1、 1350 万株 林木 种苗交易中心建设项目 可行性研究报告 XXX 林业局 2013年 8月 目 录 第 1 章 总 论 . 1 1.1 项目提要 . 1 1.2 可行性研究报告的编制依据 . 5 1.3 参考资料 . 5 1.4 项目主要技术经济指标 . 6 1.5 可行性研究结论与建议 . 7 第 2 章 项目建设的必要性 . 8 2.1 项目建设背景与由来 . 8 2.2 市场需求分析 .12 2.3 项目建设的必要性 .14 第 3 章 项目建设条件分析 .17 3.1 自然条件 .17 3.2 社会经济条件 .18 3.3 对外交通条件 .20 3.4 主要建筑材料来源及施工条件
2、.20 3.5 当地政府支持情况 .20 第 4 章 项目建设的指导思想、原则、目标 .22 4.1 指导思想与原则 .22 4.2 项目建设目标 .22 4.3 主要建设任务 .23 第 5 章 项目建设方案 .25 5.1 项目产品方 案与建设规模 .25 5.2 项目功能分区与总体布局 .29 5.3 技术方案（生产流程） .33 5.4 主体工程建设方案 .39 5.5 主要配套设施设备 .63 第 6 章 消防、安全、卫生、节能节水措施 .66 6.1 消防 .66 6.2 劳动安全与职业卫生 .66 6.3 节能 .67 6.4 节水 .68 第 7 章 环境影响评价 .69 7.
3、1 生态环境现状 .69 7.2 项目对环境影响 .69 7.3 环境保护措 施 .69 7.4 环境影响评价 .70 第 8 章 招标方案 .71 8.1 招标范围 .71 8.2 招标组织形式 .71 8.3 招标方式 .71 第 9 章 项目组织管理 .73 9.1 项目管理组织 .73 9.2 项目管理 .74 9.3 保障措施 .75 第 10 章 项目实施进度 .78 10.1 建设期限 .78 10.2 项目实施任务安排 .78 10.3 绘制工程建设进度表 .78 第 11 章 投资估算与资金来源 .80 11.1 投资估算及编制说明 .80 11.2 投资估算 .81 11.
4、3 项目资金来源 .82 第 12 章 财务评价 .83 12.1 财务评价依据、基础数据与参数选取 .83 12.2 营业收入和税金及附加估算 .84 12.3 成本费用估算 .84 12.4 利润估算 .86 12.5 盈利能力分析 .86 12.6 财务生存能力分析 .88 12.7 不确定性分析 .88 12.8 财务评价结论 .91 第 13 章 综合评价 .92 13.1 项目风险评价 .92 13.2 项目影响分析 .93 13.3 项目评价 .94 第 14 章 结论与建议 .97 14.1 结论 .97 14.2 建议 .97 附表 ： 附表 1 XXX 市 XX 地区林木种
5、苗交易中心建设项目投资估算汇总表 99 附表 11 单项工程 投资估算汇总表 101 附表 12 单项工程投资估算汇总表 104 附表 13 单项工程投资估算汇总表 106 附表 14 工程建设其他费用估算表 108 附表 2 流动资金估算表 109 附表 3 项目总投资与资金筹措表 110 附表 4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 111 附表 5 总成本费用估算表 113 附表 5-1 固定资产折旧及摊销估算表 114 附表 6 利润与利润分配表 115 附表 7 项目财务现金流量表 116 附表 8 财务计划现金流量表 117 附 图 ： 附图 1 项目区地理位置图 错误 !未定
6、义书签。 附图 2 蒙东苗木基地分布图 错误 !未定义书签。 附图 3 总平面图 错误 !未定义书签。 附图 4 阿尔山市蒙东地区林木种苗交易中心效果图 错误 !未定义书签。 蒙东地区林木种苗交易中心建设项目 可行性研究报告 1 第 1 章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 XXXXXXX 地区林木种苗交易中心建设项目 1.1.2 项目 建设地点 XXX 林业局（森工公司） XXX 林场 1.1.3 项目建设单位 XXXXXX 林业局 1.1.4 项目 法人代表 XXX 1.1.5 项目性质 新建 1.1.6 主管单位 XXX 林业局 1.1.7 建设目标 （ 1） 建设成 XX
7、 地区较大 的 林木 种苗 交易中心 通过本项目建设，将阿尔山市建设成“北方优质苗木交易展示中心”，通过每年承办一次全国性林木种苗交易会，吸引阿尔山市及周边地区林木种苗种植户及种苗购买商在本交易中心开展林木种苗贸易活动，推动将林木种苗业培育成为阿尔山市的优势产业之一，推进阿尔山市 “大兴安岭老国有林区产业转型试验市”的建设进程。 （ 2） 建成 蒙东地区较大 的种苗繁育输出基地 蒙东地区林木种苗交易中心建设项目 可行性研究报告 2 通过本项目林木种苗繁育，每年提供商品林木种苗 1368 万株；带动阿尔山林业下岗职工 500 户开展林木种苗栽培，每年提供商品林木种苗 13000 万株以上。通过本
8、项目建设，将阿尔山市建设成“ 蒙东地区较大 的种苗繁育输出基地 ”。 （ 3） 加快“健康阿尔山，生态文明体验区”建设进程 通过本项目建设，可为城镇居民培育名贵的观花、观叶植物，促进绿色生态产业的发展；可以集种苗种植示范、林业政策宣传、科技服务、病虫害防治研究、良种繁育和种苗销售交易于一身，为种植户提供科技和供货服务，吸引游客进入阿 尔山开展林业科普教育旅游，加快“健康阿尔山，生态文明体验区建设进程” 1.1.8 项目主要 建设内容 及规模 1.1.8.1 项目主要建设内容 项目总占地面积 1020 亩（约 679320 ），总建筑面积 5004 ，项目主要建设内容包括： （ 1） 建设 林木
