1、 科右前旗 XX 奶牛养殖 专业合作社 改扩建项目 可行性研究报告 二 O 一六 年 七 月 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 - 1 - 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 可研报告编制依据与范围 . 1 1.3 项目概况 . 2 1.4 主要技术经济指标 . 5 第二章 项目背景及必要性 . 7 2.1 项目背景 . 7 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 市场预测 . 12 3.1 乳业发展概况 . 12 3.2 国内奶产品供需预测 . 15 3.3 奶业市场竞争力分析 . 16 3.4 目标市场定位和营销策略 . 17
2、 第四章 建设规模与建设内容 . 18 4.1 建设规模 . 18 4.2 建设内容 . 18 第五章 场址选择 . 19 5.1 场址现状 . 19 5.2 场址建设条件 . 20 5.3 场址条件比选 . 23 第六章 工程技术方案 . 24 6.1 技术方案 . 24 6.2 主要设备选型 . 34 6.3 工程方案 . 35 第七章 原材料燃料供应 . 40 7.1 饲草饲料供应 . 40 7.2 畜群防疫、诊疗药品投入 . 40 7.3 水、电供应 . 40 7.4 燃料供应 . 42 第八章 总图运输与公用工程 . 43 8.1 总图运输 . 43 8.2 公用工程 . 44 第九
3、章 节能措施 . 49 9.1 概述 . 49 9.2 主要能耗指标分析 . 49 9.3 节能措施 . 50 第十章 环境保护 . 51 10.1 项目所在地环境现状 . 51 10.2 项目实施对环境影响因素分析 . 51 10.3 环境保护与综合利用 . 51 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 - 2 - 10.4 环境影响评价 . 52 第十一章 项目组织与管理 . 54 11.1 项目建设组织机构 . 54 11.2 项目运营组织机构 . 54 11.3 劳动定员、人力来源及培训计划 . 55 11.4 经营管理措施 . 56 第十二章 项目实施进度与招标 .
4、58 12.1 项目实施进度 . 58 12.2 工程项目的招标 . 58 第十三章 投资估算与资金筹措 . 60 13.1 投资估算 . 60 13.2 资金筹措 . 62 13.3 资金使用和管理 . 62 第十四章 财务评价 . 64 14.1 财务评价基础数据与参数选取 . 64 14.2 营业收入估算 . 64 14.3 成本费用估算 . 65 14.4 利润估算 . 66 14.5 盈利能力分析 . 66 14.6 财务生存能力分析 . 67 14.7 不确定性分析 . 67 14.8 财务评价结论 . 69 第十五章 风险分析 . 71 15.1 风险识别 . 71 15.2 风
5、险对策 . 72 第十六章 社会效益分析 . 75 16.1 项目扶贫带动作用分析 . 75 16.2 项目辐射带动能力分析 . 75 16.3 项目带动就业以及提高当地群众文化水平的影响分析 . 76 16.4 项目建设对当地生态环境影响分析 . 76 第十七章 研究结论与建议 . 77 17.1 研究结论 . 77 17.2 结论与建议 . 78 附表： 附表 1：项目投资估算汇总表 附表 1-1：单项工程投资估算汇总表 附表 1-2：工程建设其 他费用估算表 附表 2：项目总投资与资金筹措表 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 - 3 - 附表 3：自治区预算内资金使
6、用明细表 附表 4：营业收入估算表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 6：利润与利润分配表 附表 7：项目投资现金流量表。 附表 8：财务计划现金流量表 附图： 1、项目区地理位置图 2、场区平面图 附件： 1、项目单位营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证 2、环保、用地审批文件 3、开户许可证 4、动物防疫条件合格证 5、生鲜乳收购许可证 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办 单位 1.1.1 项目名称： 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目 1.1.2 项目性质：
7、 改 扩建 1.1.3 项目承办单位： 科右前旗 昆鹏 奶牛养殖专业合作社 1.1.4 项目 负责人 ： XXX 1.1.5 承办单位概况 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社前身是东方奶站，成立于 2003 年，注册资本 500 万元。主要经营奶牛养殖等畜牧产业。现有员工 25 人，其中，管理技术人员 10 人。总占地面积 15 万平方米，建筑面积 7445 平方米，其中牛舍 9 栋 ， 面积 5780 方米 ； 挤奶厅 2 栋 ， 面积 450 平方米 ； 管理区、生活区、兽医室、车库、仓库、病牛隔 离区面积 1215 平方米 ； 储粪池 1 座，面积200 平方米 ； 饲料青贮窖 2 座，干草
