1、 1 （ 依据 ISO9001： 2008、 ISO14001-2004 编制 ） 文件编号： WSD/SC-2011 版本 号 ： B/0 发放 号 ： 受控状态： 编制： 王元亮 日期： 2011 年 3 月 4 日 审核： 顾瑞娟 日期： 2011 年 3 月 4 日 批准： 卞良忠 日期： 2011 年 3 月 6 日 2011-3-6 发布 2011-3-8 实施 江苏万事达液压机械有限公司 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号 WSD/SC-2011 第 0.1 章 目 录 版本号： B/0 2 0.1 目录 0.2 对照表 0.3 颁布令 0.4 任命书 0.5 质量、
2、环境方针及目标、指标 1 公司概况 2 范围、术语及引用标准 组 织机构图 3 公司 组织机构及职能划分 4 管理体系 策划 4.1 体系总要求 4.2 文件要求及控制 4.3 环境因素 4.4 相关法律法规及其他要求 5 管 理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客及相关方为关注焦点 5.3 质量、环境方针 5.4 管理体系策划 5.5 职责权限及沟通 5.6 管理评审 6 资 源管理 6.1 资源提供 6.2 人力 资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产 品实现 7.1 产品实现及运行控制策划 7.2 与顾客有关过程 7.3 设计开发 7.4 采购控制 7.5 生产和服务提供和运
3、行控制 7.6 监视和测量设备管理 8 测 量、分析和改进 8.1 测量、分析和改进策划 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 附录 1 生产流程图 附录 2 程序文件目录 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号 WSD/SC-2011 第 0.2 章 对照表 版本号： B/0 3 手册章节号及内容 GB/T19001 条款 GB/T24001 条款 4.1 体系总要求 4.1 4.1 4.2 文件要求及控制 4.2 4.4.4、 4.4.5、 4.5.4 4.3 环境因素 / 4.3.1 4.4 相关法律法规及其他要求 / 4.3.2 5.1 管理
4、承诺 5.1 / 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 / 5.3 质量、环境方针 5.3 4.2 5.4 管理体系策划 5.4 4.3.3 5.5 职责权限及沟通 5.5 4.4.1、 4.4.3 5.6 管理评审 5.6 4.6 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 6.2 人力资源 6.2 4.4.2 6.3 基础设施 6.3 / 6.4 工作环境 6.4 / 7.1 产品实现及运行控制策划 7.1 4.4.6 7.2 与顾客有关过程 7.2 / 7.3 设计开发 7.3 / 7.4 采购控制 7.4 4.4.6 7.5 生产和服务提供和运行控制 7.5 4.4.6、 4 .4.7 7.6
5、监视和测量设备管理 7.6 4.5.1 8.1 测量、分析和改进策划 8.1 / 8.2 监视和测量 8.2 4.5.1、 4 5 2、 4 5 5 8.3 不合格品控制 8.3 4.5.3 8.4 数据分析 8.4 / 8.5 改进 8.5 4.5.3 附录 1 程序文件目录 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号WSD/SC-2011 第 0.3 章 颁布令 版本号： B/0 4 本公司依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、 GB/T24001-2004 环境管理体系规范及使用指南，结合本公司产品、 活动、服务的实际 ,对原体系文件进行修订 ,编制 B 版 管理手册
