1、I XXX 酒店 商 业 计 划 书 XXX 酒店 II 目 录 第一章 摘要 .5 1.1 项目公司 .5 1.2 市场营销 .5 1.3 营运与管理 .5 1.4 投资与财务 .5 第二章 项目规划 .6 2.1 酒店位置及现状 .6 2.2 许可经营及法律文件 .6 2.3 项目总体规划 .6 2.3.1 酒店大堂 .6 2.3.2 餐厅 .6 2.3.3 客房 .6 2.3.4 娱乐中心 .6 2.3.5 会议设施 .6 第三章 乌鲁木齐市环境评估 .7 3.1 区位优势 .7 3.1.1 自然情况 .7 3.1.2 城市功能区划 .8 3.1.3 气候特点 .8 3.1.4 交通情况
2、 .8 3.1.5 独特区位优势 .9 3.2 区域经济 . 10 3.3 旅游资源 . 11 第四章 酒店行业概况 . 12 4.1 酒店业概况 . 12 4.1.1 我国星级酒店数量、结构及分布 . 12 4.1.2 我国星级酒店行业景气情况 . 14 4.1.3 我国星级酒店经营情况 . 14 4.2 酒店业经济特点 . 16 4.2.1 属于资本密集型和劳动密集型行业 . 16 4.2.2 对经营管理的要求高 . 16 4.3 酒店业发展趋势 . 16 4.3.1 旅游行业整体发展趋势预测 . 16 4.3.2 酒店业发展趋势预测 . 17 第五章 市场、竞争和项目定位 . 19 5.
3、1 乌鲁木齐酒店市场分析预测 . 19 5.1.1 乌鲁木齐旅游业基本情况 . 19 5.1.2 乌鲁木齐酒店基本情况 . 20 5.1.3 乌鲁木齐酒店住宿人员状况 . 20 5.1.4 乌鲁木齐酒店价格和出租率 . 21 5.1.5 乌鲁木齐酒店市场预测 . 21 5.2 竞争分析 . 22 5.2.1 竞争对手基本情况 . 22 5.2.2 SWOT 分析 . 23 5.2.3 竞争分析结论 . 26 III 5.3 项目目标定位 . 26 第六章 发展规划 . 28 6.1 总体设想 . 28 6.2 公司发展战略步骤设想 . 28 6.2.1 完成酒店试营业 . 28 6.2.2 通
4、过三星级认定、并成为乌鲁木齐 知名酒店之一 . 28 6.2.3 实施后楼改造工程，进一步提高经济效益 . 28 第七章 市场营销 . 29 7.1 目标市场 . 29 7.2 产品与服务 . 29 7.3 定价 . 29 7.4 销售渠道 . 29 7.4.1 直接渠道 . 29 7.4.2 间接渠道 . 29 7.5 公关宣传策略 . 29 7.6 初步销售策略 . 29 7.6.1 客房业务 . 29 7.6.2 餐饮业务 . 29 7.6.3 提高回头 率的措施 . 29 7.7 销售激励制度 . 29 第八章 营运和管理 . 30 8.1 基本业务流程 . 30 8.2 营运管理初步
5、计划 . 30 8.2.1 服务项目和基本设施安排 . 30 8.2.2 建立并实施完善的质量标准 . 30 8.2.3 建立并实施完善的财务内控制度 . 30 8.3 机构设置 . 30 8.4 人员配备 . 30 8.5 管理团队 . 30 8.6 遵循的标准 . 30 第九章 投资与财务评价 . 31 9.1 项目实施计划进度 . 31 9.2 投资估算 . 31 9.3 收入、成本费用及利润预测 . 31 9.3.1 住宿收入预测 . 错误 !未定义书签。 9.3.2 餐饮收入预测 . 错误 !未定义书签。 9.3.3 物业租赁收入预测 . 错误 !未定义书签。 9.3.4 总收 入预
6、测 . 错误 !未定义书签。 9.3.5 成本费用预测 . 错误 !未定义书签。 9.3.6 利润预测 . 错误 !未定义书签。 9.4 现金流量 预测 . 错误 !未定义书签。 9.5 财务评价 . 错误 !未定义书签。 第十章 风险与对策分析 . 31 10.1 风险 . 错误 !未定义书签。 10.1.1 客源影响带来的风险 . 错误 !未定义书签。 10.1.2 人力资源风险 . 错误 !未定义书签。 10.1.3 市场竞争风险 . 错误 !未定义书签。 IV 10.1.4 行业特点决定的风险 . 错误 !未定义书签。 10.2 对策 . 错误 !未定义书签。 10.2.1 客源影响对
7、策 . 错误 !未定义书签。 10.2.2 人力资源风险对策 . 错误 !未定义书签。 10.2.3 市场竞争风险对策 . 错误 !未定义书签。 10.2.4 行业特点风险对策 . 错误 !未定义书签。 第十一章 融资计划 . 31 11.1 融资资金金额、方式与用途 . 31 11.1.1 融资 金额 . 31 11.1.2 融资方式 . 31 11.1.3 融资资金用途 . 31 11.2 公司治理与投资者保护 . 31 结 论 . 错误 !未定义书签。 第 5 页 共 47 页 第 一 章 摘要 1.1 项目 公司 1.2 市场营销 1.3 营运 与管理 1.4 投资与财务 第 6 页
