1、 扶持方式：财政补贴 项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目代码： 2017年 内蒙古自治区兴安盟 扎赉特旗 3000头草原香猪良种繁育基地建设 项目可行性研究报告 项目单位： 项目建设地点： 可研报告编制时间： 1 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.2 项目建设方案 . 3 1.3 投资结构及资金来源 . 5 1.4 项目效益 . 6 1.5 可行性研究报告编制依据 . 6 1.6 综合评价 . 7 第二章 背景及必要性 . 9 2.1 项目建设背景 . 9 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 建设条件 . 11 3.1 项目区概况 . 11 3.2
2、 项目建设条件优劣势分析 .13 第四章 市场分析与销售方案 . 16 4.1 市场分析 .16 4.2 营销策略、方案、模式 .17 4.3 市场风险分析 .18 第五章 建设方案 . 20 5.1 产品方案和建设规模 .20 5.2 建设规划和布局 .21 2 5.3 建设标准和产品标准 . 21 5.4 工艺（技术）方案 . 22 5.5 设备方案 . 26 5.6 建筑方案 . 27 5.7 节能减排措施 . 27 5.8 实施进度安排 . 28 第六章 环境影响评价 .29 6.1执行依据 . 29 6.2 环境影响 . 29 6.3 环境保护与治理措施 . 29 6.4 评价与审批
3、 . 31 第七章 项目组织与管理 .32 7.1 组织机构与职能划分 . 32 7.2 劳动定员 . 32 7.3 经营管理措施 . 32 7.4 技术培训 . 33 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 33 第八章 投资估算与资金来源 .34 8.1 投资估算依据 . 34 8.2 投资估算 . 34 8.3 资金来源 . 35 8.4 资金使用和管理 . 36 3 第九章 财务评价 . 38 9.1 财务评价依据 .38 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 .38 9.3 总成本及经营成本估算 .39 9.4 财务效 益分析 .41 9.5 不确定性分析 .41 9.6
4、财务评价结论 .43 第十章 社会效益分析 . 464 10.1 社会评价基本结论 .44 10.2 农业产业化经营 .46 10.3 农民增收、农业增效评价 .46 附 录 . 48 第一章 总论 1 . . 第一章 总论 1.1 项目 单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： 扎赉特旗苔莱花草原香猪养殖有限公司 所有制形式： 有限责任公司 (自然人投资或控股 ) 发展历程： 扎赉特旗苔莱花草原香猪养殖有 限 公司成立于 2015年12月 8日，营业期限至无固定期限 。 注册资本： 300万人民币元。法定代表人： 包娜仁高娃 ， 经营范围：猪的饲养、销售。注册地址： 内蒙古自治区兴安盟
5、扎赉特旗胡尔勒镇浩斯台嘎查东侧 扎赉特旗苔莱花草原香猪养殖有限公司 在各级政府及相关农牧部门的支持下 ,得到稳步 发展， 公司制定了 “公司 +农户”的产业化经营模式， 目标是带动区域养殖业的发展，取得 较好的经济效益和社会效益。 公司现有猪舍 平方米，饲料加工储备设施设备 台（套），草原黑猪种公猪 头，香猪种母猪 头。 管理制度：公司按公司法管理企业，制定了严格的管理制度，形成了管理制度汇编，主要包括引种制度、饲料使用制度、兽药使用制度、兽医防疫制度、人员管理制度、建立记录和档案管理制度、卫生消毒制度、无害化处理制度等。 管理模式：公司实行“我育种扩繁、你养殖、共同销售 ”的“公司 +农户”
6、的养殖模式，给农户提供符合市场需求的优质仔猪，统一配给猪饲料、防疫药品并由专业人员提供技术指导，带领农户走科学养*市 *县 900 头种猪养殖基地扩建项目 2 . 猪之路，同时以 保护价回收商品猪，从而在根本上解决养殖户的卖猪难、疫病防治及市场不能把握的制约问题，形成以公司为龙头、养殖户紧密合作的经济共同体，这样既提高了综合养殖规模又大大加强了市场竞争力和抗风险能力，符合国家产业政策，同时也适应市场发展需求。 人员结构： 股东构成表 股 东 构 成 姓名 年龄 学历 职务 所占股份 合计 公司员工 人。其中：大中专生 名。专业化的技术团队，保证了公司管理水平、生产 潜力最大限度的发挥。 1.1
7、.2 财务状况 到 2016年 12月底公司资产总额 万元， 其中 固定资产 原值 万元，固定资产净值 万元，负债 万 元， 净资产 万元，营业收入 万元，净利润 万元， 销售 利润率 %， 净资产收益率 %、资产 负债率 %， 流动比率 %,速动比率 %。 第一章 总论 3 . . 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表： 包娜仁高娃 ，女，蒙古 族， 19 年 月 日出生于 ， 学历 ， 现任 扎赉特旗苔莱花草原香猪养殖有限 董事长 。主持制定了 “公司 +农户”的产业化经营模式，带动区域养殖业的发展，力争为 扎赉特旗的经济发展做出贡献 。 无破产、银行欠资等有关社会形象和诚信问题。 1.
