1、 1 西北 (陇东 ) 活畜暨畜产品交易市场建设项目 可行性研究报告 (工程编号： GNZS-KY 2009-109) 项目建设单位： 平凉市景兴安格斯牛业有限公司 项目编制单位 ： 甘肃农业工程咨询设计所 编 制 时 间：二 一六 年 二 月 2 目 录 第一章 总 论 .1 1.1 项目概况 . 1 1.2 项目由来及建设的必要性 . 5 1.3 承办单位概况 . 11 1.4 可行性 研究报告编制依据 . 15 第二章 市场需求分析及经营方式 .17 2.1 市场需求分析 . 17 2.2 经营方式 . 21 第三章 项目选址与建设条件 .24 3.1 项目选址 . 24 3.2 项目场
2、址条件 . 24 3.3 项目建设条件 . 26 第四章 项目建设内容与规划 .28 4.1 项目建设指导思想与原则 . 28 4.2 项目总体平面布置 . 29 4.3 建设方案 . 32 4.4 公用辅助工程 . 47 第五章 节能节水措施 .52 5.1 节能措施 . 52 5.2 节水措施 . 53 5.3 耗能指标 . 53 第六章 环境影响评价 .54 6.1 项目建设地环境现状 . 54 3 6.2 项目建设与运营对环境影响分析 . 54 6.3 环境保护 措施 . 54 6.4 环境 治理 设施与投资 . 58 6.5 环境影响评价 . 59 第七章 劳动安全、卫生与消防 .6
3、0 7.1 法律规范与技术标准 . 60 7.2 主要危害因素与隐患部位 . 60 7.3 劳动安全与消防保障措施 . 60 第八章 项目组织机构与管理 .63 8.1 项目法人组建方案 . 63 8.2 市场建设的组织管理 . 63 8.3 市场建成后的运行管理 . 64 第九章 建设期限和进度 .67 9.1 建设期限 . 67 9.2 项目实施进度安排 . 67 9.3 项目实施进度 . 67 第十章 投资估算与资金筹措 .68 10.1 投资估算的依据 . 68 10.2 投资估算 . 68 10.3 资金筹措 . 74 第十一章 财务评价 .76 11.1 依据与说明 . 76 11
4、.2 营业收入估算 . 76 11.3 成本费用估算 . 76 4 11.4 财务评价 . 77 第十二章 社会评价 .80 12.1 项目对社会的影响分析 . 80 12.2 项目与所在地区互适性分析 . 81 12.3 社会风险评价 . 82 12.4 社会评价结论 . 84 第十三章 研究结论与建议 .86 13.1 结论 . 86 13.2 问题与建议 . 86 附 表 附表 1 主要经济技术指标表 附表 2 建设投资估算表 附表 3 固定资产折旧估算表 附表 4 无形 及递延 资产摊销表 附表 5 资金来源与使用 表 附表 6 总成本费用估算表 附表 7 销售输入和销售税金及附加估算
5、 表 附表 8 损益表 附表 9 现金流量表 (全部投资 ) 附表 10 敏感性分析表 附 图 附 图 1 项目总平面 布置 图 1 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 西北 (陇东 )活畜暨畜产品交易市场建设项目 1.1.2 项目性质： 新 建 1.1.3 建设地点 项目建设地点 为 平凉市崆峒区四十里铺镇七府村 ，占地约 350亩。该地点土地平坦，通讯、供水、供电条件具备， 交通运输十分便利， 适合本项目的建设。 1.2.4 建设规模 及内容 1) 建设规模 新建集活畜交易、畜产品综合展销、市场信息服务于一体的陇东地区最大的活畜及畜产品交易中心，牛年交易量达到 70 万