8、共 47 页 第 二 章 项目规划 2.1 酒店位置及现状 2.2 许可经营及法律文件 2.3 项目总体 规划 2.3.1 酒店大堂 F 为酒店大堂，面积 1200 平方米，拟建有小桥流水山水景 观、西餐厅、琴吧、精品店、商务中心、旅游公司等设施，具有空间大、设施完备、功能齐全的特点。 2.3.2 餐厅 F 3F 为餐厅，餐厅面积 2400 平方米， 30 间包厢， 22 张散台。餐厅突出新疆民族特色，强调品牌经营，突出菜肴品牌和地方特色。 2.3.3 客房 客房分布于前楼 4F-8F 及后楼 3F-5F，面积共有 8232 平方米，前楼有商务客房 85间，其中：商务套房 10 套，豪华标准间
9、 75 间。后楼有普通标准间 42 间 ，套间 20 间，共 60 间客房 。客房具有面积大，空间视野宽的特点，房间拟配备高档、精致家具，突出酒店的商务特点， 装饰装潢强调统一中显个性，力求舒适、温馨、实用。 2.3.4 娱乐中心 后楼 1F 2F 面积 2700 平方米，为娱乐中心和 MODERN BOSS（现代商务老板俱乐部）。娱乐中心设有演艺吧、迪吧、酒吧、 KTV 包厢、静吧、健身房、运动中心。同时，在前楼 -1F 和 -1F 设有面积 1940 平方米的桑拿中心，内设休息大厅、男宾室、女宾室、贵宾间和特色浴室等。 2.3.5 会议设施 酒店将设有会议室和多功能厅。会议室可容纳 200
10、 人，位于后楼大厅楼顶加层。第 7 页 共 47 页 多功能厅位于娱乐中心的演艺吧。会议室和多功能厅的声讯设施拟采用最先进的音响系统，会议室在装修风格上，拟强调文化底蕴，体现企业丰富的个性内涵。 第 三 章 乌鲁木齐市环境评估 3.1 区位优势 3.1.1 自然情况 乌鲁木齐市是一座美丽的内陆城市，乌鲁木齐市位于天山山脉北麓，准噶尔盆地边缘， 地理坐标为东经 86 3733“- 88 5824“，北纬 42 4532“- 44 0800“。乌鲁木齐 三面环山，地势东南高、西北低，平均 海拔 800 米。乌鲁木齐市总面积 12000 平方公里， 城市规划控制面积 1600 平方公里， 下辖 7
11、区一县，总人口 208.2 万人，市区人口 占 83.5，另有流动人口约 120 万。乌鲁木齐市聚居着维吾尔、汉、回、哈萨克等四十多个民族，少数民族人口占总人口的 24.6。 乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区的首府，也是新疆政治、经济、文化的中心，也是我国向西开放的主要门户和对外经济文化交流的窗口。其经济结构具有大城市、小郊第 8 页 共 47 页 区的特点，第三产业比重大，服务功能强。乌鲁木齐地区科研院所、高等院校和其他各类学校集中，人才相对较多，是新疆的科研、文化、广播、电视、新闻中心。在经济保持高速发展的同时，乌鲁木齐市的生态环境也得到了保护，具备可持续发展潜力。乌鲁木齐 2000 年 获得
12、了全国 优秀旅游城市 （地级市） 荣誉。 3.1.2 城市功能区划 乌鲁木齐城市布局呈“双中心、组团式”形态。市区南中心为大十字一带，北中心为北京路卫星广场一带。市区规划为九个集团片区，即天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、东山卡子湾区、机场区、北站区、西站区、头屯河区。 乌鲁木齐 城市中心区由天山区、沙依巴克区、新 市区、水磨沟区部分组成，重点发展第三产业；城市周边区由头屯河区、东山区等组成，重点发展第二产业。 3.1.3 气候特点 乌鲁木齐深处大陆腹地，属于中温带大陆性干旱气候。昼夜温差大，寒暑变化剧烈； 气候干燥，降水少，山区降水较多；无霜期短。春季多风，夏季热而不 闷，秋季降温迅速，
13、冬季寒冷漫长。年平均温度 7.3 摄氏度，年平均降水 236 毫米。 乌鲁木齐自 3 月 27 日进入春季，至 6 月 20 日结束，每年春雨占全年降水的 1034； 乌鲁木齐城区 夏季自 6 月 21 日到 8 月 24 日，共 62 天，乌鲁木齐气候干燥，尽管夏日炎炎，却热而不闷，而且昼夜温差大，是旅游、避暑的胜地；乌鲁木齐的秋天从 8 月 24 日开始，入秋后，气候凉爽，气温下降迅速，昼夜温差增大；乌鲁木齐城区的冬天漫长，从头年 11 月 3 日到次年 3 月 27 日长达 144 天，南郊山前 丘陵由于受冬季逆温层影响，有一条“暖带”，冬季气温要比市区高 4-5 度，而且南郊积雪长达 175天，适宜开展高山滑雪等冬季运动及旅游活动。 3.1.4 交通 情况 乌鲁木齐航空港是中国通往西亚、欧洲、非洲的国际航空通道，与北京首都机场、上海虹桥机场、广州白云机场、昆明巫家坝