8、2 项目 建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 扎赉特旗 3000头草原香猪良种繁育基地建设 项目 建设地点： 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇浩斯台嘎查东侧 建设规模：引进原种草原黑猪种公猪 20 头 ， 引进原种香猪种母猪280 头。年出栏草 原黑猪种公猪和香猪种母猪杂交的 仔 猪 1000 头， 育肥猪 2000 头。 进度安排： 2016 年 11 月 2017 年 11 月 组织管理方案： 由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组，加强对项目建设期的管理与协调，抓好各项建设任务指标的制定与监督，解决建设过程中的各种矛盾与问题，整体运筹，统领全局。 1
9、.2.2 建设规模及产品 （或经营） 方案 建设规模： 新增 优质种猪 300 头， 年出栏草原黑猪种公猪和香猪种母猪杂交的仔猪 1000 头，育肥猪 2000 头。 *市 *县 900 头种猪养殖基地扩建项目 4 . 建设内容： 引进原种草原黑猪种公猪 20头，引进原种香猪种母猪2800 头。年出栏草原黑猪种公猪和香猪种母猪杂交的仔猪 1000 头， 育肥猪 2000 头。 新 建繁育猪舍 30 间，其中公猪舍（兼配种舍） 6 间、妊娠产仔舍 6间 ， 特种仔猪保育舍 5 间，生长育成舍 12 间， 隔离舍 1间 ， 土建面积合计 3000 。 扩建办公室 5 间，兽医防疫室 2 间，仓库车
10、库 4间，饲料加工厂3 间，员工宿舍食堂 8 间，水房配电室 1 间，门卫 1 间，土建面积合计 2000 。 项目 建成投产后，每年向社会提供优质、健康商品肉猪 1000 头。 经营方案：项目采用全进 全出制。种猪销往附近猪场及农民个体养殖户，商品猪全部销 往 长春、沈阳、 哈尔滨、大连、 北京 等 市场。公司设有专业的技术人员负责种猪的考察、引进、技术培训和饲养管理等项事宜， 公司制定了以养殖户为导向的市场营销策略，为养殖户提供更多和更周到的服务。以产品质量取胜，以诚信为发展之本。 1.2.3 技术 、 设备 、建筑物（ 主体 工程） 本项目生产工艺采用的是国内成熟的饲养和繁育工艺，在保持
11、本项目工艺先进性的同时又最大程度上降低了项目风险。工艺技术所需设备、技术在国内皆有众多供应商，工艺技术的可得性是有保障的。 本相目拟购进设备 117 台（套），其中主要设备 102 台（套），包括 猪栏 100 套 ， 饲料 加 工 机组 1 套，监控设备 1 台 ；附属设备 4 套（ 台 ），包括 降温 设备 2 套， 冷藏箱 1 台 ，生物显微镜 1 台 ；其他配套设施 11第一章 总论 5 . . 台（ 套 ），包括 道恒粪污处理系统 1套 ， 冰箱、冰柜、背膘测定仪、高压灭菌器各 1 台 ，污水泵 2 台， 电力设施、 猪舍 供水设施、猪舍 采暖设施及 固肥生产线各 1套 。 本项目建
12、设期一年，从 2017 年 8 月开始，到 2018 年 7 月底建设结束 .正式投产。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投资结构 本 项目共需投入资金 600.00 万元，其中申请财政 补贴 资金 300.00万元， 项目建设单位 自筹资金 300.00 万元。 项目总投资中建设 投资463.00 万元，占投资总额的 77.16，流动资金 137.00 万元，占投资总额的 22.84。在项目建设投资中，土建工程投资 240.00 万元，占项目建设投资的 51.83，设备投资 92.92 万元，占建设投资的20.07，种猪 57 万元，占建设投资的 12.31； 预备费 25.00 万
13、元，占建设投资的 5.40； 科技费 15.00 万元，占 建设 投资的 3.2，前期工作费 3.00 万元，占投资总额的 0.06。 1.3.2 资金来源 申请财政 补贴 资金 300.00 万元 ，其中中央财政补贴资金 140.00万元，省级配套财政 补贴资金 140.00 万元，盟 级配套财政补贴资金20.00 万元 。 财政补贴资金 主要用于土建工程 240.00 万元 、 设备投资30.00 万元 、 引进种猪 30.00 万元 。 项目 自筹资金 300.00 万元 ， 主要来源于 项目单位以前年度的未分配利润 和股东的投入 。 *市 *县 900 头种猪养殖基地扩建项目 6 .
14、1.4 项目效益 项目 建成后，新增优质 纯种 300 头，年新增出栏仔猪 1000头、育肥猪 2000 头。项目达产后，项目计算期可实现销售收入总额 2551.5万元 ，年销售收入 283.5 万元； 可实现 利润总额 493.8 万元， 年 均 利润总额 54.87 万元；税后净利润总额 370.35 万元，年 均 税后净利润41.15 万元 。 税后财务内部收益率为 21.93%， 财务净现值（ ic=8%）182.14 万元，投资回收期为 5.01 年 （含建设期 1年 )；税前财务内部收益率为 28.99%，财务净现值（ ic=8%） 284.46 万元，投资回收期为4.27 年（含
15、建设期 1 年 )。 项目建成后， 通过项目单位种猪繁育， 可直接带动周边地区生猪养殖户 790 户， 使 2370 人 受益 。 通过养殖户种猪繁育，还可间接带动农户 6968 户、农民 24388 人共同致富。同时，辐射带动周边乡镇、县区生猪养殖业发展，促进相关种植业、运输业、饲料加工业的发展。项目实施后每年可使当地农民直接增加纯收入 194 万元，每户新增纯收入 2456 元，年人均新增纯收入 702 元。间接使农户 年 增加纯收入135 万元。本项目具有良好的经济效益和社会效益。 1.5 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发办公室 2014年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲 内蒙古自治区 农业开发办公室关于 2016年产业化经营财政补贴项目实施意见
