1、 万头种猪养殖项目 建设 可 行性 研 究 报告 绿 色种猪繁 殖有限公司 2017年 5 月 第一章 总论 2 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1项目概要 . 6 1.2可行性研究报告编制依据 . 7 1.3综合评价 . 8 第二章 背景及必要性 . 9 2.1项目建设背景 . 9 2.2项目建设的必要性 .10 第三章 建设条件 . 13 3.1项目区概况 .13 3.2项目建设条件优劣分析 .15 第四章 项目单位基本情况 . 18 4.1单位概况 .18 4.2研发能力 .18 4.3财务状况 .19 4.4法人代表基本情况 .19 第五章 市场分析与销售方案 . 20 5.1市场
2、分析 .20 5.2销售策略、方案和营销模式 .23 5.3市场风险分析 .24 第六章 项目建设方案 . 25 第一章 总论 3 6.1建设任务和规模 .25 6.2建设规划和布局 .25 6.3生产技术方案及工艺流程 .26 6.4项目建设标准和具体建设内容 .29 6.5项目实施进度 .32 第七章 投资概算与资金来源 . 33 7.1 投资概算依据 .33 7.2投资概算 .33 7.3资金来源 .34 7.4资金使用和管理 .34 第八章 财务评价 . 36 8.1 财务评价依据 .36 8.2销售收入、销售税金及附加估算 .36 8.3总成本及经营成本估算 .37 8.4财务效益分
3、析 .37 8.5不确定性分析 .38 8.6财务评价结论 .40 第九章 环境影响评价 . 41 9.1环境影响 .41 9.2环境保护与治理措施 .41 9.3评价与审批 .42 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 . 43 第一章 总论 4 10.1农业产业化经营 .43 10.2农民增收农业增效评价 .44 10.3其它影响评价 .45 第十一章 项目组织与管理 . 46 11.1组织机构与职能划分 .46 11.2项目经营 管理模式 .47 11.3经营管理措施 .47 11.4技术培训 .47 11.5劳动保护与安全卫生 .48 第十二章 结论与建议 . 50 12.1可行性研究
4、结论 .50 12.2问题与建议 .51 附录 一、附表: 附表 1:可研报告编写人员情况表 4 7 附表 2: 建设投资 投资估算表 4 8 附表 2-1:土建工程投资明细表 4 9 附表 2-2:设备投资明细表 50 附表 2-3:无偿资金使用明细表 5 1 附表 3:流动资金估算表 5 2 附表 4:投资计划与资金筹措表 5 3 附表 5:借款还本付息计 划 表 5 4 第一章 总论 5 附表 6:产品销售收入和销售税金及附加估算表 5 5 附表 7:总成本费用估算表 5 6 附表 7-1: 外购 原料 费 估算表 5 7 附表 7-2: 外购 燃料 费 估算表 5 8 附表 7-3:固
5、定资产折旧 费 估算表 5 9 附表 7-4:无形和 其他 资产摊销估算表 60 附表 7-5: 工资及福利费 估算表 61 附表 8:财务现金流量表 62 附表 9: 项目资本金现金流量表 表 6 3 附表 10: 利润 与 利润分配表 6 4 附表 11: 财务计划现金流量 表 6 5 附表 12:资产负债表 6 6 附表 13:财务指标汇总表 6 7 二、附图: 资金来源与运用表 附图 1、项目区地理位置示意图 6 8 附图 2、项目场区 平面布置示图 6 9 第一章 总论 6 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称: 辽源 市 天人牧业绿色种猪繁
6、殖有限公司 法人代表: 所有制形式:有限 责任 公司 财务状况介绍:企业注册资金 800 万元, 公司拥 有 总 资产8123.00 万元, 负债 37.00 万元, 资产负债率 0.46, 企业有规范的财务管理制度,今年来经营良好。 1.1.2 项目建设内容 : 项目名称: 吉林省辽源 市 年培育万头种猪扩建项目 建设性质:扩建 建设地点: 辽源市寿山镇 建设规模:以 辽源市寿山镇 为中心,建设 种 猪繁育养殖基地,通过扩建,使 公司 达到 年培育绿色优质种猪 10000 头,商品猪达到 3000 头, 使 公司 成为 种 猪 繁殖、培 育的示范基地。 主要建设内容:拟新建猪舍近 10000
7、 平方米,锅炉房 160 平方米,水泵房 100 平方米,化粪池 100 立 方米,场区道路 3600平方米。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性 :本项目技术依托单位是 辽源 市 西安区 畜第一章 总论 7 牧兽医总站 。采用先进的科学技术和连续均衡的生产饲养工艺,进行高密度、高效益的繁殖生产。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资 1080.73 万元,其中: 建设 投资 948.00 万元,建设期借款资金占用费 5.41 万元,流动资金 127.32 万元。 资金来源:总投资: 1080.73 万元,其中:申请中央财政资金: 392.00 万元;地方配套 196.00 万元
