1、1 绕绿旅游公司创业计划书 目 录 一、执行总结 1 二、公司及配套服务 2 三、市场前景分析 3 四、市场调研与财务分析 5 五、公司概述 6 六、经营管理机制 8 七、营销战略 11 八、经营风险及对策 11 九、公司未来发展规划 12 十、存在的问题及对策
2、 12 十一、附件 14 2 一、 执行总结 在当前全国高校关于素质教育、创新能力大讨论的背景下，我们以“创新”、“创业”为指针，充分利用相关信息进行市场分析、专家咨询等方法，开展调查研究，创作出本参赛项目“绕绿旅游公司创业计划书”。 据调查：如今普通旅游已经不能满足旅游消费的相关需求，他们逐渐趋向于具有特色的“民俗旅游”、“生态旅游”、“体育旅 游”、“摄影旅游”、“考察旅游”等主题旅游。他们需要放松自己，也渴求体验新奇感觉和增加阅历；需要良好的旅游服务，也渴求独具特色的旅游服务。鉴于此，作为满怀激情和抱负的我们，决定创办一家拥有
3、特色的旅游公司。 “绕绿旅游公司”立足柳州，采用借力思想，充分使柳州农村物质资产、民俗风情、自然资源为我所用。精心经营好“农村特色旅游公司”，保证服务质量是我们的创业目标；努力做到使我们旅游服务成为放松心情、体验新奇的农村生活和民俗风情为一体，集个性化与特色化为一身的高品质旅游服务是我们的服务理念；让乡村旅游成为民族之间， 城市和农村之间的桥梁与纽带是我们共同的理想。 “回归自然、体验乡村生活”旅游，贴近现代人对旅游消费的需求，特色性和新奇性强，服务多样化和个性化。顾客可根据不同的经济情况和需求灵活选择旅游服务。 本创业计划书是根据现在和未来我国旅游业的发展
4、方向，并结合国内消费者的需求而成立的。本公司将先在广西省柳州建立公司，树立品牌后，将向广西各市建立分公司，并以广西泛北部湾经济区和泛珠三角经济区为中介向全国旅游业进军。 公司采用“目标管理、分公司竞争、季度考察、年终审核”的制度和每年在本公司举行“导游服务”比赛来保证旅游服 务质量。注重个人品牌（人品 +性格 +能力）。吸引优秀人才加盟，不断完善和创新，使我们有信心对顾客承诺：以独特的服务，即可让您拥有一个难忘、愉快的旅行。 目前，我们所需资金将采用公开集资方式取得。公司拟采取功能虚拟方式，把固定资产降到最低，我们的战略目标是 10 年内成为旅游集团， 15 年内成为综
5、合型的集团公司。等时机成熟将会创立大学创业投资基金，投资于大学生获奖的创业书。为我们投资资本的退出和转行提供了多种渠道。 据财务预测，本公司未来五年现金流净现值 200 万元（备注：见附表），是初期投资额的 4倍多，两年内即可收回 投资额。即使未来乡村旅游会有许多旅游公司竞争，但我们通过公司品牌还有公司的投资基金，仍然可以让投资者获得可观的回报，可见此项目是一项非常有价值的投资。 3 二、公司及配套服务 （一） 顾客群： 1、目标顾客群：企事业单位、离休干部、城市居民、大学生 2、边缘顾客：外国游客 （二）旅
6、游线路初定 1、 民族风情游 2、 乡村游 3、 特色游 （三）服务特色 1、旅游内容贴近顾客的实际需要和个人爱好，具有较强的独特性和新奇性。 2、针对性、新奇性突出。针对不同顾客需求服务、满足不同顾客的不同需求。 3、通过在乡村租用农 田，建立自己的旅游基地；为游客提供亲自种植农作物服务。 4、改变传统的导游服务。 （四）高附加值的配套服务 1、自主体验，提供顾客充足的时间，让顾客自己以个人的方式尽情感受乡村生活和民俗风情。 2、提供投诉服务电话，及时反馈顾客要
7、求，提高与完善服务质量。 3、免费提供代订酒店、机票、车票、旅游等信息咨询服务。 4、在旅游过程提供拍摄录像和制作 VCD 光盘业务。 5、为顾客提供露营、娱乐工具租借业务。 （五）公司服务运作流程： 公司根据特定旅游线路进行经营，并将顾客反馈的信息和需求整理存放在公司网络上的数据库 。其次，市场部根据顾客反馈的需求与实际需要，从相应旅游线路进行改进，制定出具体方案。再次，方案经过公司高层领导评审，确定如何改进。最后控制公司服务环节，保证服务质量。 （六）宣传方式与渠道 ： 宣传途径 ： 1、
