1、100 万只 /年肉羊屠宰 分割生产线及深加工项目 可行性研究报告 羊业科技发展有限公司 2018年 1 月- 2 - 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称： 100万只 /年肉羊屠宰分割生产线及深加工项目 1.1.2 项目承办单位：辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司 1.1.3 编制单位：中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）。证书编号：工咨甲 2031601002 1.1.4 承办单位及项目概况 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司，位于朝阳市建平县万寿镇叶赤线九公里处西侧，计划占地面积 1000 亩，规划建筑面积 72500m2，计划投资 3亿元左右，分三期建成
2、。其中一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，年屠宰肉羔羊 100 万头，副产品加工 7500 吨，征地 298.6 亩，计划投资 1.2亿元， 2006 年底建成。二期工程投资 7960万元，建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线，毛加工能力 10000 吨 /年，皮加工能力 150万张。于 2008年底投产。三期工程计划投资 1.29亿元，以羊产品生物工程为主，生产保健品及化妆品，“十一五”期间完成。 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司将建成集肉食 品、纺织品、生物制药、保健品、化妆品在内的工业产业系列高科技企业。本项目为一期工程。 1.2 研究工作依据与范围 1.2.1 研究工作的依据 1、国
3、家有关建设项目管理制度及建设项目评价规定、规范。 2、屠宰、分割、熟食深加工设备报价等相关资料。 3、建设单位提供的相关资料。 1.2.2 研究工作范围 - 3 - 市场需求和建设规模 建设条件和厂址 建设工程技术方案、环境保护及节能等。 项目实施进度 投资估算和经济分析 财务评价。 1.3 建设规模与产品方案 a、建设规模 1、年屠宰分割加工 肉羊 100 万只。 2、 年熟食深加工制品 7500吨。 b、产品方案 1、羊屠宰分割产品： 羊腔 27000吨 羊分割肉 19440吨 高档分割羊肉 972吨 优质分割羊肉 2916吨 普通分割羊肉 15552吨 2、羊副产品： 食用副产品 100
4、00吨 食用血 600吨 食用骨 1200吨 羊肠 100 万根 羊皮 100 万张 /年 3、 熟食深加工制品 年加工能力 7500 吨， 30 吨 /班，每班按 8 小时计算，熟食每天生产- 4 - 一班每小时 3.75吨。初步安排如下： 西式火腿 10 吨 /班 西式香肠 10 吨 /班 中式产品 （ 1）酱卤产品 5吨 /班 （ 2） 烟熏烤制产品 5吨 /班 1.4 建设地点 ： 本项目厂址选择在建平县万寿镇，征地面积 298.6 亩，紧邻城市道路，交通运输十分便利。 1.5 主要原材料及动力供应 1.5.1 主要原材料消耗 表 1-1 屠宰分割加工原材料消耗表 序号 名称 单位 年
5、耗量 备注 1 肉羊 万只 100 50kg 只 2 塑料袋（ PE） 塑料袋 万个 1000 0 5kg/个 塑料袋 万个 1472 1kg/个 塑料袋 万个 486 2kg/个 纸箱 万个 294 4 10kg/箱 1.5.2 动力消耗表 表 1-2 动力消耗表 序号 能源品种 规格 单位 年耗量 1 水 自来水 m3/a 560000 2 电 380/220V KWh/a 2760000 3 煤 烟煤 t/a 3200 1.6 环境保护 1.6.1 锅炉房产生的煤渣约 680t/a，用作制砖原料或铺路；污水处- 5 - 理 站的污泥用作肥料。 1.6.2 锅炉排放烟气经高效除尘器除尘达标
6、后从 30m 高烟囱高空排放。 1.6.3 产生噪音的设备和场所，采用消声、隔音、减振和吸音等措施，使操作环境厂界噪声符合国家标准。 1.6.4 生活及其它废水排放量 58m3/d，肉羊屠宰分割车间排放废水1650 m3/d，建设污水处理站一座。采用气浮 +SBR 的生物处理工艺，经处理后达标排入城市污水干线。 1.7 劳动定员及劳动力来源 本项目总定员 500 人，其中：工人 400 人、技术人员 20 人、管理人员 30 人。销售人员 50人。 劳动力来源：管理人员和经营人员招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人经培训并考试合格方能上岗，实行全员劳动合同制。 1.8 项
