1、 2018 年部门综合预算公开报表 部门名称：宝鸡市环境保护局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 表 1 2018 年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由 表 2 2018 年部门综合预算收入总表 否 按要求公开 表 3 2018 年部门综合预算支出总表 否 按要求公开 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 按要求公开 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 按要求公开 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 按要求公开 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本
2、支出明细表（按功能科目分） 否 按要求公开 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 按要求公开 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表 是 按要求公开 表 10 2018 年部门综合预算专项资金支出表 否 按要求公开 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 按要求公开 表 12 2018 年部门综合预 算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 按要求公开 宝鸡市环境保护局 2018 年部门预算说明 一、部门主要职责 （一）组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保
3、护规划，参与拟订全市主体功能区划。 （二）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。 （三）承担落实全市减排目标的责任。 （四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规 模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查。 （五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 （六）负责全市环境污染防治的监督管理。 （七）指导、协调、监督全市生态保护工作。 （八）负
4、责全市核安全和辐射安全的监督管理。 （九）负责全市环境监测和信息发布。 （十）组织实施全市环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全市清洁生产，组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广。 （ 十一）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。 二、 2018 年主要工作任务 2018 年 ，是贯彻落实党的十九大精神的 开 局之年，是实施 “ 十三五 ”生态 环境保护规划 承上启下 的 关键 一年 ，也是我市环保事业追赶超越的一年。 全市环境保护工作的 总 体要求 是 ： 深入贯彻落实党的十九大会议精神，牢固树立绿色发展理念，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为核
5、心，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土， 转化 环保督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境安全底线，为建设最具幸福感城市做出新的贡献。 主 要预期指标 是： 全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比 2015年削减 7.2%、 7.2%、 9%和 12%。市区优良天数达到 264 天 以上 ， PM10平均浓度 较上年下降 1.9%（ 102 微克每立方米以下）， PM2.5下降3.4%（ 57微克每立方米以下），各县区 PM10、 PM2.5分别下降 5%、 4%。 渭河流域地表水水质优良比例不低于 73.3%，劣 V 类断面比例小于 6.7%， 魏家
6、堡断面水质改善至类 。 围绕目标任务，市政府、市局制定印发了相关工作方案， 重点工作 如下 ： （一）合力攻坚，打赢蓝天保卫战。 （二）提质增效 ，改善流域水环境。 （三）稳步推进，分类治理土污染。 （四）市县协同，加快生态文明建设。 （五）强化执法，打好监管组合拳。 （六）防控风险，筑牢安全防火强。 （七）从严治党，激浊扬清促新风。 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式、人员、资产等情况 序号 单位名称 单位性质 经费管理方式 1 宝鸡市环境保护局 行政 集中支付 2 宝鸡市环境保护局渭滨分局 行政、参公 集中支付 3 宝鸡市环境保护局金台分局 行政、参公 集中支付 4 宝鸡市环境保护局眉