8、报纸 ： 在柳州晚报、南国今报等销售量比较高的报纸进行宣传。 2、 网络 ： 建立自己的门户网站，让客户可以直接方便地了解到我们的旅游服务。 3、 新闻媒体 ： 利用广播、电视、户外广告等新闻媒体进行宣传，扩大公司知名4 度。 （ 七 ）服务质量保证体系 1、严格的人才招聘制度，招聘高素质的旅游专业人才。 2、实施品 牌战略 -保证服务质量，树立良好的公众形象。 3、严格把好服务质量关，建立完善的服务质量控制体系。 4、目标管理，集体决策，奖惩制度。 5、信息采集小组，反馈顾客建议制。
9、三、市场前景分析 旅游业市场从现实意义上来说：即乡村旅游区域内，潜在的消费者及其消费欲望，这里的消费者包括城市居民，商人，工薪阶层和离休干部，大学生。 （一） 市场机会 1、 市场分析：据国家旅游局统计， 2008 年中国森林旅游人数超过了两亿五千万人次，全国旅游总收入同比增长约 4%，达到 1.14 万亿元。而在中高收入家庭进行了全家旅游 ；这些家庭用于旅游的平均消费为 9109 元。 国家发布的 2008 中国公民旅游消费者市场调查报告显示：人们外出旅游主要是为了“放松身心”（ 68.8%）、“体验新奇感觉”（ 41.8%）和“增加阅历”（
10、40.2%）。反映出大多是中国人在享受不断提高的生活水平的同时，也付出了身心压力不断增加的代价，而个人收入的增加和旅游业的发展使通过旅游释放压力不再是难事。这也显示出休闲产业近年来的快速增长其来有知。但从整体看，中国公民旅游还处于较为初级的阶段，多数中国人还只能把旅游作为一种奢侈品，因此，体验新奇感觉和增加阅历也 因此成为很多中国旅游者的需求，未来农村旅游业将是连通城乡的大旅游市场，成为国内旅游市场的主要支撑体。这样一个拥有巨大潜力的行业我们希望在此期间市场中的竞争局面应是维持发展。影响这种变革的主要力量来自人们生活水平的提高和对特色旅游的需求。在旅游行业中，发展前景最广泛的区域是具有特色的乡
11、村旅游和民俗旅游。 2、 据统计： 2008 年广西区入境旅游人数达到 237 万人次，增长 15.4%，旅游外汇收入达到 6.85 亿美元，增长 21.4%；国内旅游人数达到 9380 万人次，增长 12%，国内旅游收入达到 487 亿元，增长 21.2%。我们相信，在如今旅游业的发展方向，随着消费者对“民俗旅游”、“生态旅游”、“体育旅游”、“摄影旅游”、“考察旅游”等特种旅游的青睐。我们在广西各市的旅游业方面参与竞争，将会有巨大的市场和乐观的市场占有率。 5 我们的市场定位是发展广西各大城市。在过去的几年中，乡村旅游市场处于萌芽状态。旅游市场专家和国家旅游局预测，
12、该领域未来的产值是无法估量的。 公司由于所处位置得天独厚，座落在拥有 11 个少数民族的广西，使我们有理由相信，这将是一个绝好的市场机遇。我公司和与旅游有关设施及露营用品与我们的服务相互合作共同打入现有 的旅游行业中。这种合作具有高利润的垄断局势。 党的十六届五中全会中指出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，并在 2010 年实现在全国建成 100 个农村旅游特色县、 1000 个农村旅游特色乡（镇）、 10000 个农村旅游特色村。同时将农村旅游业建设成连通城乡的大旅游市场，成为国内旅游市场的主要支撑体，满足国内旅游市场需求。 （二）
13、竞争对手分析 旅游业竞争主要体现在争夺顾客市场 。 1、 顾客市场竞争分析 竞争对手 东方假日旅游公司、柳州五星社、柳州青年旅行社、柳州融水旅游公司等。 优势： 资金雄 、 有一 定权威性 、 服务质量良好 劣势：服务传统式，没有独特性 2、 我们的优势： （ 1） 自主体验，提供顾客充足的个人时间，让顾客自己用自己的方式去体验乡村生活和民俗风情。 （ 2） 目标市场明确 公司的旅游选择方向： 首选：体验新奇、独特的乡村生活。 次选：体验、了解民俗风情和自然观光