7、目实施进度建议（详见第十一章） 项目建设期为一年，投产第一年达产 60%，第二年 达产 80%，以后各年均为 100%。 1.9 研究结论 1.9.1 本项目建设是辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司为适应辽宁省肉羊养殖产业化发展的需要，实现企业做大做强肉类食品及加工业的重大举措。企业与地方养殖业资源优势有机结合，大大推进地方畜牧业向集约化、现代化、产业化的方向发展，达到带动农业发展，振兴农村经济，增加企业经济效益的目的。 辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司项目分三期实施。 一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，该项目属推动畜牧业发展，- 6 - 带动农业发展、农民致富的具备一定前沿性的项目，朝阳市及县政府给予
8、了极大的关注 和支持，保证项目对水、电、土地等一系列需要，为工程建设提供了可靠的保证。 二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。朝阳市政府正在加快养羊基地的建设，建立养羊小区，建立肉羊改良体系，开展细毛羊生产示范，加快超细毛羊的基地建设，可以为二期工程提供充足的原料。 三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。随着我国人民生活水平的提高，人们对保健品及化妆品的需求量越来越大，其品位也要求愈来愈高。回归自然，采用天然生物制造保健品及化妆品已成为当今世界医药及化妆品产业的发展潮流，三期工程消费市越 来越广阔。 1.9.2 本项目总投资 12103.36万元，其中建设投资
9、 10680.02万元，铺底流动资金 1203.02万元，建设期利息 220.32 万元。项目建成后，可实现年平均销售收入 56517.40 万元，年平均利润 3600.13 万元，年平均利税 5339.13 万元，财务内部收益率 22.36%(税后 )，具有可观的经济效益。项目借款偿还期 4.21 年，投资回收期 5.53年，具有较强的清偿能力。 1.9.3 本项目以通过签订协议、技术支持的方式重点扶持羔羊养殖户，对当地农民有显著的扶贫效果，有很好的社会效益。 综上 所述，本项目是可行的。 1.10 主要技术经济指标（见表 1 3） - 7 - 表 1 3 主要技术经济指标表 序号 指 标
10、单位 数量 备 注 1 生产规模 只 /年 1000000 以肉羊计 50kg/只 2 产品方案 羊腔 吨 /年 27000 分割羊肉 吨 /年 19440 其中：高档分割羊肉 吨 /年 972 优质分割羊肉 吨 /年 2916 普通分割羊肉 吨 /年 15552 副产品 食用内脏 吨 /年 10000 食用血 吨 /年 600 食用骨 吨 /年 1200 羊小肠 万根 100 羊皮 万张 /年 100 熟食深加工制品 西式火腿 班吨 10 西式香肠 班吨 10 酱卤产品 班吨 5 烟熏考制产品 班吨 5 3 总投资 万元 12103.36 固定资产投资 万元 10680.02 建设期利息 万
11、元 220.32 流动资金 万元 4010.07 其中铺底流动资金 万元 1203.02 4 主要原材料及动力消耗 肉羊 万头 100 水 吨 /年 560000 电 度 /年 2760000 煤 吨 /年 3200 - 8 - 塑料袋 (0.5kg) 万个 1000 塑料袋 (1kg) 万个 1472 塑料袋 (2kg) 万个 486 纸箱 万个 294.4 5 年运输量 吨 /年 110790 其中 :运入 吨 /年 55870 运出 吨 /年 54920 6 占地面积 (建、构筑物 ) 平方米 25060 7 建筑面积（建、构筑物） 平方米 28510 8 投资指标 单位产品占用固定资产
