1、1 20 万吨 /年大蒜深加工 项目可行性研究报告 可研报告编制单位： XXX 咨询有限公司 联系电话： 资质证号：工咨乙 参与编写人员： 2017 年 5 月 2 目 录 第一章 总论 1.1 项目背景 . 3 1.2、项目概况 . 5 1.3 项目可行性研究结论 . 7 第二章 项目背景及必要性 . 7 2.1 相关规划和政策要求 . 7 2.2 项目建设背景 . 8 2.3 区农业产业化经营发展现状 . 10 2.4 项目建设的必要性及目的意义 . 10 第三章 建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.2 项目实施的有利条件 . 14 第四章、产品市场分析 . 18 4.1
2、 市场分析 . 18 4.2 公司营销模式及销售前景 . 20 三、市场分析结论 . 26 第五章 建设厂址选择及实施条件 . 27 5.1 项目建设厂址 . 27 3 5.2 工程地质条件 . 27 第六章 产品方案、规模和主要建设内容 . 29 6.1 产品方案 . 29 6.2 生产规模 . 30 6.3 主要建设内容 . 30 第七章 工艺技术和建设方案 . 31 7.1 工艺技术方案 . 31 7.2 设备选型明细表（附后） . 31 7.3 设备选型 . 31 7.4 总图工程 . 32 7.5 工程建设方案 . 34 第八章 环境保护、卫生及消防 . 36 8.1 环境保护 .
3、36 8.2 劳动保护与安全卫生 . 37 8.3消防 38 8.4 节能 38 8.5 环境影响评价 . 39 第九章 组织机构及劳动定员 . 39 9.1、项目实施的组织管理 . 39 9.2岗位编制与定员 . 40 9.3项目经营管理模式 . 41 4 9.4 人员培训 . 43 第十章 项目招投标 . 43 第十一章 社会与生态效益分析 . 44 11.1 农业产业化经营 . 44 11.2 农牧民增收 . 45 11.3 生态和社会效益 . 45 第 十二章 投资估算与资金筹措 . 47 12.1 建设投资估算 . 47 12.2、资金来源 . 47 12.3 资金使用管理 . 47
4、 第十三章 财务评价 . 48 13.1 经济效益分析 . 48 13.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 . 48 13.3、总成本费用估算 . 48 13.4、不确定分析 . 53 第十四章 结论与建议 . 60 5 一、项目名称： 20 万吨 /年大蒜深加工项目 二、主办单位： 三、项目概况 我国是一个年产 500 万吨大蒜的“蒜王国”，每年出口原蒜 100 万吨以上，但蒜深加工率很低，长期以来处于出口大 蒜原料状态。目前，国内在大蒜深加工的开发上尚处起步阶段 :一是规模不大，二是品种较少，三是应用范围不广，远远不能满足国内外的市场需求。大蒜这个天然的“广谱抗菌素”及其可被深加工的有效
5、资源远未开发出来，大蒜的经济价值远未充分利用。对大蒜进行系列化的深加工，可以最大程度的利用大蒜资源，以满足食品、饲料、医药、保健、化工等多领域的广泛需求，市场前景十分看好。 xxx 地处 xx 省最南端，东邻 xx，南接广东 xx、 xx，西界 xx，北毗 xx。国土总面积 1641 平方公里，总人口 30 万人，辖 15 个乡（镇、场）、 2 个管委会，县城驻 地 xx 镇。 xxx 交通便利， 105 国道纵贯南北，京九铁路横跨东西，赣粤高速公路穿境而过，是 xx 南部的重要交通枢纽。自古以来为 xx 边际商贾云集之地，人流、物流、资金流、信息流交汇，商贸气息浓厚，经济贸易活跃。 xxx