6、。 本手册阐明了公司的质量、环境方针和目标，规定了质量、环境管理体系要求，对内是实施质量、环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工从事各项活动的行为准则；对外是向相关方和认证机构展示公司的产品质量、环境的能力均满足要求。 本手册已经公司领导层讨论通过，现予以发布。公司全体员工应认真理解本手册的要求，自觉贯彻执行，并通过持续改进，提高公司的产品质量、环境绩效，确保满足顾客对产品质量、社会对环境的要求。 江苏万事达液压机械有限公司 总经理 ： 卞良忠 2011 年 3 月 3 日 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号WSD/SC-2011 第 0.4 章 任命书 版本号： B/0 5 为
7、认真贯彻执行 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、 GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南，加强对质量、环境管理体系的 有效实施 ，特任命 顾瑞娟 为公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、 公司范围内 管理体系 的宣传和推广 ， 确保按照质量、环境管理体系标准的要求，使公司的质量、环境管理体系得到建立、实施和保持； 2、向 总经理 报告质量、环境管理体系的业绩和改进的需求； 3、采取有效措施，确保公司全体员工提高满足顾客要求、社会环境需求意识； 4、负责就质量、环境管理体系的有关事宜与外部联络 。 江苏万事达液压机械有限公司 总经理 ： 卞良忠 2011 年
8、 3 月 3 日 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号WSD/SC-2011 第 0.5 章 公司质量、环境方针及目标、指标 版本号： B/0 6 一、方针 1、质量方针： 不断提高管理水平；持续改进产品质量； 始终满足顾客要求；力争获得更好效益。 1） 质量方针的含义如下： 不断提高管理水平：内外环境都在变化，市场竞争日趋激烈，顾客要求不断提高，只有不断降低成本，提高质量，才能赢得市场，取得效益，而成本和质量的控制主要取决于系统化的管理，为了生存我们必须不断提高管理水平。 持续改进产品质量：市场变化越来越快，顾客要求越来越高，消极地保持质量就是倒退，必将被淘汰，所以必须积极地持续地
9、改进产品质 量。 始终满足顾客要求：市场日趋成熟，一个企业要想保持持续发展，仅靠市场开拓已经远远不够，顾客的品牌忠诚度已经显得越来越重要，要想守住原有市场，就必须始终满足顾客要求（包括法律、法规要求），不仅要做好售前和售中服务，还必须监控顾客满意情况，做好售后服务，产品质量和服务质量并重。 力争获得更好效益：没有效益企业就无法生存，一切努力都失去了意义，质量管理的最终目的就是使企业获得更好效益。 2） 质量方针的沟通与理解 总经理 应经常就质量方针的含义和要求与各级员工进行沟通，沟通可以采取培训、组织学习、会议、宣传、座谈 等形式，使全厂员工在质量方针的理解上达成共识，以确保质量方针得到贯彻实
10、施。 3） 质量方针的评审与修订 总经理 应在管理评审时评审质量方针，确定是否修订，以确保方针持续适宜。 2、环境方针： 以人为本 遵守法规 节能降耗 预防污染 持续改进 美化家园 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号WSD/SC-2011 第 0.5 章 公司质量、环境方针及目标、指标 版本号： B/0 7 我们郑重承诺： 1） 客户及相关方的满意，是我们最大的要求； 2） 全员参与，普及质量、环境知识，增强质量、环境意识，营造保护环境的氛围； 3） 遵守适用的国家、地方、行业等有关法律法规、条例、标准及其它要求； 4） 加强对生产管理活动 的监控，提高产品质量，努力达到清洁印染，
11、有效地实施污染预防，节能降耗，提高设备的可靠性，防止环境事故的发生； 5） 坚持科技先行，改进生产工艺设备，提高产品 /环境质量，持续改进产品 /环境绩效。 6） 本方针宣传贯彻到公司全体员工（包括代表本公司工作的所有人员）并付诸实施，本方针可为公众所获取。 二、 公司 目标 、 公司质量目标 合同履约率 100% 成品一次检验批次合格率 97% 顾客满意率 90% 2、环境目标 、指标 1） 危险固废收集处理率达到 100%； 2） 火灾事故为 0； 3） 各类污染物达标排放。 3、 各部门目标详见下表： 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号 WSD/SC-2011 第 0.6 章