12、投资 元 /吨 2947.03 百元产值占用流动资金 元 /百元 7.10 百元产值占用总投资 元 /百元 25.06 9 全厂定员 人 500 10 全年生产天数 天 250 11 年均总成本费用 万元 51178.27 12 年均销售收入 万元 56517.40 13 年均利税 万元 5339.13 14 年均利润 万元 3600.13 15 全员劳动生产率 万元 /人 .年 113.03 16 工人实物劳动生产率 吨 /人 .年 90.60 17 借款偿还期 (包括建设期 ) 年 4.21 18 投资回收期 (税后 ,包括建设期 ) 年 5.53 19 财务内部收益率 % 22.36 所
13、得税后 20 资本金内部收益率 % 34.07 所得税后 21 投资利润率 % 24.15 所得税前 22 投资利税率 % 35.81 所得税前 23 产量盈亏平衡点 % 57.59 24 资产负债率 % 35.19 - 9 - 第二章 项目背景及发展概况 2.1 项目建设目的和提出 一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工。 肉类食品生产包括畜禽养殖、屠宰、冷冻、肉禽蛋制品加工、冷藏储运、批发配送、零 售及相关服务。我国肉类食品生产一直保持着快速持续发展的态势，肉类、蛋类的生产总量已多年移居第一，人均占有量在发展中国家处于领先水平，与中等发达国家大体接近，但与发达国家的人均占有量还相距甚远，所以在我
14、国肉类食品行业存在着巨大的潜在市场。 羊业是我国畜牧业的重要组成部分，随着产业结构的调整其比重不断增加，近年来我国研究人员进行了大量的羔羊品种选育和肉用性能试验，表明我国可以在适宜的饲养条件下能够生产出优质羔羊肉，且有良好的肉用性能。与此同时，我国引进了一秕国外优良品种与当地羊进行杂交改良，使我国羊的产肉性能得 到进一步改善。使我国个体羊的胴体产量提高了 1.5kg。 在羊肉生产中，以二元或三元杂交的 6 月龄前胴体重 15-16kg 的羔羊肉最受欢迎。羔羊肉以其瘦肉多、脂肪少、肉质鲜嫩、易消化、膻味小，颇受消费者欢迎。我国养羊数量和羊肉产量虽然占世界首位，但我国生产的羊肉在国际上缺少竞争力，
15、而羔羊肉生产近几年刚刚起步，因此，羔羊肉必将成为羊肉产业的主体。近几年，我国羊业生产保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司正是看准了这一发展机遇，确立了羔羊肉为原料建设年屠宰能力 100 万头 的屠宰生产线。 - 10 - 二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。 肉、毛同步协调发展是我国羊业的实际需要，也已成为我国羊业的发展方向。随着我国毛纺工业加工能力的提高，对原毛尤其是优质毛的需求不断增加。目前国产羊毛只能满足 1/3 的需耱量， 2/3的羊毛均需进口。而在我们国内超细羊毛毛条生产几乎为零，毛纺织行业对超细毛毛条需求强烈。超细
16、羊毛的原料来源上，几年来随着朝阳市及周边地区养羊业的迅猛发展，羊存栏数量大增。 特别是 2003 年朝阳市亿兴牧业科技发展有限公司引进澳大利亚超细毛羊纯种胚胎，采用胚胎移植的办法培 育出了辽宁超细毛羊（自定名），其羊毛细度可达 18 微米以下，可与羊绒媲美，产量确是羊毛的十几倍。现在该品种羊已经进入大量繁育期，核心种群和基地 建设正在加快进行，计划 2010 年前朝阳市超细毛羊的饲养量将达到 100 万只以上，超细毛羊个体年产超细毛均可达到 7Kg 以上。为辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司 2008 年二期羊毛深加项目提供足够的超细毛有可靠的保障。 二期工程计划投资 7960 万元。其中：建设洗毛
17、、毛条加工、羊皮整形、清洁，熟制车间，建筑面积 18000 平方米，需用资金 2160 万元；购置洗皮、整形，熟制皮革设备，需资 金 600 万元；购置联合洗毛机、清纺梳毛机两台需资金 1200 万元；购置生产用空调机两套，需资金 400 万元。车辆及其它附属设备等需资金 600万元；配套流动资金 3000万元。 三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。 二十世纪下半叶以来，尤其是近些年来化学药品毒副作用不断出现，医源性、药源性疾病日益增多，且化学药品研究开发成本巨大，医药费用日益提高令人困扰，于是人们把目光开始转移到生物制品上来。“回归自然，采用天然药物”已经成为当今世界医药产业的发展潮流。国际 天然药物市场不断扩大，生物制药在世界范 围内逐步得到接受，绿色消费