14、 （ 3） 服务经营方式 保证模式： 事先主动与顾客沟通，了解顾客的需求结合公司特色，保证用公司的特色服务满足顾客要求。 灵活自主选择性： 顾客可自行选择自己用自己的方式去了解、体验乡村生活，允许给与他们个人空间。 网上服务： 提供旅游咨 询，订购机票、车票和发表建议。 6 （ 4） 改变以往传统的导游服务和公司的特色旅游服务。 我们的不足： （ 1）公司成立初期，其影响力和权威性较差。 （ 2）公司在行业竞争能力相对较弱与在服务上的某些方面不足。 （
15、3）公司团队组成太过年轻，缺少社会经验和公司管理经验。 四、市场调研与财务分析 （一） 市场调查 为了取得“回归自然、体验乡村生活”旅游准确详尽的市场情况信息，我们设计了问卷，并对柳州市居民进行问卷调查，问卷共有 500 份其中有效问卷 487 份，合格率 97.4%。 调查问卷结果统计 ： 1、 对于是否有去体验乡村生 活的想法 ， 有 82%的人想去体验乡村生活。 2、 对于通过何种方式进行乡村旅游 ， 其中有 38.3%的人表示自助游， 62.7%选择旅游社。 3、 现有这些乡村旅游现在的服务是否满意以
16、及主要原因 ， 其中 79.8%的人不满意现在服务，其中原因如下：信息收集不方便、不完整占 65.1%，其中由于费用过高占59.4%。 （二） 顾客量分析 1、 在 500 名问卷调查人中，有 402 位表示可以接受本公司，其中 41.7%对本本公司”乡村旅游“的特色、风格很满意， 53.3%持较满意态度。 2、 顾客量分析：柳州有 130 万人；约有 50 万人对乡村 旅游有兴趣，有 20 万考虑乡村旅游。 （三） 旅游项目 1、 民族风情、乡村游 （ 1） 三江程阳风雨桥 世界四大历史廊桥之一
17、 （ 2） 三江丹洲岛侗族 （ 3） 美丽的月亮湾枇杷山庄 （ 4） 融水龙女沟 2、 特色旅游 ： 组团到公司旅游基地种植农作物等 （四） 公司收入 1、 车票 ,能拿最低价 7 目前旅行社组团到各地旅游大多是包车的，因为包车是可以打折的。对于像市中心附近这样的成熟旅游区，我们可以与巴士公司签订合同，常年承包某些热点旅游线路的班车，然后再把班车座位按需求数量转卖给各旅行社。所以从不打折的巴士公司那里，我们能拿到最 低票价。 2、 住宿 ,能拿最低价 游客的住宿是由接团社负责的。我们将拥有
18、自己的定点宾馆，并且我们会与宾馆签订长期合同，事先谈好房价，宾馆会给我们留足够的房间。 宾馆一般还会免费提供早餐，这样我们又可以节省一些成本。在住宿环节上，我们是有利可图。这也是压缩成本的重要一环。 3、 门票 ,利润空间较大 去景点玩 ,肯定是要买门票的。一般来说，交给我们的团费是包括部分景点门票费的，这一部分我们是无利可图的，我们主要是从那些游客自费游览的景点门票中赚钱。 游客到自费景点是全价购买门票，而实际上，这些景点和我们也是有协议的， 景点会返还给我们一半以上的票款。返还的票款大部分归导游，剩下的归我们旅行社。 我们还会带游
19、客在看民族风情歌舞表演，坐船游玩等等，这也是我们有利可图的地方。 4、 购物 去外边玩，谁都希望带点特产回去，购物也就自然成了我们赚钱的手段。 我们会与那些旅游纪念品商店签了协议的，如果旅客在商店里再买东西，我们就可以拿一份“奖金”了。 五、公司概况 （一） 公司介绍 1、公司性质： 民营集资责任有限公司。 2、公司战略思想： 以“回归自然，体验乡村生活”为主题的农村旅游服务公司，用优质和独特的服务满足消费者的需求；使他 们在我们的引导下以自己的方式进入乡村、民俗生活，并体会乡村、民俗生
