1、 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地 建设 项目 实施方案 （代可行性研究报告） 2018 年 1 月1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -I- 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称 . 1 1.2 项目性质 . 1 1.3 项目主管单位 . 1 1.4 项目建设单位和法人代表 . 1 1.5 可行性研究报告编制依据 . 1 1.6 项目建设地点 . 2 1.7 项目建设目标 . 2 1.8 项目建设内容及投资规模 . 2 1.9 项目建设计划 . 3 1.10 项目资金筹措 . 4 1.11 项目效益评价 . 4 1.12 项目综合评价 . 5
2、 第二章 项目建设背景、必要性及可行性 . 6 2.1 项目背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 7 2.3 项目建设的可行性 . 8 第三章 项目区基本情况 . 9 3.1 地理位置及区域范围 . 9 3.2 自然资源状况 . 9 3.3 社会经济条件 .10 3.4 基础设施条件 .10 第四章 产品市场分析 . 12 4.1 葡萄的市场现状分析 .12 4.2 产品供需 .13 4.3 葡萄品种预测 .14 4.4 市场前景预测 .14 第五章 项目建设的原则、思路和目标 . 15 5.1 项目建设的原则 .15 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -II- 5
3、.2 项目建设思路 .15 5.3 项目建设目标 .16 第六章 总体布局及建设内容 . 17 6.1 总体布局 .17 6.2 建设内容与规模 .17 6.3 建设地点 .18 第七章 项目建设方案 . 19 7.1 建园方案 .19 7.2 果园管理 .21 7.3 道路建设方案 .28 7.4 防护林建设方案 .30 7.5 节水滴灌方案设计 .32 第八章 项目招投标方案 . 40 8.1 招标内容、规模和资金 .40 8.2 招投标方案 .40 第九 章 环境影响评价 . 42 9.1 环境影响 .42 9.2 环境保护与治理措施 .42 第十章 项目的组织管理与保障措施 . 43
4、10.1 项目组织管理机构 .43 10.2 项目经营管理模式 .44 10.3 经营管理措施 .44 10.4 技术培训 .44 第十一章 项目实施进度 . 46 11.1 项目建设期 .46 11.2 项目实施进度安排 .46 第十二章 项目投资估算与资金筹措 . 47 12.1 投资估算依据 .47 12.2 项目总投资估算 .47 12.3 分项目投资 .47 12.4 资金筹措 .49 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -III- 第 十三章 项目效益评价 . 50 13.1 经济效益分析 .50 13.2 社会效益评价 .53 13.3 生态效益评价 .54
5、第十四章 风险分析 . 56 第十五章 结论 . 57 附表： 附表 1：固定资产投资表 附表 2：固定资产折旧表 附表 3：无形及递延资产摊销表 附表 4：成本估算表 附表 5：损益表 附表 6：资金来源与 运用表 附表 7：现金流量表 附表 8：贷款偿还计划表 附图： 附图 1： 新疆生产建设兵团 *位置示意图 附图 2： *1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设项目位置图 附图 3：葡萄基地典型地块 规划示意图 （ 2 队 9 支、 10支） 附图 4： *葡萄栽植模式设计图 附图 5： *葡萄小棚架架式示意图 附图 6： 典型地块（ 2 队 9 支、 10 支）灌溉设计