6、头 ，羊30 万只，皮张 150 万张 ， 兔、禽类 300 万只、 畜产品 2300 吨。 2) 建设 内容 项目建设规划占地 350 亩，由 活 畜交易区、鲜冻肉类食品展示区、综合服务区、活畜暂存服务区、急宰处理区、粪污处理区及辅助工程 等 七 部分组成。配套购置检 疫、市场管理信息系统、信息发布及网上交易系统、电子结算系统、 急宰及化制设备、粪污处理设备、 辅助设备等 131 台 (套 )。 活畜交易区： 建设牛交易大棚 13824m、 羊交易大棚 1728m、牛羊皮交易大棚 3456m、 羊毛交易大棚 1728m、 兔及禽类交易大棚 3456m、 其他活畜交易大棚 3456m、 种畜拍
7、卖厅 525m、 活畜交易停车场 18000m、 装卸台 9 座； 鲜冻肉类食品展示区： 主要建设肉品交易中心 4608m； 综合服务区： 建设综合服务及商铺楼 8000m、 业务用房 600m； 活畜暂存服务区： 主要为圈 舍改造 6500m、 业务用房改造 250m2 ，新建药浴池 1 座； 急宰处理区： 主要建设急宰间 1728m、 冷库 378m及屠宰污水处理设施； 粪污处理区： 主要建设排污管网 980m、 预混调节池 20m、 下料池 10m、 厌氧罐基础 65m、 调节池房 100m、 贮气缓冲罐水封池40m、 脱硫脱水设备基础 20m、 压力贮气柜基础 100m、 沼气设备处理
8、用房 120m、 发酵后沼液存贮池 400m、 工艺地下管道沟、电线电缆沟等配套设施 1 套 、 农户供气管道 1500m、 堆场 200m、 有机肥加工车间 100m、 固液分离间 20m； 辅助工程： 主要建设锅炉房、配电室 、 蓄水池 、 泵房 、 机井 、大门 、 门卫及地磅房、检疫及防疫室 、 垃圾收集点 、 围墙 1800m、道路等。 1.2.5 建设目标 (1) 适应全面建设小康社会发展的需要， 面向当地 ， 辐射陕、甘、宁、青海地区， 以 建设 西部地区规模最大，功能 最完善 ， 设施和信息化程度全国领先的活畜暨畜产品交易市场 为目标，改造提升传统营业方式，积极发展电 子商务等
9、现代营业方式，加快流通速度，降低流通成本，提高区域内活畜 的市场竞争力，促进和带动区域内农业结构调整和农民增收，保证城乡居民的消费质量和安全。 (2) 通过 对市场的检疫、检测、信息、运输、电子结算等功能软硬件建设，使活畜交易从对手交易向代理制、拍卖交易转变；从分散的现金结算向统一的电子结算转变；不断完善市场的物流配送、信息、检测等功能，打破地区和企业性质限制，转变经营理念，走“市场 +基地 +农户”的发展路子。 (3) 加快 活畜 交易市场内部检疫检测设施建设，健全检测制度，增强 检测 手段 ，提高检测水平。按照国务院关于加快建立农产品检疫检测体系的要求，对运入市场的 活畜 进行监测， 以
10、保证 活畜 产品的质量及消费安全。 3 (4) 加强活畜交易市场信息网络建设。在市场内，设专人整理各地 活畜 市场的供求、交易和价格信息，并通过信息网络和公开媒体及时向广大市场主体公布，积极引导市场价格的合理形成，引导本地区内的产品的正常生产和有序流通。 (5) 完善市场内的环境治理和环境保护设施，对市场产生的垃圾、污水及时进行清除处理，使之达到环保排放标准，营造现代化的大型活畜 及畜产品 交易市场的形象， 构建 环境优越的市场的整体档次 。 (6) 对市场交易活动实行全面电子监控，提高交易纠纷的防范和应急处理能力。 1.1.6 项目投资 本项目总投资 8096.00 万元，其中 建筑 工程投
