1、关键绩效考评指标分解表 表（一） 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 (考评部门 ) 当期销售收入计划完成率 (当期实际销售收入 /当期计划销售收入 )*100% 每减 1%扣 1 分，每增 1%加 2 分，增减分幅度 30分。 分公司、区域市场 财务部 当期销售回款实现率 (当期实际回款额 /当期计划回款额 )*100% 每减 1%扣 1 分，每增 1%加 2 分，增减分幅度 30分。 分公司、区域市场 财务部 应收账款回收率 (当期应收账款回收额 /去年应帐账款总额 )*100% 当期以月计算，要求标准每月下降 10%， 每增 1%，增 2 分，每减 1%，扣 1 分。
2、增减分幅度为 10 分。 分公司、区域市场 财务部 当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣 2分，多一个经理商加 3分。 分公司、区域市场 营销服务部 当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣 2 分，多一个装饰公司加 3 分。 分公司 营销服务部 当 期费用预算控制率 (当期费用发生总额 /当期费用预算总额 )*100% 每增 1%扣 1 分，每减 1%加 1分
3、，增减幅度为 5分。 分公司、区域市场 财务部 当期解决投诉率 (当期解决的投诉数 /当期投诉总数 ) 标准为 95%，每增 1%加 1分，每减 1%扣 1 分，增减分幅度为 5 分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况 当期客户投诉回复不及时次数 指未按规定在 24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数 每发现一次回复不及时扣 3 10 分，扣分幅度为20 分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况 客户投诉内部 协调不及时次数 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数 每发现一次内部协调不及时扣 3 10 分，扣分幅度为 20 分。 营销服务部 解
4、决客户投诉部门 周工作计划未完项数 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 每发现一次扣 2 5 分，扣分幅度为 20 分。 职能部门 直接上级和行政监督 文字数据 指向上级 (同级 )传递报 每发现一次扣 0.5 3分， 职能部 直接上级出错次数 告、请示等文字数据的出错次数 扣分幅度为 10 分。 门 和相关部门 内部服务满意度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务 的程度 每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣 0.5 3 分，扣分幅度为 10 分。 职能部门 直接上级、部门及员工的反映 表（二） 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 (考评部门 ) 关
5、键绩效指标更新的及时性 指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新 (需审批 )。 每发现一项未更新指标仍在次月实施，扣 1 3 分，扣分幅度 10 分。 人力资源部 部门、公司领导 绩效考评及时性 指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。 每发现一次未按时 实施绩效考评者，对其负责人扣1 5分，扣分幅度为 10分。 职能部门 人力资源部、公司领导 数据提供的及时性和准确性 指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。 未按规定时间提供数据每一次扣 1-4 分，提供的数 据 不 准 确 ， 每 项 扣0.5
6、3分，扣分幅度 15分。 职能部门 直接上级、数据使用部门 信息披露的及时性 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性 未将发现重要信息在 1 天之内进行披露，每次扣0.5 5分，扣分幅度 10分。 职能部门 直接上级、周会、员工的反映 合同签订的及时性 指按规定需 要签订 (续签 )的劳动合同的及时性 新员工入司后 10天之之间未签订合同者，一次扣1 3 分，续签劳动合同者未提前 5 天签订，一次扣1 3 分，扣分幅度 10 分。 人力资源部 直接上级、员工的反映 入职手续办理的及时性和准确性 指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准 在入职后
7、1 天之内入职手续不清或不完备，一次扣1 3 分。扣分幅度 10 分。 人力资源部 直接上级 工作交接准性 指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度 工作交接不清，每次扣 1-3分，扣分幅度 5 分。 被调配员工 调出部门 文件传递效率 指各部门文件传递的及时性和准确性 接到文件未在 1 小时之内传递，每次扣 0.5-2 分，扣分幅度 5 分。 职能部门 直接上级、接收文件部门 文件制作效率 指各部门制作文件的及时性及准确性 对重要文件制作缓慢，延误他人等待时间，每次扣职能部门 直接上级、接收文件1 5 分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣 1 5 分，扣分幅度 10分。 部门
8、内部刊物出刊的及时性和质量 指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。 未及时出刊，每次扣 1 5分，犯常规性一 次扣0.5 3分，扣分幅度 10分。 行政服务部 直接上级、各部门 表（三） 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 (考评部门 ) 机要文档归档及时性与安全性 指公司重要、秘密文件等文件 (电子 )于每月 30 日前归档，并采取相应措施保证文件资料 (电子文档 )的安全性 未按时归档每次扣 0.5 3分，秘密信息泄漏每次扣2 10 分，扣分幅度 15 分。 职能部门 直接上级 印章使用准确性 指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备 乱 用 、 乱 借
9、 印 章 每 次3-10分，扣分幅度 15分。 行政服务部 直接上级 司机出车安全性 指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象 出 现 一 次 安 全 事 故 扣5 20 分，出现违章违纪现象每次扣 2 10 分，扣分幅度 30 分。 行政服务部 直接上级 出车手续齐全性 指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事 每发现一次扣 1-5 分，扣分幅度 10 分。 行政服务部 直接上级 产品出入库手续齐全性 指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库 每发现一次扣 2 7 分，扣分幅度 20 分。 仓储部 直接上级 产品出入库正确性 指严格按产品出入单规定的内容出入产
10、 品，严禁乱发、乱收。 每发现一次扣 5 20 分，扣分幅度 40 分。 仓储部 直接上级、客户的反映 库存帐准确性 指仓库库存 (含进、出、存 )账需按规定建账，且数据准确，账卡物一致，字迹清晰。 未要求建账扣 5 10 分，数据不准确每次扣 4-10分，字迹 不清楚 每次扣0.5 3 分，账卡物不一致，每次扣 1-5 分，扣分幅度 30 分。 仓储部 直接上级 设计制作及时性 指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于发现一次不及时扣 1 8分，扣分幅度 15 分。 营销服务部 直接上级、客户 的反映 等待或追问状态 设计制作出借次数 指未按图纸或要求进行设计制作出现
11、的次数，不得擅自改变客户的设计要求。 发现一次扣 2 10 分，扣分幅度 20 分 营销服务部 直接上级、客户的反映 设计制作效果 指客户对所设计图纸及销售工具的满意度 客户反映 一次不 满意扣1 5 分，扣分幅度 10 分 营销服务部 直接上级、客户的反映 客户档案及有望个案的及时更新 指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效 未及时更新，每次扣 2 5分，扣分幅度 10 分。 营销服务部 直接上级、数据需求部门的反映 表（四） 关键绩效指标 指标定 义 考评标准 被考评部门 数据来源 (考评部门 ) 工作方法、流程等持续改进 指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高 无持续改进扣 0.5 3 分，扣分幅度 3 分。 职能部门 直接上级 改进建议 指对公司管理方面提出合理化建议 提出的建议被公司采纳，每个建议加 2 5 分，对有建设的建议 (未采纳 )加0.5 2 分，加分幅度 10分。 职能部门 直接上级 培训与讨论等活动的参与性 指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度 无故不参与者，每次扣0.5 2 分，扣分幅度 5 分。 职能部门 直接上级、活动主持者 员工考勤 指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况 按公司规定处理；无规定的情况，每次扣 1 10 分。扣分幅度 30 分 职能部门 直接上级、行政监督情况
