医院建设可行性研究报告.doc

1、项目可行性研究报告 - 1 - 第一章 总 论 1.1 项目名称与建设单位 1.1.1 项目名称 江西 省 上饶市博爱 医院分院建设项目 1.1.2 项目承办单位、法人代表 项目承办单位： 江西 省 上饶博爱 医院 法人代表： 1.1.3 项目拟建设地点 上饶 市 上饶 新区 新县城 路 1.2 可行性研究报告编制单位 编制单位： #省工程咨询公司 资格证书： 123456789 1.3 编制的依据与范围 1.3.1 编制依据 1、 中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定 中发 19973号 ； 2、 卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知 卫规财发 2001206 号 ； 项目可行

2、性研究报告 - 2 - 3、 国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见 计社会 1999 261 号； 4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见； 5、关于农村卫生改革与发展的指导意见； 6、 江西 省全面建设小康社会规划纲要 ； 7、 江西 省国民经济和社会发展第十一五规划； 8、综合医院建设标准； 9、综合医院建筑设计规范（试行）（ JGJ49-88）； 10、医疗机构基本标准（试行）； 11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。 1.3.2 编制范围 根据国家对 建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，

3、对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。 1.4 项目概况 1.4.1 建设必要性 江西 省 上饶博爱 医院现在 上饶市滨江东路， 医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。 且 由于地域所限，医院的人才 大量 流项目可行性研究报告 - 3 - 失 ， 严重影响医院学术地位的提 高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在

4、上饶市 新区新建 上饶博爱 医院 。上饶市本区是 省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在 本市 建立医院，对于医院进一步发挥全国中医 骨 伤专科医疗中心、全国重点中医专科 (专病 )建设单位、全国 骨 伤科医师培训基地的作用，立足 本市 、辐射全国、促进集团化建设 。 综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流 等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。 1.4.2 建设规模与方案 江西 省 上饶博爱 医院 的经营模式是“

5、大专科、小综合”。以 骨 科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科 、妇产科、儿科 等，既满足 骨 伤 骨 病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。 通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建 江西 省 上饶博爱 医院医疗中心床位 500 张。 参照 卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准，以及 中医 骨 科医疗要求 ，本次建设 新征土地 150 亩 ，建设 急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等 总建筑面积达到 50000 m2。 项目可行性研究报告 - 4 - 建设规模一览表 序号 项目名称 单位 规模 备注 一 总征地

6、面积 m2 10000.5 合 150 亩 1 建设用地 面积 m2 59000 合 88.5 亩 2 城市道路面积 m2 41000.5 合 61.5 亩 二 建筑面积 m2 170400 1 医疗部分 m2 87000 1.1 急诊部 m2 1605.0 1.2 门诊部 m2 7504.0 1.3 医技科室 m2 12944.0 1.4 住院部 m2 17129.0 1.5 保障系统 m2 4482.0 1.6 行政管理 m2 2567.0 1.7 院内生活设施 m2 3768.0 合计 50000.0 1.4.3 项目管理与实施进度安排 本项目承办单位为 江西 省 上饶博爱 医院。为做好

7、项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。 项目建设期计划二年。 1.4.4 投资估算与资金筹措 1.5 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 I 经济数据 1 总投资 万元 19723 其中：建设期利息 万元 0 2 资金筹措 万元 19723 其中：自有资金 万元 13123 项目可行性研究报告 - 5 - 银行借款 万元 6600 3 经营收入 万元 13500 年平均 4 总成本费用 万元 9803 年平均 5 利润总额 万元 3313 年平均 6 税金及附加 万元 384 年平均 7

8、所得税 万元 1093 年平均 8 税后利润 万元 2220 年平均 9 每百元经营收入占用总投资 万元 753 财务评价指标 1 投资利润率 % 16.0% 2 投资利税率 % 17.9% 3 资本金净利润率 % 50% 4 全部投资内部收益率（所得税前） % 17.4% 5 全部投资投资回收期（所得税前） 年 6.74 6 全部投资财务净现值（所得税前） 万元 5301 7 全部投资内部收益率（所得税后） % 12.3% 8 全部投资投资回收期（所得税后） 年 8.30 9 全部投资财务净现值（所得税后） 万元 262 10 借款偿还期（含 建设期） 年 6.47 11 盈亏平衡点（ BE

9、T） % 49.78% 1.6 结论与建议 江西 省 上饶博爱 医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。 建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益 。 项目可行性研究报告 - 6 - 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目承办单位概况 江西 省 上饶博爱 医院是在具有 150 余年历史的 清水 基础上发展起来的， 1998 年建立医院 。 是我 市 卫生系统 的一个亮点。 医院有开放病床 100

10、张，现有职工 150 多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、 骨伤 关节病科、小儿正 骨 科、骨 髓炎 科 、矫形科、 骨 坏死及 骨 不连科、风湿病科等临床科室 。 该院是 市 内 骨 伤科医院中历史最长、规模最大、分科最 细、辐射最广的集医疗、教学、 二 位一体的 市 级医疗机构。 江西 省 上饶博爱 医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 30 多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化 x 光机、CT、 aazca 密度仪、 CR 系统及 PAES 系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪

11、、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正 aazca 领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果 67 项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年 骨 病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、 骨 性关节炎等方面摸索出了一套具有独特 疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗 骨 髓炎、 骨 肿瘤、 骨 坏死、脊柱病、断指再植、 骨病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣 腓项目可行性研究报告 - 7 - 骨 移植和带血管胫 骨 皮瓣移植术均为国内外首创。 江西 省 上饶博爱 医院正在围绕 “ 医、教、研、产 ” 中心工作，推进

12、品牌战略，实施 “ 质量、人才、创新、形象 ” 四个工程 ， 使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。 2.2 项目背景 建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。 但随着 我国 经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高， 现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破 ，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 WTO 等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑

13、战和机遇 。 中国加入 WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面 必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。 医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于 长期以项目可行性研究报告 - 8 - 来我国实行的 是 与计划

14、经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变 特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。 同时，传统公立医院因 规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，在我国加入 WTO 后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。 经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的

15、需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言 ，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。 随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物 心理 社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。 综上所述，根据医疗市场需求的变化，合 理地规划和建设医院，项目

16、可行性研究报告 - 9 - 满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。 江西 省 上饶博爱 医院建设项目就是在这样的背景下提出的。 2.3 建设的必要性 江西 省 上饶博爱 医院现在 上饶 市 滨江东路 占地面积 5 亩，设有 100张病床。由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大 型医疗设备预留用房，新进的 CT、核磁共振等设备

17、挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许 多新型医疗设备无法引进。由于地域所限，医院的人才流失严重， 医院部分技术 人员 也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使 上饶博爱医院发展受限， 高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟 定在 上饶市 新区新建 上饶博爱 医院 ，上饶 是政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在 上饶 建立医院，对于医院进一步发挥全国中医 骨 伤专科医疗中心、全国重点中医专科 （ 专病 ） 建设单位、全国 骨 伤科医项目可行性研究报告 - 10 - 师培训基地的作用，立足 上饶市 、辐射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。 综上所述，建设 江西 省 上饶博爱 医院对促进 上饶 市乃至 江西 省医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就 业具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。