9、种苗交易中心 工程 建设交易中心综合楼 3000 ， 购置加工设备、检验设备、消防设备、信息系统、工具车、展示设备 24 台套。 （ 2） 良种苗木繁育工程 建设温室大棚 1200 ， 苗窖 400 ， 井房 10 座，机电井 10 眼，种子晒场 2000 ， 土壤改良 963 亩，苗木培育 270 。购置灌溉设备、温室大棚设备 37 台套。 （ 3） 辅助工程 建设锅炉房 100 ， 配电室 40 ， 泵房 24 ， 水塔 1 座，花坛1500 平方米，网围栏 8700 米，基地道路 2100 ， 管理区道路 6300蒙东地区林木种苗交易中心建设项目 可行性研究报告 3 ， 绿化 1000
10、， 防护林带 12758 ， 管线工程，垃圾站 1 座，化粪池 1 座，厕所 1 座，供电设备、供水设备、锅炉设备各 1 套 1.1.8.2 项目建设规模 （ 1） 生产规模 项目总育苗面积 270 亩。其中：其中樟子松育苗面积 30 亩，云杉育苗面积 30 亩，兴安落叶松育苗面积 30 亩，白桦育苗面积 30 亩，红毛柳育苗 面积 60 亩，山定子育苗面积 30 亩，花楸树育苗面积 30 亩，榆树育苗面积 30 亩。 （ 2） 产品规模 生产各类优质苗木 1368 万株，其中樟子松 210 万株，占 15.35%；云杉 210 万株，占 15.35%；兴安落叶松 240 万株，占 17.54
11、%；白桦150 万株，占 10.96%；红毛柳 18 万株，占 1.32%；山定子 180 万株，占 13.16%；花楸树 180 万株，占 13.16%；榆树 180 万株，占 13.16%。 1.1.9 项目建设期及进度 项目建设期为 2 年 。 （ 1） 2013 年 8 月 2014 年 4 月开展前期工作、初步设计。 （ 2） 2014 年 5 月 2015 年 5 月土建、田间工程施工。 （ 3） 2014 年 10 月 2015 年 6 月安装工程、设备购置调试。 （ 4） 2015 年 7 月竣工验收。 1.1.10 项目投资 规模与 资金 来源 （ 1）项目投资规模 项目总投
12、资 2375.88 万元，其中建设投资 2068.76 万元，包括工程费用 1696.17 万元，工程建设 其他费 231.54 万元 ， 预备费 141.05 万元 ；流动资金 307.12 万元 。 蒙东地区林木种苗交易中心建设项目 可行性研究报告 4 （ 2） 建设投资按费用性质划分 建安工程 1468.42 万元 ，设备购置费 227.75 万元， 其他费 372.59万元 。 （ 3） 建设投资按项 目划分 工程费用 1696.17 万元 （ 土建工程 1295.92 万元，设备工程 227.75万元，辅助工程 172.50 万元 ）， 工程建设其它费 231.54 万元 ， 预备费
13、141.05 万元 。 （ 4） 资金 来源 本项目建设总投资 2375.88万元，其中申请中央投资 1663.12万元，占总投资的 70%；地方自筹 712.76 万元，占总投资的 30%。 1.1.11 项目效益 （ 1）生态效益 通过项目实施，采用先进科学的技术手段，培育大批量的优质园林绿化苗木和经济林苗木，必将带动、促进阿尔山市及周边旗县市园林绿化和林业的发展，对创建生态 园林城市，防风固沙，荒漠化治理和农区林业的发展都将发挥重要作用。因此项目建设的生态效益是巨大的。 （ 2）社会效益 项目建设有利于完善兴安盟林业产业服务体系，有利于兴安盟建立规范的林木种苗市场 ，有利于打造健康阿尔山
14、旅游品牌，有利于优化阿尔山市产业结构，有利于促进就业，提高群众生活水平。 （ 3） 经济效益 该项目建成后，年 销售 各类苗木 1368 万株，实现年收入 1016.70万元 ，实现利润总额 374.25 万元，财务内部收益率 13.02%，项目经济蒙东地区林木种苗交易中心建设项目 可行性研究报告 5 效益显著。 1.1.12 编制单位 内蒙古自治区第二林业监测规划院 。 1.2 可行性研究报告的编制依据 （ 1） 产业结构调整指导目录（ 2011 年本） ； （ 2） 投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）； （ 3） 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版 )； （
15、4） 林业建设项目可行性研究报告编制规定 (试行 ) （ 2006年）； （ 5） 内蒙古党委、政府关于深化改革加快林业发展的决定 (内党发 2003 25 号 )； （ 6） 中华人民共和国种子法（ 2000 年）； （ 7） 林木种苗工程管理办法（ 2001 年）； （ 8） 林木种苗工程项目建设标准（试行）（ 2004 年）； （ 9） 林业苗圃工程设计规范（ LYJ128-92）； （ 10） 全国林木种苗发展规划（ 2011-2020 年）； （ 11） 内蒙古自治区林业发展“十二五”规划； （ 12） 内蒙古林木种苗发展规划（ 2011-2020 年 。 1.3 参考资料 （ 1） 兴安盟阿尔山市种苗产业发展规划； （ 2） 勘察调研情况； （ 3） 建设业主提供的其它基础数据和资料 。
