1、 温泉旅游度假区建设工程可行性研究报告 XXX 省 XX设计研究院 2016年 1月 温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 2 目 录 第一章 总论 3 1.1 项目背景 . 3 1.2、项目概况 . 5 1.3 项目可行性研究结论 . 7 第二章 项目背景及必要性 . 7 2.1 相关规划和政策要求 . 7 2.2 项目建设背景 . 8 2.3 区农业产业化经营发展现状 . 10 2.4 项目建设的必要性及目的意义 . 10 第三章 建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.2 项目实施的有利条件 . 14 第四章、产品市场分析 . 18 4.1 市场分
2、析 . 18 4.2 公司营销模式及销售前景 . 20 三、市场分析结论 . 26 第五章 建设厂址选择及实施条件 . 27 5.1 项目建设厂址 . 27 温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 3 5.2 工程地质条件 . 27 第六章 产品方案、规模和主要建设内容 . 29 6.1 产品方案 . 29 6.2 生产规模 . 30 6.3 主要建设内容 . 30 第七章 工艺技术和建设方案 . 31 7.1 工艺技术方案 . 31 7.2 设备选型明细表（附后） . 31 7.3 设备选型 . 31 7.4 总图工程 . 32 7.5 工程建设方案 . 34 第八章
3、 环境保护、卫生及消防 . 36 8.1 环境保护 . 36 8.2 劳动保护与安全卫生 . 37 8.3消防 38 8.4 节能 38 8.5 环境影响评价 . 39 第九章 组织机构及劳动定员 . 39 9.1、项目实施的组织管理 . 39 温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 4 9.2岗位编制与定员 . 40 9.3项目经营管理模式 . 41 9.4 人员培训 . 43 第十章 项目招投标 . 43 第十一章 社会与生态效益分析 . 44 11.1 农业产业化经营 . 44 11.2 农牧民增收 . 45 11.3 生态和社会效益 . 45 第十 二章 投资估
4、算与资金筹措 . 47 12.1 建设投资估算 . 47 12.2、资金来源 . 47 12.3 资金使用管理 . 47 第十三章 财务评价 . 48 13.1 经济效益分析 . 48 13.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 . 48 13.3、总成本费用估算 . 48 13.4、不确定分析 . 53 第十四章 结论与建议 . 60 温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 5 第一章 总 论 1.1 项目概况 1、 项目名称 XXX 国际温泉旅游度假区 建设工程 2、 建设性质 新建 3、 建设地点 XXX市 XX 区闫家岗农场，机场高速 （公路） 19 公里处，距
5、离太平 国际机场 4 公里。 4、建设规模 项目 总 用地面积为 70284平方米 5、 建设单位 XXXXXX房地产开发有限公司 6、 项目法人 代表 7、编制单位 XXX 省 XX 设计研究院 温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 6 8、编制单位法人 代表 XXX XXX 省 XX 设计研究院院长 9、建设目标 将 XXX 国际 温泉 旅游度假区 打造成集居住、养生 疗养 、餐饮娱乐、大型会议、旅游度假于一体的自然文化新城。 10、 项目建设期 36 个月 1.2 编制依据 1.2.1 国家相关法律、法规、规程、规范 1、中华人民共和国 城乡 规划法 2、中华人
6、民共和国土地管理法 3、中华人民共和国环境保护法 4、风景名胜区规划规范 GTB50298-1999 5、 XXX市旅游业“十三 五”规划纲要 6、 XXX市 “十 三 五” 旅游业发展规划 7、国家旅游局 旅游发展规划管理办法 8、国家及地方有关法令、法规及政策 温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 7 1.2.2 建设单位提供的资料 1、设计委托书 2、 XXX 国际温泉旅游度假区 建设项目规划方案 3、其他相关材料 1.3 编制原则 1.3.1 保护与建设开发相结合、保护第 一 的原则 要坚持“严格保护、统 一管理、合理开发 、承续利用”的 工作方 针。本项目的
7、开发和建设， 应有利于现有 良好 自然 资源 的有效保护，保持和稳定自然 生态平衡 ，使之得到 永续 的 利用，这是实现 XXX 国际 温泉旅游度假区 可持续发展而必须长期 坚持的强制性 规定。 1.3.2 统 一规划、分步实施、合理布局、因地 制宜的原则 统 一 规划 是克服盲区开发 的措施，分步实施本身就 是 旅游开发 的成 长 规律 。只要坚持合理 布局 、功能互补，就能依据旅游 度假区 的自然 分布 状况， 因地 制宜的实现景观的 融汇交融 ，节约开发 费用 及 成本。 1.3.3 正确 处理好 旅游 度假区 开 发 建设与 当地 社会稳定关系的原则 XXX 国际 温泉旅游度假区 的