6、图 及轮灌运行表 附图 7： *防护林栽植模式设计图 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -1- 第一章 总 论 1.1 项目名称 *1 万亩 （当年 5000亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设项目 1.2 项目性质 新建 1.3 项目主管单位 *林业局 1.4 项目建设单位和法人代表 建设单位： * 法人代表： 努尔赛提 1.5 可行性研究报告编制依据 1、国家林业局关于下达 2011 年林业贴息贷款建设计划的通知（林基发 2015 99号）文件； 2、新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三 个五年规划纲要； 3、新疆生产建设兵团 2012 20 号文关于加快兵团园艺产业发展意
7、见的通知； 4、兵农（园）发 2015133 号关于下达 2015 年林业贴息贷款建设项目计划的通知； 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -2- 1.6 项目建设地 点 *都拉塔分场 1队、 2队、 3队 。 1.7 项目建设目标 1、建成规范化、标准化 鲜食 葡萄生产基地 5000 亩， 种植的品种为 红提 。 2、 红提 第 四 年达产，产量为 1200 公斤 /亩，每年可向市场提供优质 鲜食 葡萄 6000吨； 3、促进团场产业结构调整和职工增收。 1.8 项目建设内容及投资规模 本项目的主要建设内 容为 5000 亩 鲜食 葡萄生产基地及配套 节水滴灌 设施建设。
8、该项目总投资 1563.88万元，其中葡萄园建园及其配套设施建设投资 1418.34 万元，占总投资的 90.69%；其他费用投资99.99 万元，占总投资的 6.39%； 基本预备费 45.55 万元， 占总投资的 2.92%。 具体建设内容及投资： 一、工程建设内容及投资 1、 葡萄园建园内容及投资 建设 5000亩 滴灌 鲜食葡萄基地，共投资 951.60万元，其中： （ 1）整 地 5000亩，投资 50.00 万元； （ 2）购置 葡萄 苗木 190.5万 株，投资 285.75万元； （ 3）苗木定植 190.5株，投资 95.25万元； （ 4）水泥架杆 19 万 根，投资 38
9、0.0万元； （ 5）水泥锚石 1.4万 根，投资 5.6 万元； （ 6） 12 号铁丝 300 吨，投资 135.0 万元 。 2、道路建设内容及投资 修建道 路总长 15.7km， 共需投资 72.49万元。 其中 ： 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -3- （ 1） 8m 宽主干道 2.6km，铺垫砂石 5100 m，投资 17.85 万元； （ 2） 6m 宽次干道 5.1km， 铺垫砂石 7650 m，投资 26.78 万元； （ 3） 4m 宽 支道 8km，铺垫砂石 7960 m，投资 27.86万元。 3、 防护林建设内容及投资 建设防护林 415亩，
10、共需投资 19.25万元。其中： （ 1）苗木 9.5万株，其中钻天杨苗木 8万株，沙枣苗木 1.5 万株，投资 10.35万元； （ 2）整地及苗木定植，投资 8.90万元。 4、节水滴灌内容及投资 节水滴灌 5000亩，共需投资 375万元。其中： （ 1） 新建深水机井 6眼， 投资 90.0万元； （ 2） 首部系统建设 6座， 投资 60.0万元； （ 3） PVC-U管道 铺设 13.6km， PE 管道铺设 铺设 22.5km，毛管铺设 1864.5km，阀门井 10座，排水井 40 座 ，投资 225.0万元 。 二、 其他费用 （ 1）前期工作费 14.18万元； （ 2）建
11、设单位管理费 21.28万元； （ 3）技术培训费 14.18万元； （ 4）勘察设计费 21.28万元； （ 5）工程监理费 21.28万元； （ 6）委托招标费 7.80万元； 三、 基本预备费 45.55万元。 1.9 项目建设计划 本项目建设期为 1 年，即 2018 年 1 月 2018 年 12 月。实施计划和进度安排如下： 1 2 月：主要完成项目可行性研究报告及前期筹备工作； 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -4- 3 月：土地平整、节水滴灌设施建设 4 月：苗木定植 5 10月：果园的抚育管理、道路建设； 11 12月：项目验收。 1.10 项目资金筹