20、活，使消费者深切的感受乡村和民俗的不同生活。产生巨大的社会效益和经济效益。 3、公司的目标： 8 10 年内成为旅游集团， 15年内成为综合型的集团公司。 （二） 管理 方式 1、公司采取分权式管理机制。 2、公司内部采取“学习交流型”的领导方式。 （三）投资预算 1、总股本 50 万元，实收资本 50 万元。其中 50%30%20%创立人引入资本银行贷款公司成立资本来源分配图 2、首期投资： A.固定资产 20 万元 B.流动资产 30
21、万元。 （四）组织机构 1、总公司组织机构 （ 1） 事业部 制 （ 2） 管理职能 股东大会：建议权、监督权、咨询权、收益分配权。 董事会：决定公司的经营方针。 董事长办公室（董事长为主）：专家集体决策，制定公司发展目标，进行战略决策。 董事长：决定各部门经理、控制财权。 人事部： A.对人力资源实施计划、调配和利用。 B.遵循用人原则（
22、旅游），调动员工的最大积极性与创新性。 C.制定并实施对员工的奖惩。 9 D.负责对员工个人档案的管理与年终“责权制”考评。 E.制定并组织员工的培训、实习计划。 市场部 : A.维持与顾客的良好关系，策 划公关活动维护公司形象。 B.咨询服务及其他配套服务。 D.征集顾客信息，反馈顾客意见。 E.加强与相关企业的联系，发展合作伙伴，争取广泛的社会支持。 财务部 : A.对公司财务部门进行统一管理。 B.设立内部银行，进行部门结算。 C.公司对外投资的
23、可行性研究和进行成本效益评价。 D.目标利润管理，制定标准成本。 E.资金筹集管理，收入利润及分配管理成本费用管理。 F.编制分析财务报表，并对前景做出预测，提供下期利润目标。 投资部 : A.证券投资 -风险投资 -适时创立“大学创业投资基金”。 B.配合公司发展规划，收购一些公司。 C.配合财务部实施资产重组并购。 广告部 : A.公司网页制作和管理。 B.公司广告设计开发。 法律顾问：处理公司的相关法律事务 六、经营管理机制 (一 )网络运作
24、创业初期，公司出于成本考虑，由公司人员兼职建立管理网站，建立公司的信息交流中心及内部数据库。 具体操作如下： 1、业务方面： 数据库公司内部信息交流中枢。 采用旅游特色管理，即公司将搜集的最优信息经整理加工后存入相应位置，根据自身所处市场实际需求 ,在数据库中检索适合信息，设一专栏，用于业务学习交流。 10 2、管理方面： 建立管理信息系统。公司将依据部门设置建立起企业内部管理信息系统，主要由市场系统、财会系统、人事系统等。运用这一科学管理方法，将使公司各部门直接沟通，加强公司的监控力度，增强公司整体发展方向的把握能力
25、。公司有一重大决策，即召开紧急会议，可加快公司决议执行速度，迅速解决公司运作遇到问题，保证公司良性运转。公司内部日常信息交流争取电子邮件、电话传真等快捷方式，促进各部门信息交流，加强团队合作。 3、宣传方面： 采用公开网页形式，建立公司网站，用于公布公司动态公告等信息；提供由顾客评选的质量最优的 旅游项目；收集并反馈顾客来稿、意见。对于顾客普遍关心的问题，进行分类搜集公布。 4、服务方面： 为了提高服务质量，顾客可通过 E-mail 要求咨询服务及其他服务。为了确保服务质量，公司开设投诉电子信箱。顾客可投诉、建议或表扬服务、员工，公司将认真对待每
26、一条意见，确保顾客利益。 (二 )管理机制 1、管理特点 （ 1） 公司以 “信息资源共享、服务统一、集资募股 “的利益共同体。 （ 2） 集体决策与目标管理：公司实行董事长办公室集体决策，确定利润目标和制定经营战略，对各部门实行目标管理，下达利润指标，下放经营权，责、权、 利明晰。 （ 3） 分权管理：各部门有权决定其内部事务的权力。 2、激励机制： （ 1） 超出公司目标的利润给予相应的奖金。 （ 2） 公司可根据本地情况自行开展当地特色的旅游服务。 （ 3） 公司以“目标实现情况”与“顾客反映”评选模范员工给予奖励。 3、约束机制： （ 1） 每季度下达利润目标。 （ 2） 统一财务、分级管理、内部银行。 （ 3） 信息采集小组，顾客负责监督评比，设立不满意指标。 （ 4） 对各部门设立档案，定期进行业绩评定。 (三 )人才市场机制