11、资 4714.16 万元，占总投资的 58.23%；仪器设备投资 673.66 万元，占总投资的 8.32%；工程建设其他费用 1940.00 万元 (其中土地使用费 1500.00 万元 )，占总投资的 23.96%； 基本 预备费 350.00 万元，占总投资的 4.32%； 建设期利息 418.18 万元， 占总投资的 5.17%。 1.1.7 资金筹措 申请中央资金 1200.00 万元 ； 银行贷款 4400.00 万元 ； 项目建设单位自筹 2496.00 万元。 1.1.8 效益情况 项目 通过收取牛、羊、兔、禽等 清真 农畜产品的交易管理服务费、商铺出租、出售有机肥及向农户供气
12、等方式确保项目 正常运行。经估算，正常年 可实现 营业 收入 2508.6 万元，税金及附加为 314.90万元， 项目所得税后财务内部收益率 (全部投资 )15.85%，财务净现值(ic=7%， 全部投资 )4593.45 万元，税后利润 940.52 万元 (平均值 )，静态投资回收期 6.88年 (含建设期 )，动态投资回收期 8.60年 (含建设期 )。同时，通过建立和完善 活畜暨畜产品 交易平台、物流配送、信息交4 流等市场交易环节，形成 活畜 养殖、产品收购、活畜屠宰加工、运输、销售等为 一体 的产业链 。 该产业链的形成， 一是可以提高资源配置效率 ， 把 区域内 丰富 的 活畜
13、产品集 中起来销售，采取产销直挂、连锁经营及网上交易等方式，拓宽畜产品流通渠道，保证鲜活畜产品的运销畅通 ， 为农民进入市场提供优质服务 ； 二是通过 加强信息服务，建立健全多种形式的信息传播网络系统，完善畜产品生产、销售和消费信息的收集和发布制度，为农民、企业提供及时、有效的市场信息，正确 引导 畜产品生产和流通 ；三是调整利益关系， 使广大养殖农户分享到流通加工增值带来的利益。 项目的建设对于 促进 项目区 畜产品标准化生产和发展，满足市场需求，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫 ， 带动畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营 都 具有重要 作 用。 1.1.9 主要技术指标
14、表 1 1 主要经济指标 表 序号 项目 单位 技术指标 备注 1 建设期 年 2 2 总投资 万元 8096.00 2.1 建设投资 万元 7677.82 2.2 建设期利息 万元 418.18 3 销售收入 万元 2526.60 正常年 4 销售税金 万元 314.90 正常年 5 利润总额 万元 1254.02 平均值 6 所得税 万元 313.51 平均值 7 税后利润 万元 940.52 平 均值 8 财务内部收益率 (全部投资 ) % 18.94 所得税前 财务内部收益率 (全部投资 ) % 15.85 所得税后 财务内部收益率 (资本金 ) % 18.33 所得税后 9 财务净现
15、值 (全部投资 ) 万元 6711.54 所得税前 ,注 :ic= 7% 财务净现值 (全部投资 ) 万元 4593.45 所得税后 ,注 :ic= 7% 财务净现值 (资本金 ) 万元 4463.87 所得税后 ,注 :ic= 7% 10 投资利税率 % 19.36 11 投资利润率 % 15.49 12 投资回收期 (静态 ) 年 6.37 所得税前 ,含建设期 投资回收期 (静态 ) 年 6.88 所得税后 ,含建设期 投资回收期 (动态 ) 年 7.63 所得税前 ,含建设期 5 序号 项目 单位 技术指标 备注 投资回收期 (动态 ) 年 8.60 所得税后 ,含建设期 13 借款偿