8、,企业自筹 492.73 万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表 1-1 主要技术经济指标 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 项目总投资 万元 1080.73 1.1 其中:固定资产投资 万元 948.00 1.2 建设期利息 万元 5.41 1.3 流动资金 万元 127.32 达产年值 2 年销售收入 万元 1557.75 各年平 均 3 税后利润 万元 166.77 各年平均 4 财务内部收益率 % 19.08 所得税后 5 投资回收期 年 5.88 所得税后 6 盈亏平衡点 % 38.25 生产期平均 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 关于转发 2007 年国家农业
9、综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知。1.2.2 吉林省农业综合开发办公室,吉农发 200719 号 2008年吉林省农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知 。 第一章 总论 8 1.2.3 投资项目可行性研究指南 (试用版 )国家计委 2002 年颁布。 1.2.4 吉林省牧业经济发展“十三 五”规划 。 1.2.5 建设单位提供的项目有关基础资料。 1.3 综合评价 养猪业是我国畜牧业经济中最大的行业, 种猪产业是猪业产业化发展的龙头,种猪产业的顺利发展依赖于健全的种猪市场。本项目的建设,符合国家和吉林省 有关 “畜禽水产良种工程;发挥区域比较优势,建设农产品产业带;加快发
10、展生猪产业 ”等农业政策,项目通过科技创新与产业化示范,对带动 辽源 市养猪业的超常规跨越式发展,推动农业生产结构的调整,增加农民收入,促进农业和农村经济的可持续发展具有重大意义。 项目结合 辽源 市实际情况, 符合当地资源开发及 畜 牧业发展规划。项目通过种猪场扩建和引进优良品种,将有效提高种猪的数量和质量,并以 “以场带户 ”的模式带动本地区周边农户从事养猪生产,有效地促进地方经济发展。在国家财政资金的支持下,本项目的建设实施,将产生良好的经济效益和社会效益。 通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究,认为项目 可行 。第二 章 背景及必要性 9 第 二章 背景及必要性 2.1
11、项目建设背景 吉林省是农业大省,丰富的饲料资源和良好的自然资源为发展畜牧业奠定了基础,养猪 业又是我省一项传统的养殖产业 。近几年,随着市场经济的发展,当地畜牧业呈现 快速发展的势头,在当地消费市场的带动下,养猪业也得到了迅速发展。但从饲养的品种看大多数还停留在原来当地猪(土猪)杂交的过程中,许多优良的新品种引进的数量少杂交改良的层次低,致使生猪生产的品质差、效益低、规模小、龙头企业的带动能力不强,市场竞争力弱,已经影响了当地农民增收致富和农村经济的发展。 近几年,吉林省在调整优化畜牧品种结构方面提出要加快发展养猪业。养猪生产水平虽然有了大的提高,但与发达地区相比有较大距离,这就要求我们必须利
12、用科技手段,运用现代遗传理论进行新品种的引进扩繁和繁育,提高养猪生产水平,国内市 场目前要求生猪瘦肉率要达到 65%,而我省大部分生猪瘦肉率 只有50-55%,不适应国内市场需求,因此,引进新的优良种猪是加速提高养猪生产水平的重要环节。 辽源 市发展养猪业的条件十分优越,要借助这得天独厚的资源,加快养猪业发展,适应市场日益增长的需求。要抓住有利机遇,加快生猪繁育养殖基地建设,推动养猪业的快速发展。随着辽源 市农业经济的快速发展,在满足粮食市场需求的同时,也 要第 二 章 背景及必要性 10 解 决转化和增值问题,这已成为加快 辽源 市农村经济发展,增加农民收入,建设社会主义新农村的重要课题。大
13、力发展畜牧业是解决大量余粮转化增值、促进种 植业稳定协调发展的必由之路。现阶段调整农业产业结构,发展畜牧业是重中之重。 2007 年 3 月以来,猪肉价格大幅上涨,但由于仔猪猪源短缺,养殖户无猪可养。最近,国家财政部下发了扶持和促进生猪生产的相关制度和办法,加大贴息、参加保险等多项政策,鼓励养猪户扩大投入积极发展肉猪生产。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目建设的区域代表性 农业部等八部委早在 2000 年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调,龙头企业是农业产业化经营的关键,担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设 生产和农户经营的重任,是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发展,而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。因此,农业产业化龙头企业的作用已经被我国政府所充分认识,扶持和培养龙头企业,以点带面的带动整个国民经济的健康发展,是我国的基本国策之一。 近年来, 辽源 市业已成为吉林省东 南 部地区经济与社会发展最快、最有活力的市。经济与社会的快速发展,有力地带动 了相