8、棚 2 座，沉淀池 1 座。 2012年奶牛存栏数 430 头，其中，成母牛 310 头，青年牛和犊牛 120头。 1.2 可研报告编制依据 与范围 1.2.1 可研报告编制依据 1、 产业结构调整指导目录（ 2011 年本） ； 2、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074 号） ； 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 2 3、农业部、教育部、技监局、轻工业局四部局联合制定的国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法； 4、国家计委批准的投资项目可行性研究指南（电力出版社）； 5、国 家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 6、 兴安盟国民经济和社会
9、发展第十二个五年规划纲要 ； 7、 科右前旗 国民经济和社会发展十 二 五规划； 8、中华人民共和国环境保护法； 9、建设单位提供的其他资料。 1.2.2 编制范围 可研报告编制范围包括项目背景及必要性 ， 市场预测 ， 建设规模与建设内容 ， 工程技术方案 ， 原材料燃料供应 ， 总图运输与公用工程 ， 节能措施 ， 环境保护 ， 项目组织与管理 ， 项目实施进度与招标 ， 投资估算与资金筹措 ， 财务评价 ， 风险分析 ，社会效益分析 ，研究结论与建议。 1.3 项目概况 1.3.1 建设地点： 科右前旗 额尔格图镇额尔敦村 1.3.2 建设规模 、 建设内容 与 目标 1、 建设规模 奶
10、牛存栏 430 头，其中：利用现有成母牛 310 头，后备母牛 120 头 ， 年产鲜奶 3010 吨。 2、 建设内容 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 3 利用现有基础设施， 改扩建牛舍 1 栋，面积 650 平方米 ，改造挤奶厅 450 平方米，维修养殖小区道路 500 米。 购进 6 吨制冷罐 1 台。 3、 建设目标 以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，以生产牛奶为中心，在资源节约和生态循环经济理念的指导下，建设标准化奶牛养殖 小区 ，实现奶牛养殖的规模化、产业化、一体化。 1.3.3 项目建设条件 1、 建设地优势 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社
11、位于奶牛养殖带和我国奶业优势区域规划范围内，地处东经 1222748.3， 北纬462049.9。在辽阔的丘陵、平原上，有珍贵的野生动物资源和丰富的农副产品资源。肥沃的土地适于多种作物生长，主要有玉米、高粱、杂豆等。为发展畜牧水产业提供了得天独厚的条件 ，特别适合奶牛养殖。 2、 政府重视 近年来， 科右前旗 始终把农村劳动力转移作为增加农民收入和建设小康社会的战略性措施来抓，加强领导、细化措施、完善服务、打造平台。 各乡镇、各部门成立专门组 织领导机构，主要领导经常抓，主管领导具体抓，任务分解层层抓，切实把奶牛生产任务落到实处。 3、 资金有保障 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行
12、性研究报告 4 各乡镇、各部门采取多元 化、多渠道融资，增加资金投入 ，解决农户发展奶牛生产资金不足的问题。 4、 政策有保障 在鲜奶收购价格上，蒙牛乳业实行优质优价，奶款直接付给养牛农户，及时兑付奶款，并实行最低保护价制度。 5、 种源基础雄厚 奶牛品种选用荷斯坦奶牛，国外采购。奶牛繁育所需冻精主要由内蒙古自治区家畜繁育指导站提供。 6、 饲料资源充足 科右前旗 拥有耕地 260 万 亩 ， 天然草场 万 hm2， 盛产 玉米、和 大豆，饲料饲 草资源丰富。而且作物的秸秆和饲草的农药残留量很低，保证产出优质乳品。 7、 社会服务体系健全 科右前旗 有畜牧服务中心，乡镇有畜牧综合服务站，村屯有
13、畜牧综合服务室，可为养户提供从良种繁育、防疫灭病、饲料生产到科学饲养管理等一系列技术服务。 8、 鲜牛奶加工能力强 蒙牛乳业 ，具有多年专业乳品制造历史，专业从事营养乳品的科研开发与生产销售。现 蒙牛乳业 在兴安盟的鲜奶日处理能力达到 550 吨，年鲜奶需求量达到 40.32 万吨 。 1.3.4 总投资及效益情况 项目总投资 80.00 万元，资金来源为申请自治区预算内资金80.00 万元 。 项目建成投产后，年均实现营业收入 1280.41 万元，科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 5 年均实现利润总额 476.76 万元，财务内部收益率为 24.13%， 财务 净现值
14、为 1964.59 万元，投资回收期为 4.76 年，经济效益显著。因此，从财务评价角度分析，项目可行。 1.4 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表 1 1 所示。 主要技术经济指标表 表 1 1 序号 项 目 单位 指 标 备 注 1 建设规模 1.1 奶牛存栏 头 430 1.1.1 成母牛 头 310 1.1.2 后备母牛 头 120 1.2 年产鲜奶 吨 3010 2 项目总投资 万元 80.00 2.1 建设投资 万元 80.00 3 资金来源 万元 80.00 3.1 申请自治区预算内资金 万元 80.00 4 年均营业收入 万元 1280.41 5 年均利润总额 万元 476.76 6 项目财务内部收益率 % 24.13 科右前旗昆鹏奶牛养殖专业合作社改扩建项目可行性研究报告 6 7 净现值（ Ic 7%） 万元 1964.59 8 投资回收期 年 4.76 9 盈亏平衡点 % 41.74
