1、 扶持方式：财政补贴 项目类别：农产品加工项目（果蔬） 项目代码： 152221292 内蒙古兴安盟 科右前旗 1500 吨蔬菜保鲜加工新建项目 可行性研究报告 项目单位： 科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社 项目建设地点：兴安盟科右前旗索伦镇 可研报告编制时间：二 O 一六 年 三 月目录 I 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.1.1 概况 . 1 1.1.2 财务状况 . 1 1.1.3 法人代表基本情况 . 2 1.2 项目建设方案 . 2 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 . 2 1.2.2 建设规模及产品方案 . 2 1.2.3
2、技术、设备、建筑物（主体工程） . 2 1.3 投资结构及资金来源 . 3 1.3.1 投资结构 . 3 1.3.2 资金来源 . 3 1.4 项目效益 . 3 1.4.1 经济效益 . 3 1.4.2 生态效益 . 4 1.4.3 社会效益 . 4 1.5 可行性研究报告编制依据 . 4 1.6 综合评价 . 5 1.6.1 项目建设的必要性 . 5 1.6.2 项目建设的可行性 . 5 1.6.3 风险评估 . 5 1.6.4 带动作用 . 6 1.6.5 制约因素及解决方案 . 6 1.6.6 结论与建议 . 6 第二章 背景及必要性 . 8 2.1 项目建设背景 . 8 2.1.1 国
3、家产业政策 . 8 2.1.2 行业发展规划 . 8 2.1.3 项目的提出 . 9 2.2 项目建设的必要性 . 9 第三章 建设条件 . 12 3.1 项目区概况 . 12 3.1.1 建设地点选择 . 12 3.1.2 自然条 件 . 13 目录 II 3.1.3 社会经济状况 . 14 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 . 14 3.2 项目建设条件优劣势分析 . 15 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件 . 15 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 . 16 第四章 市场分析与销售方案 . 17 4.1 市场分析 . 17 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析
4、 . 17 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 . 19 4.2 营销策略、方案和营销模式 . 20 4.2.1 营销策略 . 20 4.2.2 营销方案 . 20 4.2.3 营销模式 . 20 4.3 市场风险分析 . 20 4.3.1 风险程度分析 . 20 4.3.2 防范和降低风险对策 . 21 第五章 建设方案 . 22 5.1 产品方案和建设规模 . 22 5.1.1 建设规模 . 22 5.1.2 产品方案 . 22 5.2 建设规划和布局 . 22 5.2.1 建设规划 . 22 5.2.2 建设布局 . 22 5.3 建设标准和产品标准 . 23 5.3.1 建设标准
5、. 23 5.3.2 产品标准 . 23 5.4 工艺（技术）方案 . 23 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图 . 23 5.4.2 工艺（技术）流程说明 . 25 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 . 27 5.4.4 主要工艺（技术）参数 . 27 5.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡）分析 . 28 5.5 设备方案 . 29 5.5.1 设备选型 . 29 5.5.2 设备清单 . 29 5.5.3 设备来源 . 29 5.6 建筑方案 . 29 目录 III 5.6.1 建筑物（主体 工程） . 29 5.6.2 辅助工程、其它工程 . 32 5.7 节能减
6、排措施 . 32 5.8 实施进度安排 . 33 5.8.1 项目建设工期 . 33 5.8.2 分月进度安排 . 33 5.8.3 绘制工程建设进度表 . 33 第六章 环境影响评价 . 34 6.1 环境影响 . 34 6.1.1 周围环境对本项目的影响 . 34 6.1.2 本项目对周边环境的影响 . 34 6.2 环境保护与治理措施 . 34 6.2.1 废气污染治理 . 34 6.2.2 废水污染治理 . 34 6.2.3 固体废弃物污染治理 . 35 6.3 评价与审批 . 35 第七章 项目组织 与管理 . 36 7.1 组织机构与职能划分 . 36 7.1.1 组织机构 . 3
