1、 1000 亩红薯种植基地 项目可行性研究报告 *食品有限 2017 年 11 月2 目 录 第一章 总论 . 4 1.1 项目单位基本情况 . 4 1.1.1 概况 . 4 1.1.2 财务状况 . 6 1.1.3 法人代表基本情况 . 6 1.2 项目建设方案 . 6 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 . 6 1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案 . 7 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） . 7 1.3 投资结构及资金来源 . 8 1.4 项目效益 . 8 1.4.1 经济效益 . 8 1.4.2 生 态效益 . 8 1.4.3 社会效益 . 9 1.5 可行性研究报
2、告编制依据 . 9 1.6 综合评价 . 9 第二章 背景及必要性 . 11 2.1 项目区社会经济状况 . 11 2.2 相关产业发展现状 . 11 2.3 项目建设的必要性 . 12 第三章 建设条件 . 16 3.1 建设地点选择 . 16 3.2 建设条件 . 16 3.2.1 自然条件 . 16 3.2.2 资源、科技支撑条件 . 16 3.2.3 基础设施条件 . 18 第四章 市场分析与销售方案 . 19 4.1 市场分析 . 19 4.1.1 市场供求现状及前景分析 . 19 4.1.2 市场竞争优势分析 . 24 4.2 营销策略、方案、模式 . 25 4.3 市场风险分析
3、. 27 4.3.1 市场风险因素分析 . 27 3 4.3.2 防范和降低风险对策 . 27 第五章 建设方案 . 28 5.1 产品方案和建设规模 . 28 5.1.1 建设红薯生产基地 1000 亩 . 28 5.2 建设规划和布局 . 28 5.2.1 布置方案原则： . 28 2 总平面布置方案： . 28 5.3 建设标准和产品标准 . 29 5.3.1 建设标准 . 29 5.4 技术（工艺）方案（产品的管理方案） . 29 5.4.3 主要技术参数 . 34 5.4.4 物料平 衡分析 . 34 5.5 设备选型方案 . 34 5.5.1 设备选型及采购 . 34 5.6 主体
4、工程方案 . 35 5.6.1 土建工程 . 35 5.7 辅助工程及其它工程方案 . 35 5.7.1 给排水 . 35 5.7.2 供电 . 35 5.9 总平面布局 . 35 5.10 实施进度安排 . 35 第六章 环境影响评价 . 38 6.1 环境影响 . 38 6.2 环境保护与治理措施 . 38 6.3 评价与审批 . 38 第七章 项目组织与管理 . 39 7.1 组织机构与职能划分 . 39 7.2 劳动定员 . 39 7.3 管理措施 . 39 7.4 技 术培训 . 41 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 41 7.5.1 劳动安全防护措施 : . 41 第八章 投资概
5、算与资金来源 . 43 8.1 投资概算依据 . 43 8.2 投资估算 . 43 8.2.1 总投资 . 43 8.3 资金来源 . 44 4 8.4 资金使用和管理 . 44 8.4.1 财政资金使用和管理 . 44 8.4.2 自筹资金使用和管理 . 44 第九章 财务评价 . 45 9.1 财务评价依据 . 45 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 45 9.2.1 销售收入 . 45 9.2.2 销售税金及附加 . 45 9.3 总成本及经营成本 估算 . 45 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 45 9.3.2 项目总成本估算 . 45 9.3.3 经营成本估算 . 46
6、 9.4 财务效益分析 . 46 9.4.1 盈利能力分析 . 46 9.5 不确定性分析 . 47 9.5.1 盈亏平衡分析 . 47 9.5.2 敏感性分析 . 48 9.6 财务评价结论 . 49 第十章 社会效益分析 . 50 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 . 50 10.1.1 壮大主导产业 , 促进结构调整 . 50 10.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，推动社会主义新农村建设 . 50 10.2 与农户的利益联结机制 . 51 10.3 带动农户及农民增收效果分析 . 51 10.3.1 直接带动基地的规模、方式 . 51 10.3.2 项目带动农户的数