7、县分局 行政、参公 集中支付 5 宝鸡市 环境保护局凤县分局 行政、参公 集中支付 6 宝鸡市环境保护局千阳分局 行政、参公 集中支付 7 宝鸡市环境保护局陇县分局 行政、参公 集中支付 8 宝鸡市环境保护局扶风分局 行政、参公 集中支付 9 宝鸡市环境保护局岐山分局 行政、参公 集中支付 10 宝鸡市环境保护监测站 全额事业 集中支付 11 宝鸡市环境保护局太白分局 行政、参公 集中支付 12 宝鸡市环境保护局陈仓分局 行政、参公 集中支付 13 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 全额事业 集中支付 14 宝鸡市环境保护局凤翔县分 局 行政、参公 集中支付 15 宝鸡市环境监察支队 事业、参公
8、 集中支付 16 宝鸡市环境保护局麟游分局 行政、参公 集中支付 17 宝鸡市环境影响评价所 自收自支 集中支付 18 宝鸡市环境保护局高新分局 全额事业 集中支付 四、部门基层预算单位人员情况 序号 单位名称 在职人数（人） 1 宝鸡市环境保护局 30 2 宝鸡市环境保护局渭滨分局 23 3 宝鸡市环境保护局金台分局 17 4 宝鸡市环境保护局眉县分局 16 5 宝鸡市环境保护局凤县分局 13 6 宝鸡市环境保护局千阳分 局 19 7 宝鸡市环境保护局陇县分局 23 8 宝鸡市环境保护局扶风分局 25 9 宝鸡市环境保护局岐山分局 27 10 宝鸡市环境保护监测站 54 11 宝鸡市环境保护
9、局太白分局 12 12 宝鸡市环境保护局陈仓分局 25 13 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 11 14 宝鸡市环境保护局凤翔县分局 26 15 宝鸡市环境监察支队 25 16 宝鸡市环境保护局麟游分局 10 17 宝鸡市环境保护局高新分局 4 五、部门基层预算单位资产情况说明 截至 2018 年 1 月 1 日，本部门所属 预 算单位共有车辆 7 辆，无 单价 20 万元以上的设备。 2018年未安排购置 车辆及单价 20 万元以上的设备。 六、部门预算绩效目标说明 2018 年 ，是贯彻落实党的十九大精神的 开 局之年，是实施 “ 十三五 ”生态 环境保护规划 承上启下 的 关键 一年 ，
10、也是我市环保事业追赶超越的一年。 全市环境保护工作的 总 体要求 是 ： 深入贯彻落实党的十九大会议精神，牢固树立绿色发展理念，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为核心，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土， 转化 环保督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境 安全底线，为建设最具幸福感城市做出新的贡献。 主 要预期指标 是： 全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比 2015年削减 7.2%、 7.2%、 9%和 12%。市区优良天数达到 264 天 以上 ， PM10平均浓度 较上年下降 1.9%（ 102 微克每立方米以下）， PM2.
11、5下降3.4%（ 57微克每立方米以下），各县区 PM10、 PM2.5分别下降 5%、 4%。 渭河流域地表水水质优良比例不低于 73.3%，劣 V 类断面比例小于 6.7%， 魏家堡断面水质改善至类 。 七、 2018 年预算收支情况 （一）收支预算总体情况 2018年收入预 算 7874.70万元，其中：公共预算拨款 7646.70 万元，非税收入拨款 228.00万元。较 2017 年增加 3428.35 万元，增加了 77%，主要原因今年新增城投项目 2700 万元等原因。 2018 年支出预算 7874.70 万元，其中：基本支出 4231.70 万元，包含工资福利支出 3924.
12、37 万元，对个人和家庭的补助支出 3.60万元，商品和服务支出 303.73万元。较 2017年支出减少 214.65万元，降低 64.8%，主要原因宝鸡市环境影响评价所改制等原因。项目支出 3643.00万元，其中商品服务支出 830.00 万元；其他工资福利支出 113.00 万元；其他支出 2700.00 万元。 （二）公共预算拨款支出明细情况 （ 1）基本支出 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： 工资福利支出 3696.27 万元； 对个人和家庭的补助支出 3.18 万元； 商品和服务支出 746.90 万元。 机关运行经费主要是保障机关日常工作的正常运行，保障环保系统业务顺利开展，保障全市环境质量。 （ 2）项目支出 2018 年项目支出 3643.00 万元，其中商品服务支出 830.00 万元；其他工资福利支出 113.00 万元；其他支出 2700.00 万元。主要包括：生态保护红线划定编制经费 245.00 万元；环境安全管理、环境污染损害鉴定评估和污染修复、物资购置项目 30.00 万元；污染源普查工作经费 100.00 万元；环评文件评估服务费 30.00 万元；财投控股有限公司宝鸡市农村环境综合整治全覆盖项目融资还款