7、6 7.1.2 职能划分 . 36 7.2 劳动定员 . 36 7.3 经营管理措施 . 37 7.3.1 经营管理模式 . 37 7.3.2 加强领导 . 37 7.3.3 明确责任 . 37 7.3.4 严格项目管理 . 37 7.3.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收 . 38 7.4 技术培训 . 38 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 38 7.5.1 劳动安全 . 38 7.5.2 工业卫生 . 38 7.5.3 消防 . 39 第八章 投资估算与资金来源 . 40 8.1 投资概算依据 . 40 8.2 投资估算 . 40 8.2.1 总投资 . 40 目录 IV 8.3 资金
8、来源 . 41 8.3.1 中央财政资金： 中央财政投资 60 万元。 . 41 8.3.2 地方财政配套资金 . 41 8.3.3 自筹资金及来源 . 41 8.4 资金使用和管理 . 41 8.4.1 财政资金使用 . 41 8.4.2 财政资金管理 . 41 第九章 财务评价 . 42 9.1 财务评价依据 . 42 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 . 43 9.3 总成本及经营成本估算 . 43 9.3.1 单位产品生产成本估算 . 43 9.3.2 项目总成本估算 . 43 9.3.3 经营成本估算 . 43 9.4 财务效益分析 . 43 9.4.1 盈利能力分析 . 43
9、9.5 不确定性分析 . 44 9.5.1 盈亏平衡分析 . 44 9.5.2 敏感性分析 . 45 9.6 财务评价结论 . 46 第十章 社会效益分析 . 47 10.1 社会评价基本结论 . 47 10.2 农 业产业化经营 . 47 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 . 47 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展 . 47 10.2.3 辐射带动能力分析 . 48 10.3 农民增收、农业增效评价 . 48 10.3.1 农民增收 . 48 10.3.2 农业增效 . 48 10.3.3 对比分析 . 48 附录 . 49 一、附表 . 49 二、附图 . 49 三、
10、附件 . 49 第一章 总论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称： 科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社 所有制形式：农村经济合作组织 发展历程 : 科右前旗索伦镇田润蔬菜种植加工农民专业合作社 成立于 2007 年 2 月 25 日 ，现有社员 188 户， 320 余人， 该合作社实行统一生产、统一农资供应、统一产品销售，既有效地保证了质量，也降低了价格，减少了农户的生产成本；同时，在蔬菜生产、产品销售等各个环节进行全程跟踪服务，实行定单农业，每天都有技术人员在地头指导农户进行种植、施肥等日常田间管理，并实施种植档案登记制度，确保种出来的每
11、一棵蔬菜都是无公害的； 通过组建合作社进行组织创新、服务创新和机制创新，实现现有资源的合理配置，形成更宽领域、更高层次的合作，不断实现新的农业增效、农民增收，推进农业产业化经营。 主营业务 : 蔬菜 种植、加工、销售。 人员结构 : 现有职工 50 人，其中技术人员 3 人，管理人员 6 人，生产工人 41 人。 1.1.2 财务状况 蔬菜种植加工专业合作社 是有组织的农民合作组织，组织中的个体是乡村两级具有较好的蔬菜种植经验、有很好的经济基础和自第一章 总论 2 我发展能力的农户。成立以来运行情况良好，农户生产经营状况日渐规范，效 益逐年 攀升，具有一定的项目建设承担能力。 2008 年资产
12、总额 170.88 万元，固定资产 135.02 万元，流动资产 35.86 万元，净资产 170.88 万元，负债总额 0 万元，所有者权益170.88 万元。 1.1.3 法 人代表基本情况 法人代表 魏连军， 36 岁，具有丰富 的 蔬菜种植、加工、销售 管理经验。没有破产、银行欠资等问题。 合作社的法人代表是合作社成员选举产生的，在乡村两级成员中有一定的地位和公信度，能够带领成员为全镇脱水蔬菜生产提供技术服务、聘用高级技术人才、收集市场信息，提高组织化程度。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称： 2009 年内蒙古 兴安盟科右前旗 1500 吨
13、蔬菜保鲜加工新建项目 2、建设性质： 新建 3、建设地点： 兴安盟科右前旗索伦镇 1.2.2 建设规模及产品方案 1、建 设规模：建设蔬菜保鲜加工车间一座，形成 1500 吨蔬菜保鲜加工生产能力。 2、产品方案：产品主要品种为保鲜油豆角 1000 吨，脱水胡萝卜 500 吨。 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 1、主要技术及来源的可靠性、可得性：该项目以内蒙古农业大第一章 总论 3 学为依托，采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜。 2、主要设备名称、数量：购置切菜机、杀青机、洗菜机、箱式不锈钢热风烘干机等必要的生产设备 54 台（套）。 3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程建筑
