1、 XXX 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司 二 0 一 七 年 三 月 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 - 1 - 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据、原则和范围 . 3 1.3 项目概况 . 4 第二章 项目建设的背景及必要性 . 9 2.1 项目建设的背景 . 9 2.2 项目建设的必要性 . 10 2.3 项目建设的可行性 . 13 第三章 市场需求分析 . 15 3.1 市场供求现状分析 . 15 3.2 市场供求潜力分析 . 18
2、 3.3 产品方案 . 20 3.4 营销方案 . 21 第四章 场址选择 . 23 4.1 选址原则 . 23 4.2 场址现状 . 23 4.3 建设条件 . 24 4.4 场址条件比选 . 28 第五章 项目建设方案 . 29 5.1 项目建设的指导思想与目标 . 29 5.2 产品方案和建设规模 . 29 5.3 建设规划和布局 . 30 5.4 建设标准与总体布局 . 30 5.5 土建工程 . 31 5.6 生产工艺技术方案 . 33 5.7 设备方案 . 44 5.8 辅助工程 . 46 第六章 环境保护与综合利用 . 47 6.1 项目区环境现状 . 47 6.2 主要污染物及
3、对周围环境的影响 . 47 6.3 采用的标准 . 48 6.4 综合利用与治理方案 . 48 6.5 环境影响评价 . 52 第七章 劳动安全保护与卫生防疫 . 53 7.1 劳动安全保护 . 53 7.2 卫生防疫 . 54 第八章 项目组织、劳动定员与人员培训 . 57 8.1 项目组织 . 57 8.2 劳动定员 . 58 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 - 2 - 8.3 人员来源 . 58 8.4 技术培训 . 59 8.5 项目运行机制 . 59 第九章 项目实施进度计划与招投标 . 60 9.1 实施进度安排 . 60 9.2 绘制工程建设
4、进度表 . 60 9.3 项目招投标 . 61 第十章 投资估算与资金筹措 . 63 10.1 投资估算 . 63 10.2 资金筹措 . 65 第十一章 财务评价 . 66 11.1 编制依据 . 66 11.2 财务评价基础数据与参数选取 . 66 11.3 营业收入和税金估算 . 67 11.4 成本费用估算 . 67 11.5 利润估算 . 69 11.6 盈利能力分析 . 69 11.7 财务生存能力分析 . 69 11.8 不确定性分析 . 70 11.9 财务评价结论 . 73 第十二章 社会效益和生态效益 . 74 12.1 社会效益 . 74 12.2 生态效益 . 76 第
5、十三章 项目风险分析 . 78 13.1 风险识别 . 78 13.2 风险分析及化解风险的措施 . 78 第十四章 研究结论与建议 . 80 14.1 研究结论 . 80 14.2 建议 . 81 附表： 附表 1 建设投资估算表 . 82 附表 2 项目总投资与资金筹措表 . 88 附表 3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 . 89 附表 4 总成本费用估算表 . 90 附表 5 利润和利润计划表 . 92 附表 6 项目投资财务现 金流量表 . 93 附表 7 财务计划现金流量表 . 94 附图： 附图 1 项目区地理位置图 . 95 附图 2 场区总平面布置示意图 . 96 内
6、蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 ： 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 1.1.2 建设性质：扩建 1.1.3 建设单位： 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 1.1.4 法人代表： 田庆军 1.1.5 项目拟建地点 ： 乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查 1.1.6 项目建设单位概况 1、建设单位基本 情况 本项目建设单位为内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司，法人代表田庆军。 该公司成立于 2006 年 9 月，现 有 肉牛繁育 养殖 场 、育肥养殖区和工业区三个功能 区。该公司是兴安盟地