16、还期 (人民币 ) 年 5.27 含建设期 14 经营成本 万元 306.20 正常年 15 总成本 万元 906.63 平均值 16 盈亏平衡点 % 30.16 1.2 项目由来及建设的必要性 1.2.1 项目提 出的理由与过程 随着畜牧业的快速发展，国家加大了对畜牧产业体系的建设力度，特别是把畜产品交易市场建设和配套服务体系的完善提上重要议事日程。 2010 年 中央 经济工作会议特别是中央 1 号文件，把加强农业基础地位，大力发展现代农业、特色产业， 保障 农产品 有效 供给、促进农民增收 、 提高农业综合生产能力 作为今后农业发展的重点 ，提出立足于资源优势和比较优势，统筹规划、合理布
17、局，通过加强优 势产业带和优势农产品生产基地、加工与市场流通体系建设，推动农业生产方式的根本性转变，示范带动农业生产的标准化、规模化和产业化经营 。继续落实 全国农产品批发市场发展规划纲要 、农产品批发市场建设与管理指南 提出的战略目标 ， 支持重点农产品批发市场建设和升级改造， 建设大市场，联结大网络，搞活大流通 ； 加大 对 大宗农产品仓储设施建设力度，完善鲜活农产品冷链物流体系，支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施 ； 全面推进双百市场工程 ， 完善以批发市场为中心，以集贸市场、零售经营门店和超市为基础，布局合理、辐射 带动 力强的全国农产 品 物流体系，对农产品交易市场的建设提出了目
18、标要求、建设重点和发展方向，也对市场公平交易、科学监管提出了具体规范和要求，这为农产品交易市场的建设和发展提供了政策导向。甘肃省委省政府对农产品市场体系建设高度重视，把它作为推进社会主义新农村建设、改善农村基础设施条件、促进畜牧业转变经营方式和经济持续健康发展的重要工作来抓，制定优惠政策和具体措施 加以 推动。 6 平凉市地处甘肃东部、黄土高原腹地，是传统的农业区，发达的种植业和丰富的饲草料资源为畜牧业的发展提供了优越条件 ； 平凉也是回族少数民族聚居区，群众具有牛羊养殖、贩运 及经营畜禽产品的传统习惯，畜牧业已成为促进平凉市及陇东地区区域经济发展的优势产业和 重要 支柱产业。近年来， 平凉市
19、委市政府 根据 “调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，将加快发展畜牧业作 为调整农村经济结构，加快农业产业化经营，有效增加农民收入的重要战略举措，制定实施了平凉市畜牧产业第十个五年规划和到 2015 年远景发展规划、甘肃平凉崆峒巨型畜牧业基地发展规划 (2002 2010 年 )等政策措施，通过加强良种工程、规模养殖基地、屠宰加工与市场流通体系建设，养殖规模不断扩大， 畜牧业生产已向规模养殖、屠宰加工、流通贸易一体化经营的产业化发展的转变并呈现出强劲发展势头。 2008 年，全 市 肉类总产量达 6.46 万吨， 较 上年增长 15.98%。大牲畜存栏达
20、72.04 万头，其中牛存栏 59.16 万头 、 出栏 30.48 万头。羊存栏和出栏分别达到 21.20 万只和 12.07 万只。农民人均纯收入 2414 元 、较上年 增长 15.24%，畜业收入成为农民收入的重要来源。 平凉市位于陕、甘、宁三省 (区 )交汇地带， 交通便利，商贸流通活跃， 素有“陇东商埠”和“旱码头”之称， 畜牧业比较发达，历来是西北地区驰名的活畜及畜产 品交易、贩运、初加工集散地，也是甘肃省主要的畜产品交易集散地之一 ； 不但平凉市地产的活畜及畜产品在本地交易，而且临近的庆阳市、宁夏自治区等区域的牛羊等畜禽产品，大部分也在平凉及周边交易。 近年来， 平凉市委市政府立足于区位优势和比较优势， 按照 打造 辐射陕、甘、宁周边地区陇东商贸中心的总体目标， 实施了 平凉商贸业发展 十一五 规划 、平凉城区商业网点规划 等市场建设具体政策 ，通过整合、改造、提升、新建等手段，大力培育布局合理、聚集物流、四通八达、便民利民的市场流通体系 ，尤其是 把畜产品流通体系建设作为促进畜