7、量、方式 . 51 10.3.3 项目安排劳动力就业及增收情况 . 52 10.4 社会评价基本结论 . 52 5 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： 保定 *食品有限 1000 亩红薯种植基地项目 所有制形式：有限责任公司 发展历程： 保定 *食品有限公司成立于 2004 年，位于 *时高桥 村南， 注册资金 1400 万元，法人代表 *，设 1 名董事长、 2 名董事， 1 名监事。 近年来，公司以实施“公司 +加工厂十基地 +专业合作社”的模式，已发展成从品种引进、种植示范、推广、加工、销售、服务为一体的食品加工企业。公司是 *省林果产业重点龙头企业
8、， *省农 业产业化经营市级重点龙头企业， *市 2004 年度农业结构调整先进单位， 2006 年授予突出贡献企业。 2004 年公司通过了*省无公害果品产地认证 、良好农业认证、 QS 认证。 公司法人 *被 *人民政府授予 *造林绿化先进个人荣誉称号。 现有产品类型： 速冻黄桃、草莓、糯玉米、 杏、红薯加工。 主营业务： 速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、红薯加工 销售 。 基础设施现状 ： 司建筑面积 25000 平方米，其中加工车间 5000平方米，有四个生产车间和五个成品库，实验室 2 间。拥有年生产能力 2000 吨的速冻生产线一条，包括大型制冷设备 4 套，速冻机 2套。拥有 800
9、 平方米冷库 4 座， 75 KW 日本产和 160 KW 发电机组各 1 套， 100 KV变压器一台， 300 KV变压器两台， 200 米深水井二眼（水质为优质矿泉水）， 2 吨锅炉 2 台。生产生活配套设施齐全，6 生产关键工序实现了机械化。实验仪器设备 16 台套，理化、微生物等检验、实验设施齐全。 企 业制度：司所有制形式是有限责任公司。近年来，逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度多严格按照公司法管理企业，企业发展步入了良性发展的轨道。 公司按公司法运行，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全了各项管理制度，严格的食品操作规程，通过了 HACCP 认证、 QS
10、 认证，确保食品安全。 基地管理模式 ： 公司基地管理上实行了“二专六统一”，即：专职人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。为保护农户的利益，公司通过“公司 +基地十专业合作社”的 方式与果农签订了种植和销售合同，并落实了保护价收购制度，形成了企业、基地、农户三家共同发展的良好格局。目前由公司发起创立了 红薯 、糯玉米、草莓、萝卜、南瓜等 6 个农民专业合作社。 人员结构：公司现有员工 180 人，专业技术人员 26 人，其中高级农艺师 8 人，高级会计师 2 人，经济师 3 人。专业技术人员老、中、青相结合，即有较高的科研水平，又有
11、丰富的生产实践经验和推广经验。研发能力：保定 *食品有限公司下设果品研究所，紧密依托 *农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位，积极开展了多种形式的联合与协作，具有 较强的研发能力。 公司有食品中级以上技术人员 12 名，理化、微生物等检验、实验设施齐全，7 技术力量雄厚 1.1.2 财务状况 到 2009 年 12 月底公司资产总额 2874.1 万元，固定资产净值1488.2 万元，流动资产合计 1386.2 万元，负债 1560.8 万元，净资产 1313.5 万元，营业收入 2204.4 万元，净利润 209.9 万元，营业利润率 9.5%，负债率 54.3%。 2010
12、年 9 月底公司资产总额 3175.4 万元，固定资产净值 1783.3万元，流动资产合计 1392.1 万元，负债 1467.2 万元，净资产 1708.2万 元，营业收入 1186.2 万元，净利润 234.6 万元，营业利润率 19.7%，负债率 46.2%。 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表： *，男， 1971 年 1 月出生，大专文化。 1993 年 创办办 *同兴农粮油设备制造有限公司，取得了较好的经济效益， 上缴国家大量利税。 2003 年创办了保定 *食品有限公司， 目前各种经营项目运作正常，取得了良好的经济效益和社会效益， 无破产及逾期银行欠资等问题。 1.2 项目建