7、区建设规模大、标准高、集种植、养殖、培训 、 加工于一体的自治区级农牧业产业化重点龙头企业 ， 已取得 ISO9001:2008 质量管理和HACCP 食品安全双体系认证。 2、项目承担单位 简介 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 肉牛繁育场 位于乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东 302 国道 2 公里 处。 占地面积约 263 亩 。 肉牛繁育场 的主要业务范围是 良种牛繁育 和技术 推广及 培训 服务。 3、人员及其构成 公司拥有一批有经验的管理、技术、饲养人员，此外，还内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 2 聘请了全国养牛方面的知名专家作为技术顾问，全场共有职工2
8、5人，具有初级以上技 术等级和从事养牛 5年以上的工人占 50%以上，有管理和技术人员 16 人，其中畜牧兽医专业中级以上职称人员 5 人。 4、现有能力和仪器设备状况 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 肉牛繁育场 现存栏 良 种 西门塔尔 母牛 100 头，有种牛舍 3 栋，总建筑面积 4200平方米；辅助生产建筑包括饲料加工车间一栋，建筑面积 300 平方米，移动式消毒间 1 栋，建筑面积约 24 平方米，生活管理建筑 2 栋，包括办公室、宿舍、食堂、门卫等，建筑面积 1500平方米 ， 肉牛改良技术推广用房一栋，建筑面积 1400 平方米， 现有饲料地6000亩。现有仪器设备约 37台（套
9、） ，主要包括生产设备、饲料加工设备、运输设备、供水供电等设备。 1.1.7 技术依托单位情况 本项目技术依托单位是 乌兰浩特市家畜改良站 。 乌兰浩特市家畜改良站 是服务于乌兰浩特市家畜品种改良工作的技术推广单位，全站现有职工 17人，其中具有高级畜牧师职称 10人，中级畜牧师 2 人，专业技术力量较强。其主要职能为负责全市畜禽品种改良、新品种引进、推广以及繁育新技术的推广应用，负责对辖区内家畜改良工作技术人员的培训、指导工作，承担全市各类家畜冷冻精液、胚胎引进、发放，负责改良配种设备器材和液氮的供应。负责为养殖户提供技术咨询 、指导和培训等项技术工作。监督管理畜禽品种资源保护，品种培育和种
10、畜内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 3 禽引进、生产、经营、推广、使用，并对种畜禽场进行监督。 1.2 可行性研究报告编制依据、原则和范围 1.2.1 可行性研究报告编制依据 1、 内蒙古自治区财政厅关于 2011 年财政支持农牧业产业化以奖代补项目申报的通知（内财农 2011 585 号）； 2、 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 3、 国家发改委投资项目可行性研究指南； 4、 中华人民共和国农业工程建设标准 NYJ/T-03-2005“集约化养殖场建设 标准”。 5、国家 产业结构调整指导目录 (2011 年本 )； 6、中
11、共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（ 2010 年）； 7、 兴安盟行政公署关于推进绿色有机食品产业基地建设的实施意见 （ 2009 年）； 8、建设单位提供的其他资料。 1.2.2 编制原则 1、在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到 国家标准 求； 2、力足于国内外现有的先进工艺技术成果； 3、认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求； 4、严格按照勤俭节约的原则进行设 计，充分利用 当地 能利内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 4 用的工程条件，努力提高经济效益； 5、充分利用
12、当地已形成的 良好的 畜牧产业 基础，发挥“公司 +科研单位 +基地 ”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。 1.2.3 编制范围 根据建设单位的意图和提供的相关资料，本 可研报告 包括项目建设的背景及必要性 ， 市场 需求分析 ，场址选择， 项目 建设方案 ， 环境保护与综合利用 ， 劳动安全保护与卫生防疫，项目组织，劳动定员与人员培训，项目实施进度计划与招投标，投资估算与资金筹措，财务评价，社会效益分析，项目风险分析，研究结论与建议 等 。 1.3 项目概况 1.3.1 拟建地点 本项目位于 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东302国道 2公里 处 ， 内蒙古蒙 犇