6、气候温和，资源丰富，区位优越，属典型的亚热带湿润性季风气候。xx 物华天宝，资源物产丰富，农作物主要有水稻、脐橙、蔬菜、苗木花卉、蚕桑、大蒜、板栗等，以紫皮大蒜、板栗最为著名。 xx 紫皮大蒜久放香味不散，贮存时间超长，这是 xx 紫皮大蒜与其他地方大蒜的最大不同。 xx 紫皮大蒜蒜头呈淡紫色或紫白色，瓣肉细嫩致密 ，每个蒜包一般有 10 瓣至 20 瓣，蒜包紧实耐贮，生食香脆辛辣，熟食香味浓郁，既是佐餐之佳品，又具药用6 之功效。全县种蒜总面积近万亩，县内各乡镇都有蒜田，尤其是 xx 乡 xx 村，家家户户种紫皮大蒜，被誉为“大蒜专业村”。紫皮大蒜还畅销省内外，早在上世纪 80 年代， xx
7、 大蒜就是全省的大宗出口农产品，最高年出口量达 5.5 万公斤。每逢大蒜上市，总会有许多外县的人慕名前来收购，家中来了人，炒几盘菜也总是要放上几个紫皮大蒜，走亲串友，送上几斤蒜表示喜庆。为推动大蒜产业的发展， xxx 将紫皮大蒜列入 2008 年重点发展的农产品品牌。引导桃江乡和渡江镇农户成立大蒜协会，设有专门的大蒜经销机构，建设了有一定贮量的保鲜设施和以 xx 信义食品厂为龙头的大蒜深加工企业，新建和完善 4 处农副产品批发市场，常年经销鲜蒜、蒜片、醋蒜蒜油、大蒜辣酱、蒜粉、蒜茸等 10 多个品种。初步形成了 xx 大蒜名牌产业优势，独特的 xx 大蒜经济。 1、项目的社会经济意义、必要性
8、（ 1）、 大蒜药用价值高。据有关部门对 xx 大蒜进行主要药用成份的化验测定 ,xx 大蒜含有防癌和抑制肿瘤作用的二稀丙基、硫化物等药用成份。 （ 2）、营养价值高。据有关部门测定， xx 大蒜每 1000g 鲜蒜头可食用 部分中含蛋白质 4.4g、脂肪 2g、热量 4723KJ、尼克酸 9mg、 VA12.4mg、 VB20.3mg、VC30mg、钙 50mg、磷 440mg、钾 1300mg、纳 87mg、镁 83mg。 （ 3）、符合国家产业政策方向。该项目符合国家关于加快科技进步步伐，促进技术开发利用的产业政策，项目产品技术含量高，技术创新性强，技术水平属于国际、国内领先地位。该项目
9、可带动大蒜深加工企业的发展，符合国家的产业政策方向，具有良好的社会效益与经济效益。 （ 4）、有广阔的市场前景。 随着大蒜精油提取与应用逐渐展开，国内也7 开始掀起上生 产大蒜油，大蒜精项目的热潮。我国大蒜油的产量与国内外需求相比，仍是杯水车薪。据预测光是中国的实际需求达 1000 吨、北美 1500 吨、欧洲 1500 吨、日本 1000 吨。对于盛产大蒜的中国来说，发展此项目无疑是十分明智的选择，前景十分广阔。 2、实施项目的优势和风险 （ 1）、实施项目的优势 实施本项目具有设备、资金、成本、市场及技术和人才等方面的优势。 A、技术、设备优势 本项目的技术由武汉工业学院研发并提供。武汉工
10、业学院拥有独立的省级重点农产品加工和转化实验室，有先进的仪器设备近百台套。拥有一整套已成熟的生产线，能够满足不同工艺条件的需求。先进、齐全的设备为项目的实施提供了优越的条件。 B、政策优势 国家鼓励大宗农产品产业化，扶持农产品加工龙头企业，带动农业种植结构调整，增加农民的收入。本项目可带动大蒜深加工产业的发展，符合国家产业政策，可获得国家有关政策扶持。该项目创新性强，国家和地方的政策支持为该项目的实施提供了可靠的保证。 C、区位优势 xx 气候温和，属典型的亚热带湿润性季风气候，特有的气候水土培育的优质大蒜提供了得天独厚的生产原料，地理位置优越，交通便利。 （ 2）、企业实施项目的风险 A、
11、资金风险 8 本项目需投入大量资金用于厂房的建设，先进生产设备的购买，预计固定资产总投资 4000 万元，其中业主自筹资金 1000 万元。实施该项目的资金除一部分自筹外，主要来源为银行贷款，还款还息的要求很高。但由于该项目实施条件已比较成熟，若能申请到国家资金的资助，尽快建成生产流水线，缩短资金周转时间，将减少实施项目的资金风险。 B、市场风险 任何产品面对瞬息万变的市场都是机遇与挑战并存，本项目进行的大蒜深加工项目也不例外，针对这种情况，项目经过了详细的行业市场分析和技术对比后，确定了产品的定位和目标市场的选择， 尽快实现规模化生产，以占市场先机。为适应市场需求的变化，业主可以通过有效的市