13、设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： *市 2011 年 1000 亩红薯 种植基 地项目 产 品方案： 种植红薯 建设地点： *市 *镇 *村东北地 312 亩 、 *乡 *村西 363 亩 1.2.2 建设规模及产品 （或经营） 方案 8 建设 675 亩红薯基地 ，年产红薯 2000 吨 组织管理方案： 由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组，加强对项目建设期的管理与协调，抓好各项建设任务指标的制定与监督，解决建设过程中的各种矛盾与问题，整体运筹，统领全局。 1.2.3 技术、设备 、建筑物（主体工程） 1.2.3.1 技术来源的可靠性与可得性
14、： 该项目主要依托 *农业大学， *农业大学是我国从 事教学和农业科学技术研究的综合性大学， 2008 年与我公司签约成为技术合作单位， 是 *农大教学实习基地， *农大在果树和 薯类、 蔬菜种 植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的 专家和 技术力量。所以，本项目技术依托单位可靠。 把 基地建 设 红薯良种 引进 、优良品种繁育推广、示范 加工 销售 的为一体的示范基地。 从当地实际出发，立足当地，采用 “ 公司 +合作社 +商标 +基地 +农户 ” 的运行模式实现产品标准化和经营产业化，使之成为现代农业的辐射源，通过这种模式，对农民推广了直观声像法、信息引导法、田间观摩法、一线承包法、技
15、术物化法等农民推广 技术新措施，举办红薯技术讲座、培训，免费提供全套高产栽培技术和管理资料，实行产前、产中、产后服务带动一方农民 致 富 。 1.2.3.2 主要设备名称及数量 9 本项目 拟购进 机井灌溉设备 3 套， 喷 灌 系统 6 套 。 购置 监控 设备 1 台套 。 1.2.3.3 主体工程类型、面积及数量 打机井 3 眼、建围墙 6800 米。 1.2.3.4 建设期限 本项目建设期限计划为一年。 1.3 投资结构及资金来源 项目总投资 360 万元，建设投资 272.13 万元 。企业通过利润和销售收入自筹 240 万元，申请财政无偿资金 120 万元，其中：中央财政资金 86
16、 万元，省级配套资金 27 万元，市级配套资金 7 万元。保定 *食品有限公司 自筹 240 万元， 公司股东会已对增资事宜达成一致意见 ,自筹资金已到位 。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 项目建设期设计为一年，投资总额为 360 万元，达产后公司年产 红薯 2000 吨。项目正常年份年销售收入 202.5 万元 ,年税前利润总额 85.62 万元 ,所得税 2.14 万元 ,税后利润 83.48 万元，税后财务内部收益率为 26.8%,税后财务净现值 5576 元 ,税后投资回收期为3.13 年（含建设期一年）。经济效益合理，财务上切实可行。 1.4.2 生态效益 项目建设 为有机
17、农产品生产基地，对改善区域生态环境 有积极的意义。 10 1.4.3 社会效益 该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整 ，有利于实现农业增效和农民增收 。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析， 可以带动 *市及周边 县市 红薯产 业和 其它相关行业的发展， 为 农村劳动力 提供 就业 机会 ， 对增加农民 收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合 开发办公室 2011 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲。 2、 *省农业综合开发 2010 年产业化经营财政补贴项目实施意见（冀农开 2010108 号）。 3、 *省农业综合开发 2011 年产业化经营项目申报指南（冀农开 2008107 号）。 4、 *省农业开发中央财政补贴项目和资金管理办法。 5、 国家农业综合开发资金和项目管理办法 (财政部令 2005第 29 号 )。 6、 *市 2010-2015年产业化经营项目 五 年规划。 1.6 综合评价 该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农 业产业结构调整 ，有利于实现农业增效和农民增收 。该项目市场前景广阔，投资方向
