 产业链条在冬季得到延伸，有利于推进农业产业化经营。作为兴安盟政治经济中心乌兰浩特市郊区，发展设施农业又有了新的机遇：乌市周边的蔬菜生产基地因城市建设大部分拆迁，卫东办事处建设蔬菜生产基地的条件更加成熟 。的该合作社以温室蔬菜种植基地为依托，从育种、管理到收获对农户进行科学指导，实行订单农业，既可保证产品的质量，又可解决产品销路问题，提高农民收入
14、，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。因此，建设日光温室种植项目已势在必行。 1.4.2 项目建设的可行性 本项目的承建单位乌兰浩特市卫东办事处先锋村蔬菜种植合作社具有丰富的蔬菜种植和销售经验，内部设施和外部均具备建设条件。 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富 的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链。 本项目建设地点土壤、空气和水的自然条件，均达到有机食品生产的环境标准要求，项目在建设和实施过程中均能达到国家规定的环保标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。 该合作社生
15、产的无公害蔬菜营养丰富、成本较低、产品受到污染少，完全符合国家对无公害蔬菜的质量要求，因此很有市场潜力。项目切实可行。 1.4.3 风险评估 本项目采用的设施蔬菜种植技术既先进又成熟可靠，投资利润第一章 总论 5 率高，其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.4.4 带动作用 本项目以“合作社 +基地 +农户”为基本运作模式，建立设施蔬菜种植合同收购销售的完整产业链，除可直接提供 6 个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地加工业、运输业、商贸服务行业的发展，为几百人提供就业机会。本项目实施后，直接带动设施蔬菜种植基地 10 亩，辐射设施蔬菜种植基地 200 亩。本项目的实施，将大力推
16、广农业生产技术，并生产出有机农产品，促进当地农民全面建设小康社会发挥积极而重要的作用。 1.4.5 制约因素及解决方案 资金短缺是本项目存在的最大问题。建设设施蔬菜种植项目，需要较大的资金投入，仅靠企业自有资金无法实现规模化、产业化生产经营。解决方案是将本项目列入产业化扶持范围，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。 1.4.6 结论与建议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、本项目建设地点环境达到设施蔬菜种植的环境标准要求。 3、本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村经济合作组织。 4、本项目的实施，有机蔬菜将成为乌兰浩特市乃至 兴安盟有广泛影响和代表性的有机农产品。