13、畜牧有限责任公司 肉牛繁育场 内 ，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。 1.3.2 建设规模与目标 本项目是良种肉牛繁育推广项目， 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 肉牛繁育场 原有种母牛 100 头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增种母牛 300 头 ，种公牛 5 头 ，总规模达到 400头种母牛。 项目达产后，每年提供冷冻精液 10 万份，年均出售 母犊 43内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 5 头， 育成母牛 61 头，公犊 173 头 。年均淘汰母牛育肥 58 头 ，通过本项目建设，在乌兰浩特地区建立良种肉牛繁
14、育基地，利用 8 年左右的时间，使乌兰浩特地区的良种肉牛比率由目前的10%提高到 50%以上，良种肉牛存栏量在 10 万头以上， 推进乌兰浩特市 良种 肉牛产业化体系的完善和功能提升。 1.3.3 建设内容 该项目利用企业 肉牛繁育场 现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积 41958 平方米，其中 ：扩建建筑物总面积约 8200 平方米，主要建设内容包括 ： 1、 牛舍维修 良 种母牛舍 3 栋，每栋建筑面积 1400平方米 。 2、黄储窖 6 座， 每座 容积为 1950 立方米。 3、办公室维修 1500 平方米。 4、 饲料配送中心 1 栋 ，建 筑 面积 1
15、100 平方米。 5、 肉牛改良技术推广用房 维修 （ 配种室 、 兽医 室 、 消毒室等 ） 1 栋， 建 筑 面积 1400 平方米。 6、场区内道路 1200 平方米。 7、新增 多功能粉碎机、饲料加工成套设备、 铡草机 、 兽医设备 、 人工授精设备 、 计算机及软件系统 、 消防设备、供水设备、饲料配送车 等 共计 10 台（套）。 引进 塔尔 基础母牛种 50头，种公牛 3 头。 1.3.4 技术来源的可靠性与可得性 1、人工授精技术来源于国外，于上世纪 20年代初引进乌兰浩特市，是一项成功 的繁殖技术。效益可观。 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报
16、告 6 2、良种牛纯繁和饲养技术、多年来在乌兰浩特市的养牛业中已经应用，是一项既有系统的理论又有丰富实践经验的常规技术，而且取得了可观的效益。 1.3.5 主要建设条件 1、 符合国家产业政策和规划要求。 本项目 属于 国家 产业结构调整指导目录 (2011年本 )，关于“ 动植物优良品种选育、繁育、保种和开发 ”项目范畴，属于农林类、 鼓励类 项目， 符合国家产业政策要求 。兴安盟 已将发展农牧业产业化列入其“十二 五”规划的重点发展行业，本项目已被列为重点项目。 2、 项目 市场 前景广阔 。 本项目产品为牛 胚胎、种牛和育 肥牛， 项目产品市场前景广阔。 3、 交通运输较便捷。 乌兰浩特
17、市是兴安盟政治经济文化中心 ，其地理位置较为优越，交通较为便利，有利于产品、设备、建筑材料和原材料运输。 4、 原材料供应有保障，价格有优势。本项目主要原料为 饲草料 ， 部分由企业饲草基地供给，部分从当地市场购进 。 1.3.6 建设期限 2011 年 1 月 2011 年 12 月。 1.3.7 项目总投资 与 资金 来源 本项目总投资 655.00 万元，其中 建设投资 655.00 万元， 资金 来源为申请 财政奖励资金 200.00 万元，企业自筹 455.00 万元。 1.3.8 项目效益 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 良种肉牛繁育推广项目 可行性研究报告 7 1、经 济效益 该
18、项目正常年 均 销售收入 327.99 万元（新增），年 均 新增利润 115.53 万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为18.94%，高于基准收益率 8%，财务净现值为 482.79 万元，投资回收期 5.65 年（含建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。 2、社会效益 本项目的实施促进 了 乌兰浩特市及周边旗县市的良种 肉牛工程建设，提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业 化 生产水平，加快畜牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。 通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养 ，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。 1.3.9 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表 1 1 所示。
