1、 1 远程与继续教育学院廉政 风险防控流程图汇编 2 远程与继续教育学院 廉政风险 防范流程图 目录 1、 公用房屋管理流程图 2、教 教职工评优 流程图 3、仪器设备申购流程图 4、 发展 党员工作流程图 5、 经费管理流程图 6、 教材征订与管理工作流程图 7、 开放教育教材征订发行、教材费用结算工作流程图 8、 成人学士学位证书的办理与发放流程图 9、 函授教育 招生 录取工作流程图 10、 函授学费核算工作流程图 11、 函授证书的办理与发放 12、 毕业设计（论文）成绩管理流程图流程图 13、 网络学生考试组织工作流程图 14、 网络学生学费缴纳及教材征订工作流程图 15、 责任教师
2、工作量核算工作流程图 16、 成人高等教育学生免修免试课程及成绩认定流程图 17、 开放教育 招生注册工作流程图 18、 开放教育毕业证书的领取、发放 流程图 19、 开放教育考试管理流程图 3 20、 开放教育学生学籍管理流程图 21、 开放教育管理费、考试费的核算、催缴 , 直属班学生学费、 考试费的核算流程图 22、 成人教育考务管理工作流程图 23、 学校有关对外合作办学项目审批与管理 4 1、 公用房屋管理流程图 本工作流程中风险点的防范措施： 1、严格执行 山东理工大学房地产管理办法 中第四章关于公用房屋及是 是 是 4. 确定具体的分配方案 3具体方案制定时可能会因为对各学科各专
3、业的房屋使用考虑有偏差造成影响工作的情况发生。 否 2.成立分房领导机构 制定宏观分配办法 2.因分房领导组成员的个人原因，考虑本学科的成分多些造成分配原则上有人为或学科的偏向性，影响公平性 3. 党政联席会议讨论原则是否合理可行 否 否 5. .提交教代会讨论 是否通过 6.按方案确定分配结果 7. 结果公示是否有异议 8. 存档 修改 1.明确可供调配的房屋数量和位置 1负责人将公用房屋私借或对外租赁来谋取利益。 5 附属设施使用与管理，认真负责，不谋私利。 2、严把 制定分配办法关口，党政联席会议要严格审议，确保公平性和可行性。其中涉及到的房屋使用、分配、收费等内容要有书面规定，做到有法
4、可依。 3、具体分配方案一定要经过多层次讨论审议，最后要提交教代会讨论并通过后方可实施。 4、坚持过程和结果的公示，接受职工群众的监督。 6 2、教职工评优流程图 本工作流程中风险点的防范措施： 1、 严格按照学校的评选标准制定学院的评选办法，其中指标的分配要兼顾重点，全面考虑学院职工 的组成、不同专业和学科的特点等，党政联席会要按照议事原则充分讨论，认真审议，确保公平、公正、合理、可行。 2、 基层推荐要坚持程序，全员参与，坚决杜绝少说人指定或内定的现象。学院要严把基层推荐材料审核关，做到真实可信。 无 是 3.下发 通知布置工作 4.基层推荐 2.推荐中存在拉选票或简化程序的现象 否 1.
5、 根据学校下发文件，制定学院评选办法 1.办法偏离学校标准或有因人设定条件影响公平性 2. 党政联席会讨论评选办法是否公平合理可行 有 5.上报学院党总支 6. 党政联席扩大会讨论推荐人选确定评选名单 7.结果公示是否有异议 8.上报校党委 3. 顾及情面忽落原则的现象导致风险存在 7 3、 讨论确定推荐名单时，一定要召开党政联席会，必要时可召开扩大会议充分酝酿，采取票决或商议等多种形式进行，防止领导个人说了算的现象发生。 4、 坚持评选过程和评选结果的公开、公示，接受职工的监督。 8 3、仪器设备申购流程图 本工作流程中风险点的防范措施： 依照学校和学院的规定，在任何事情上不受亲情和友情的影
6、响。自己不分管的事情不转接，自己分管的事情向求情人讲清制度，让他们没有请客送礼的机会和想法。 1、 经费下达 2、 组织仪器设备申报 3、学院审核 5、提交上级部门 标底泄漏，有人为因素影响 组织复核 有异议 4、 设备清单汇总 9 4、 党员发展工作流程图 1入党申请 执行制度不严格 确定入党积极分子环节不公开 易出现人情干预 7.预备期结束、党员转正 2.团组织“推优” 3.确定入党积极分子 4.党组织确定党员发展对象 5.网上公示拟入党名单 有异议 无异议 核查异议是否合理 否 6.支部大会、发展预备党员 是 10 5、 经费管理流程图 1、 本工作流程中风险点的防范措施： 1根据相关文件，制定全年预算 2.院党政联席会议讨论 不通过 通过 预算制定随意。相关利益人存在多报、虚报 。 3.经费使用申请 4.金额大于 2000 元？ 7.经费执行 8报告教代会审核 否 是 申报者利用各种活动机会，增加经费预算 与会人员顾及情面、不按原则处理问题。 5.党政联席会讨论是否同意申请 是 否
