1、 南方医科大学总务处物资 采购 流程图 用户单位拟定采购计划，按相关程序 逐级报批 采购中心根据领导批示布置采购任务，明确采购方式 领单采购员填写采购中心日常工作登记表 原材料入库 登记台账 相关资料归档 采购 员 进行 结算 报账 采购中心组织用户单位代表、监督管理科代表、采购员等 3 人（单数）以上采购小组，根据用户单位需求制定总务处采购询 价单，从 符合相应资格条件的供应商中随机轮转选择三家以上的供应商参加询价。对于 需书面回复的询价单，供应商报价须密封寄回，采购小组按期集中开价 用户单位配合采购中心进行采购合同的签订、履行以及验收 合格 不合格 重大 一般 报主管领导审核 退换货处理
2、等 协调供应商 采购员 提出解决方案 结束 采购小组根据供应商的报价，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐候选供应商，并填写总务处询价采购结果报 告 采购中心将总务处询价采购结果报 告逐级上报审批， 确定成交供应商 零星物质采购流程图 用户单位拟定采购计划， 按相关程序逐级报批 采购中心根据领导批示布置采购任务，明确采购方式 采购中心按人员分工组织实施采购 原材料入库 登记台账 相关资料归档 采购员 进行 结算报账 用户单位对采购物质进行验收、入库，验收单须由保管员、仓库主管、采购员等人签字确认 合格 不合格 重大 一般 报主管领导审核 退换货处理 等 协调供应商 采购员提出解
3、决方案 结束 大宗物质 采购流程图 按学校招标采购办法确定各类物质采购配送供应商 用户单位拟定采购计划，经本单位领导审批后报采购中心 采购中心按人员分工组织实施采购 原材料入库 登记台账 相关资料归档 采购员 按合同约定 进行 结算报账 用户单位对采购物质进行验收、入库，验收单须由保管员、仓库主管、采购员等人签字确认 合格 不合格 重大 一般 报主管领导审核 退换货处理 等 协调供应商 采购员提出解决方案 结束 采购中心原则上每 15天对蔬菜、蛋品采购定价一次。由采购中心组 织用户单位、监督管理科、采购员等 3 人以上询价小组，共同询价，确定配送价格。询价小组需填报食堂蔬菜采购市场调查定价表，
4、经采购主管领导审批后存档； 常用办公用品 采购流程图 注册：注册账号，输入用户名、密码、姓名、单位、联系电话等信息 登入账号：凭个人注册账号登入 选购商品：选定商品数量，核对价格 登记台账 相关资料归档 采购员 按合同约定进行 结算报账 确认购买：数据交由后台管理配送公司准备货物 确认货物准备情况：与仓库管理人员确认领用的时间 合格 不合格 重大 一般 报主管领导审核 退换货处理 等 协调供应商 采购员提出解决方案 结束 导出数据：作为签字审批表清单附件内容 履行审批手续：按照审批程序审批领用表 领取：与仓库管理人员领取货物 注： 1、注册时应填写真实的姓名、单位、联系电话，便于查证，其中单位
5、应准确至科室。 2、硒鼓单独设立专用网站，选购时不需注册、登入、确认购买（即省去 1、 2、 5 步）。 3、审批领用表时硒鼓与其他办公用品清单应分开。 4、 总务处各科、实体常用办公用品采购由综 合科按照校本部常用办公用品集中采购领用要求报批执行，总务处各科、实体按需求到综合科领用。 紧急物质 采购流程图 用户单位通过电话、短信、电邮等便捷方式向单位领导汇报采购计划 单位领导授权采购中心实施采购 采购实施过程中，用户单位需补办相应书面审批手续 询价采购 工作 流程图 按照 符合采购需求、 服务与质量相等且报价最低的原则 确定成交供应商 用户提供采购需求 采购中心制定询价通知书 采购中心发出询价通知书 成立 3 人以上询价小组 询价 报销 合同履行及验收 与成交供应商签订合同 应当自成交通知书发出之日起 30 日内与成交供应商签订合同 供应商一次报价，不得更改价格 不得指定品牌，不得有倾向性、歧视 性 报销 结算 工 作 流程图 填写报销凭证 并逐级审批 财务处结算 收集验收单、发票 付款 采购单执行 （采购员付款、提货） 用户验收 相符 不相符 催收与协调 结束开始 供应商选择工作 流程图 采购中心收集供应商信息 审核供应商资质 初步分析评价 确定供应商名单 存档 提出候选名单 处领导、用户单位、监督管 理 科、 采 购中心现场评审 结束开始