8、开发以至 温泉 旅游度假区 的进 一步 发 展，始终要处理好 温泉 旅游度假区 建设与 当地居民 的关系，温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 8 旅游开发 只 有 与当地居民 的经济利益紧密地联系在 一 起， 温泉 旅游度假区 的经营发展才有可能保住持久旺盛的生命力， 而 当地 社会的稳定 是 温泉 旅游度假区 建设和 发展 的 重要 条件。 1.3.4 社会 效益 、 经济 效益 、环境 效益 三 者 统 一 的原则 强调“三统 一 ”的原则 是 我国社会 主 义市场经济的本质要求，任何片 面 强调某 一方面 效益的作法都 是不利于 温泉旅游度假区 建设的。没有社
9、会效益， 温泉旅游度假区 的 发展和市场 容量就 会失去 基础 ；没有 经济 效益 ， 温泉旅游度假区 经营者 的 积极性 必然会受到 挫伤， 温泉旅游度 假区 的经 营就会失去 动力；没有环境效益，温泉旅游度假区 的 可持续发展和旅游资源的永续利用 就无法实现 。 1.3.5 坚持品牌的原则 现代市场 的 竞争 ，从 一 定意义上讲 就 是品牌之间的竞争。在相 同 条件下， 各 旅游区 竞争力的 提升 取 决 于游客 对旅游区 的认可程度 ，游客就 是 上帝，在游客心中的品牌 是 决定旅游区人气兴旺的 重要因素 。 因此 本项目从开始规划建设起就 应 树立品牌战略意识并贯穿于建设与 发展 的
10、 各项工作 之中。 1.3.6 与时惧进，开拓创新的原则 即使 温泉 旅游 度假 区 的自然 资源 再美，民族文化渊源再 流长 ，如果与时代脉膊 不 相适应，这样 旅游区 的 发展 也 会失 去 市场基础。因此， 只 有将两 者加以 有机的融合， 不断 赋予它更高层次的新意和发展， XXX国际温 泉 旅游 度假 区 才有可能在激烈的市场竞争中温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 9 永远 立于 不 败之地 。 1.4 编制范围 1、对本项工程的建设方案进行论证。 2、根据所确定的建设方案进行技术测算，并确定主要技术经济指标。 3、根据本项目的特点和周 边 环境现状，确
11、定有效适用的环境保护措施。 4、依据本项目的具体建设方案进行投资估算，并作出可行性研究结论。 1.5 项目主要编制内容 依据国家有关政策和行业规范，本可行性研究 报告对项目建设的必要性、 市场预测 、 项 目建设规模和内容、运营方案、环境保护、项目实施进度进行分析和评论，对项目的投资估算 、 经济效益和社会效益进行全面的论证和研究。 1.6 项目背景 1.6.1 旅游业发展势头强劲 现代旅游产业产生于 19 世纪，在 20世纪得到前所未有的发展。特别是第二次世界大战以后，旅游产业获得了相对和平与稳定的发展环境 ， 迅速成为一个新兴产业。在 1950 年，全世界旅游人数仅有 2520万人，旅游收
12、入约 21亿美元。此后，世界旅游产温泉旅游度假区 建设 工程 可行性研究报告 XXX 设计研究院 10 业平均以每年 10%的速度增长，增值水平明显高于其他产业。例如， 1992 年美国旅游业增值为 3300 亿美元， 远远高于农业的 900亿美元、汽车工业的 550 亿美元以及金属工业的 400亿美元。德国、法国、英国、日本等其他发达国家也与美国的情况类似。世界旅游组织提供的资料表明 ,自上世纪 90 年代开始，国际旅游收入在世界出口收入中所占比重达到 8.25%，超过 了占据 出口收入6.5%的石油产业 、 占据 出口收入 5.6%的汽车产业 和 占据 出口收入4.6%的机电业 。自此，旅
13、游产业正式确立了世界第一大产业的地位并保持至今。 随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。 旅游业 在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业 已经成为中国经济发展的支柱性产业之一。 2009 年，我国旅游业总体保持较快增长，旅游总收入实现较大幅度增长。全年国内旅游人数达 19.02亿人次，增长 11.1%；国内旅游收入 1.02万亿元，增长 16.4%；入境旅游人数 1.26亿人次，下降 2.7%；旅游外汇收入 397 亿美元，下降 2.9%；旅游总收入 1.29万亿元，增长 11.3%。 2010 年，我国旅游经济呈现又好又快的增长态势：三大市场全面增长，国内市场主体地位进一步突出；旅游投资规模扩大，产业发展呈现出诸多亮点，扩大消费和改善民生功能明显。全国旅游业总收入 1.57万亿元，同比增长 21.7%。其中，国内旅游人数达 21 亿人次，同比增长 10.6%；国内旅游收入 1.26万亿元，
