1、1 富晒龙井茶基地种植项目 可 行 性 研 究 报 告 项 目 名 称 : 咸丰县富龙井茶基地种植项目 项目执行单位 : 咸丰县御 园绿色产业 有限公司 项目负责人 : 项目性质 : 新建 可研承担单位 : 咸丰县工程咨询公司 御 园绿色产业 有限公司 2017年 1月 2 目 录 第一章 总 论 -1 一、 项目提要 -1 二、 可行性研究报告编制依据 -3 三、 综合评价和论证结论 -4 四、 存在的意义 -5 第二章 项目背景及必要性 -6 一、 项目建设背景 -7 二、 项目区农业产业化经营发展现状 -7 三、项目建设的必要性及目的意义 -8 第三章 项目建设条件 -10 一、 项目区
2、概况 -10 二、 项目实施有利条件 -11 三、主要障碍及解决方案 -12 第四章 建设单位基本情况 -13 一、 建设单位概况 -13 二、 研发能力 -13 三、 企业财务状况 -14 第五章 市场分析与销售方案 -14 一、 产品市场供求现状 -14 3 二、 产品市场前景分析 -14 三、 产品竞争优势问题 -15 四、 产品生产及销售方案 -15 五、 销售策略及营销模大 -16 六、 销售队伍和销售网络建设 -16 第六章 项目建设方案 -18 一、 建设任务及规模 -18 二、 项目规划和布局 -18 三、 种植技术方案 -19 四、 项目实施进度安排 -26 第七章 项目投资
3、估算与资金筹措 -27 一、 投资估算依据 -27 二、 项目建设投资估算 -28 三、 资金来源及筹措 -30 四、 资金使用和管理 -30 第八章 财务评价 -31 一、 评价与测算依据 -31 二、 销售收入估算 -31 三、 总成本及经营成本估算 -31 四、 财务评价 -32 4 第九章 环境影晌评价 -35 一、环境影响 -35 二、环境保护与治理措施 -36 三、环境部门意见 -36 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 -36 一、 农业产业化经营 -36 二、 农民增收 -37 三、 其他社会影响 -37 第十一章 项目组织管理 -38 一、组织机构与职能划分 -38 二
4、、经营管理模式 -38 三、劳动保护与安全卫生 -39 四、 组织措施 -39 五、 技术培训 -39 第十二章 可行性研 究结论 -395 第一章 总 论 一、 项目提要 1 、项目名称 : 咸丰县富 硒 龙井茶基地种植项目 2 、建设性质 : 新建 3 、项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位 : 咸丰县御 园绿色产业 有限公司 法人代表 : 所有制形式 : 有限公司 4 、建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点 : 咸丰县活龙乡二仙岩经济小区 规 模 : 建立无性繁殖富 硒 有机龙井茶种植基地面积 2000 亩 , 年产龙井茶鲜叶 320 吨 , 年 均销售收入达 642 万元。
5、 期 限 : 建设期 1 年 , 投产期 2 年 , 达产期 9 年。 建设内容 : 品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理 6 5 、项目申报单位及法人代表 项目申报单位 : 咸丰县御 园绿色产业 有限公司 负 责 人 : 周浩 6 、投资规模及资金构成 总投资 :510 万元 资金构成 : 无性系繁殖富 硒 龙井茶种植基地 2000 亩 , 投入固定资产 488 万元 , 流动资金 22 万元。 7 、资金筹措 : 申请中央财政资金 194 万元 , 地方 财政配套资金 99 万元 , 项目单位自筹资金 217 万元 , 8 、主要技术经济指标 ( 见表 1 1)。 7 表 1
6、1主要技术经济汇总表 序号 名 称 单位 数量 备注 1 年产茶叶鲜叶 吨 320 2 年均销售收入 万 元 642 3 年均总成本 万元 286 4 年均利润总额 万元 356 5 年均所得税 万元 88.5 6 年均税后利润 万元 267.5 7 投资利润率 % 69.9 8 内部收益率 (税后 ) % 69.9 9 财务净现值 (税后 ) 万元 1383.9 10 投资回收期 (静态 ) 年 2.5 9 、项目辐射范围及带动能力 龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实施将发展龙井 硒 茶基地 2000 亩 , 直接增加 200 个工作岗位 , 将使二仙岩经济小区 500 人直接从事龙井茶生
7、产、加工、销售等活动。增加周边农民的劳务收入。 8 二、可行 性研究报告编制依据 解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题 , 从而使产业结构调整目标更明确、更放心 , 使农产品实现增值增效。 2 、项目提出的主要依据 咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县 之一。近年来 , 湖北省提出了关于大力发展外向型农业 , 增强农村经济活力的若干意见 ,强调发挥各地优势 ,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产 ,形成有规模的生产基地。在咸丰县 “ 十五 ” 规划中茶叶已被列为支柱产业 ,制定了发展规划 ,而富 硒 龙井茶的发展 ,更是产业发展的重中之重。 本项目中
8、龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源 ,推论最早始于唐代 ,源于浙江杭州 ,各种茶树品种因产地的不同 ,品质差异较大 ,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩的地理、气候条件极适宜 龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。 9 三、 项目区农业产业化经营发展现状 龙井茶是咸丰县茶叶产业中的生力军。目前 , 龙井茶产品 销售沿海发达地区及台湾、日本、欧美、东南亚 ,单价达 400 元 / 公斤 ,是传统茶叶产品的 40 倍之多 ,因而 ,龙井茶销 售市场极具发展潜力。 1 、湖北省农业综合开发办公室关于改革多种经营项目财 政投资额度分配和申报办法
9、的通知。 2 、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写 大纲 。 3 、国家农业综合开发办公室关于加快我国农业产业结构调整 ,扶 持 具 有 广 阔 发 展 前 景 ,新 兴 多 经项目的有关政策。 4 、咸丰县委、县政府制定的咸丰县 “ 十五 ” 发展规划和咸丰县茶叶发展规划 。 5 、 税 收 和 税 率 根 据 国 家 规 定 执 行 , 所得税33%。 6 、 财 政 有 偿 资 金 部 分 的 资 金 占 用 费 率 执 行 2.4% 年率 ( 折合月占用费率 2 )。 7 、生产标准依据绿色环保有机食品的标准制10 定并执行。 三、综合评价和论证结论 1 、综合评价 (1)
10、 项 目 立 项 依 据 准 确 充 分 , 从 项 目 区 内 气候、土壤、 水土资源及其他条件看 , 是 龙 井 茶种 植 和 生 产 的良好地带。 (2) 我县已通过多年的品种选育 , 具备 优良品种的生物 选育技术和种植技术。 (3) 项 目 区 内 土 地 资源 和 劳 动 力 资 源 丰富 , 适合进行大规模开发。 (4) 以龙头企业带动产业的发展 , 是加入 WTO 之后中国 农业的必由之路 , 由此达成双赢局面。 (5) 龙井茶的种植因气候等原因 , 鄂西少有种植 , 因而 极具发展潜力 o (6) 项目资金的落实符合咸丰实际 , 符合产业发展的实际。 (7) 能 够 通 过 本 项 目 的 建 设 , 提供就业机会 , 增加农民收入 , 对 全 县 的 农 业 产 业 化 的 发 展 起 到 示范和促进作用。