12、场跟踪和信息反馈机制，不断做出市场分析和预测，把握行业市场的脉络，进行科技创新，不断推出新技术，促进产品更新换代 ,争做行业的领头羊，从而有效地最大限度地降低市场风险。 3、项目计划目标 （ 1）、总体目标 项目建设期为 1.5 年，项目总投资 5344 万元，其中固定资产投资 4144 万元 （含建设期利息 378.9 万元） ，流动资金 1200 万元。项目完成时，形成年20 万吨大蒜深加工的生产能力，企业人员达到 165 人。 （ 2）、经济目标 本项目执行期内 8 年，可累计实现 销售收入 165600 万元，交 各种 税 金及附加合计 1427.10 万元， 所得税 9261.90
13、万元， 实现净利润 27785.70 万元。 4、投资来源 9 项目计划总投资 5344 万元投资中，申请贷款 3605.1 万元，其余 1738.90万元 （含建设期利息 378.9 万元） 由业主负责完成，项目总投资来源情况见表1-1。 表 1-1 项目总投资来源情况表 单位：万元 项 目 总投资 申请贷款资金 企业自有资金 项目总投资资金 5344 3605.10 1738.90 其中：固定资产 4144 2765.10 1378.9 其中：流动资产 1200 840 360 5、主要技术经济指标 项目实施后的主要技术经济指标见表 1-2。 表 1-2 项目实施后的主要技术经济指标表 指
14、标名称 单位 项目实施后数量 年深加工生产能力 万吨 20 主要产品 吨 大蒜油 500 吨、大蒜精（粉） 5000 吨 劳动定员 人 165 项目总投资 万元 5344 平均年销售额 万元 20700 平均年利税总额 万元 3651.65 投资利润率 % 65 投资利税率 % 68.33 项目投资财务内部收益率 41.60 投资回收期（含建设期 /所得税后） 年 5.1 四、市场预测 我国是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国。由于中国人有食蒜习惯，农民种蒜极为普遍，产地遍布全国。同时，大蒜也是一个十分敏感的10 出口商品，是国家重点协调的商品之一。在当今的激烈的国际市场竞争中，我国大蒜产
15、业取得目前的成绩 , 来之不易，大蒜产业的持续、健康、稳定发展有着重要意义。从国内来讲，关系到几百万蒜农的切身利益，对大蒜主产区 (山东、河南、江苏 ) 的经济发展及农民收入提高起着举足轻重的作用；从国际市场来讲，我国在国际市场占据绝对份额，我出 口动态也为世界各大蒜生产国及进口国所关注。 1、大蒜加工面临的主要问题 （ 1）、产销失衡是出现“卖蒜难”的主要原因。特别是 2002 年放开管理后，大量以前未经营过大蒜的企业收购出口大蒜，造成虚假的供求关系。大蒜出口虚假繁荣，刺激了山东等地进一步扩大大蒜种植面积，使得我国大蒜产量猛增，出口供大于求，出口企业低价竞销，企业利润连年下降。 （ 2）、出
16、口无序竞争情况严重，限制了我国大蒜出口市场开拓空间。我国大蒜出口存在的无序竞争、低价竞销等问题一直比较严重，使得大蒜出口数量持续增长 ,价格却不断下滑 ,造成了美国、加 拿大、巴 西、南非先后对我国大蒜实施反倾销；韩国严格限制我对韩出口数量；欧盟、印度和泰国对我实行进口配额限制。这些贸易壁垒在很大程度上限制了我国大蒜市场空间，加大了主销市场的出口压力和国际市场开拓难度。 （ 3）、大蒜出口企业组织化程度低，缺乏竞争力。 2004 年我国大蒜出口企业家数已经达到 585 家， 85%以上是中小企业，年出口额不到 100 万美元。这些分散经营的中小企业面对大蒜出口市场化、国际化和国际竞争日趋激烈的挑战，暴露出规模小、效率低、缺乏竞争力等问题，难以和那些在生产组织上已经产业化、集约化、 规模化 和商业化程度较高国家的大蒜经销商进行