14、面积900 平方米。其中气调式恒温库 300 平方米，脱水蔬菜生产车间 600平方米，辅助工程建筑面积 200 平方米，道路绿化 1000 平方米。 4、建设期限： 2014 年 3 月 -2015 年 2 月。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投资结构 1、投资规模：项目总投资 282 万元， 其中：建设投资 254.7万元， 铺底流动资金 27.3 万元。 2、 建设 投资结构 (1)建筑工程费 130.2 万元，占建设投资的 51.12 %； (2)设备购置费 100 万元，占建设投资的 39.26%； (3)安装工程费 8 万元，占建设投资的 3.14 %； (4)其它投资 1
15、6.5 万元，占建设投资的 6.48 %。 1.3.2 资金来源 项目总投资 282 万元，其中：中央财政投资 60 万元，自治区财政配套资金 20 万元，盟财政配套 2 万元，旗本级财政配套 2 万元，合作社自筹 198 元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 1、年营业收入： 600 万元。 2、年总成本费用： 440.68 万元。 第一章 总论 4 3、年利润总额： 92.3 万元。 4、投资利润率： 32.73。 5、财务内部收益率： 29.12。 6、投资回收期： 4.28 年（含建设期）。 7、财务净现值（ ic 8）： 288.92 万元。 8、盈亏平衡点： 46.57。
16、1.4.2 生态效益 本 项目将带动广大农民 利用农家肥、秸杆等建沼气池，发酵后产生的沼气用于冬季蔬菜大棚采光、升温、取暖、做饭等，产生的沼渣返还大棚追肥，成为无菌无公害的有机肥，形成了农业生态循环系统，既减少了垃圾的产生，降低了蔬菜的成本，又增加了农民收入。 1.4.3 社会效益 农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司 +基地 +农户”的农业产业化经营模式。建设 兴安盟科右前旗 1500吨蔬菜保鲜加工新建项目 ，旨在通过龙头企业的带动，促进 科右前旗蔬菜 种植 向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动 全旗 农业增效、农民增 收。 蔬菜 种植 按户均种植 2 亩
17、计算，与种植玉米相比，农民人均增收 667 元。 1.5 可行性研究报告编制依据 1.5.1 国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 1.5.2投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）； 1.5.3 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 第一章 总论 5 1.5.4 国家农业综合开发办公室 2013 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 ； 1.5.5 2009 年国家农业开发产业化多种经营项目申报指南； 1.5.6 兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要 ； 1.5.7 科右前旗 国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 1.5.8 项目单位
18、提供的其他有关资料。 1.6 综合评价 1.6.1 项目建设的必要性 科右前旗在上级党委政府的关心和大力支持下，加大农业产业结构调整力度，经过不断努力，已收到了较好成效，蔬菜种植面积逐年提高，产量和质量较以往实现了质的飞跃，大面积大宗产品连片种植的格局已经形成。但随着面积和产量的不断提升，精深加工却相对滞后，因此，发展脱水蔬菜加工产业，对科右前旗农业产业结构调整、经济发展及全旗加工业的进步将起着重要带动作用。 1.6.2 项目建设的 可行性 本项目立足于科右前旗丰富的蔬菜资源，采用现代科技手段生产脱水蔬菜，将建成安全、无公害的生产示范基地。项目环保措施经环保部门审定，符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是索伦镇蔬菜种植加工专业合作社，该合作社在科右前旗脱水蔬菜产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。 1.6.3 风险评估 本项目采用的技术先进、成熟、可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