12、措 本项目建设总投资为 1563.88万元，主要由林业贴息贷款和团场自筹资金组成。其中申请林业贴息贷款 960 万元，占项目总投资的61.39%；团场自筹资金 603.88万元，占项目总投资的 38.61%。 1.11 项目效益评价 1.11.1 项目经济效益 本项目计算期（ 15 年）净利润总额为 11518.51万元，年均新增利润 767.9万元。 财务净现值（ i=10%）： 2063.14万元 财务内部收益率： 15.98% 投资回收期： 5.20年 通过对项目销售收入、经营成本和固定资产投资的敏感性分析，三个不确定因素在 10%变化范围内，项目的内部收益率仍然高于行业基准收益率，在财
13、务上仍然是可行的，表明本项目具有一 定的抗风险能力。 1.11.2 项目社会效益 本项目符合兵团果蔬园艺业发展的趋势和市场需求的新形势。有利于发挥项目区 鲜食 葡萄的产业基础和自然优势，发展和壮大项目区优势产业。项目建设有利于实现 鲜食 葡萄的规模化、规范化生产，提高 鲜食 葡萄的品质和市场竞争力，调整和优化项目区产业结构，实现1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -5- 农业的增效和职工的增收。同时，本项目将丰富水果市场，改善本地广大居民的 鲜食 果品结构，还将带动相关加工业、包装业、贮藏运输业、流通和服务业的共同发展，对吸纳团场富余劳动力、加速农业产业 化进程、提高生活水
14、平具有积极的促进作用。 1.11.3 项目生态效益 本项目在建设过程中采取有效措施，将项目建设对环境的危害降低到最低程度。项目实施后可增加项目区绿洲面积，提高森林覆盖率，减少风沙灾害的侵蚀，并能在一定程度上改善水土流失和土壤盐渍化的状况，为农业生产和居民生活创造良好的环境。项目建设从自然环境、生态环境、美学环境、社会环境等方面都将给社会和人们生活做出贡献，造福子孙后代。同时，项目建设新增的林地面积，对项目区的生态环境改善也具有一定的积极意义。 1.12 项目综合评价 本项目建设紧密结合新疆兵 团大力发展果蔬园艺业的战略构想，符合果蔬园艺业的发展方向和 *农业发展规划，充分发挥了 *的地缘优势、
15、经济优势以及葡萄的生产优势，有助于促进项目区农业结构调整和果蔬园艺业的发展。 本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、带动性等方面评价，均符合兵团林业贴息贷款建设项目管理与申报的要求和目的，对促进项目区农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。 1 万亩 （当年 5000 亩）滴灌鲜食 葡萄基地建设 -6- 第二章 项目建设背景 、 必 要性 及可行性 2.1 项目背景 市场经济的深入和中国加入 WTO，使我国果品类产品出口的大幅度增加，使农产品市场不仅要面对国
16、内市场的竞争，还要面对国际市场。传统的种植业结构和生产方式已远远不能适应如此激烈的市场竞争。我国经济林的形式虽然较好，取得了一定的成绩，但经济林总体发展水平不高，名特优新产品品种较少。因此要在发挥本地区资源优势的基础上，加快产业调整的步伐，同时改变传统以追求数量为主的生产方式，就必须注重林果产品的质量，树立自己的精品品牌，提高农产品的附加值，将果蔬园艺业向重栽培、重生产、重科技、重 加工的规模化发展。 随着国家实施西部大开发战略逐步深入，国家加大了对西部地区各方面的建设投资，加快推进农业化进程，建立和完善农企利益联结机制，实现三次产业联动发展，大力推进现代农业建设，进行农业产业结构调整，以增加职工收入，致富职工群众为目的， 兵团 提出以新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十 二 个五年规划纲要为基准， 加快兵团 城镇化、新型工业化、农业现代化 三化建设 。 兵团“十二五”农业现代化建设目标是： 依靠行政推动向依靠市场引导转变，走规模化、专业化、标准化、市场化、集团化发展道路 ，以农业标准化生产为抓手， 以农业科技成果转化为动力，以农业产业化经营为先导，推广节水灌溉技术，推进农业机械化，加快建设现代农业示范基地。推进种植业与养殖业相结合，提高畜牧业和果蔬园艺业效益，因地制宜建设设施农业，发展高产、优质、高效、生态、安