12、 各部门质量目标及考核办法 版本号： B/0 8 各部门目标 考核办法 考核频次 生产科 的质量目标 及考核办法 ： 生产任务完成率 100%； 生产任务完成率 =生产实际完成数 /生产任务总 台数 100% 季度 考核 成品一次检验合格率达 98%以上 ； 成品一次检验合格率 =成品一次检验合格数 /生产出成品的总数 100% 季度 考核 销售科 的质量目标 及考核办法 ： 交货及时率为 100%； 交货及时率 =交货及时数 /交货的总数 100% 季度考核 顾客 满意率达 90%以上； 服务满意率 =服务满意次数 /服务总次数 100% 季度考核 采购科 的工作目标 及考核办法 ： 采购主
13、要材料合格率达 98%以上 采购主要材料合格率 =采购主要材料合格批次 /采购主要材料总批次 100% 季度考核 技术科 的工作目标 及考核办法 ： 培训计划完成率达 100%； 培训计划完成率 =按计划完成数 /培训计划规定的总数 100% 季度考核 确保现场文件有效，无作废文件； 每季一次检测，现场无作废文件。 季度考核 年顾客投诉不超过 2 次。 每年底对顾客投诉情况进 行统计 年度考核 产品出厂合格率 100% 产品出厂合格率 =产品出厂合格的批次 /产品出厂总批次 100% 季度考核 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号 WSD/SC-2011 第 0.7 环境目标、指标及
14、管理方案 版本号： B/0 9 目标 指标 管理方案 责任部门 所需费用 完成期限 各类污染物达标排放 各类污染物排放达标率 100% （ 1）各部门严格按体系文件执行，按要求做好日常检查工作。 车间 / 每月考核 （ 2）按相关标准要求对排放的污染物进行定期监测，合格排放。 技术科 5000 元 每年考核 合理控制固废排放 固废收集处理率 100% （ 1）搞好固体废弃物分类存放 各工作场所 1000 元 每月考核 （ 2）各类废料、下脚料回收率 100% 车间、仓库 / 每月考核 （ 3）废电池、灯管等危废选有资质回收单位回收、处理 各工作场所 5000 元 每半年考核 （ 4）废金属材料
15、、旧部件定期回收 车间 / 每月考核 减少火灾隐患 火灾事故为 0 （ 1）制定实施组织消防安全小组，分配消防责任区域，定期巡查，排查火灾隐患。 技术科 / 每月考核 （ 2）现场禁止有明火作业，及时将 易燃易爆物质清除，并妥善管理 车间、仓库 / 每月考核 （ 3）定期组织各部门员工进行消防演习，学习使用灭火器和消防设施 技术科 2000 元 每半年考核 （ 4）定期对消防器材进行检查和维护，确保消防器材的完好 技术科 3000 元 每月考核 江苏万事达液压机械有限公司 体系管理手册 编号WSD/SC-2011 第 1 章 企业概况 版本号： B/0 10 江苏万事达液压机械有限公司 是生产
16、 废金属打包液压机系列、液压鳄鱼式剪断机系列、轻泡物料打包机系列、金属屑压块机系列、缸体破碎机的生产的 专业生产厂家，现有专业技术人员占百分之二十，公司拥有生产 废金属打包液压机系列、液压鳄鱼式剪断机系列、轻泡物料打包机系列、金属 屑压块机系列、缸体破碎机的 设计、开发及 生产 的 技术经验，在售后服务方面深受用户的好评。 随着公司的不断发展，为继续保持良好的发展势头，公司决定从 2010 年 3 月 1 日起按 GB/T19001 2008idtISO9001 2008 标准建立、实施质量管理体系。以创一流质量，创一流服务，用持续改进质量管理体系来满足顾客的要求为公司宗旨，进一步增强员工的质量意识，全面规范公司的质量活动。 本质量管理手册按 ISO9001 2008 标准要求编写，并不断完善本公司的质量管理体系，使本次质量管理体系认证的产品范围 ；各类非标机 械 (通过式、超声波、高压去毛刺清洗机、涂油机、烘干机、磷化涂装设备 )的生产和服务 的 全过程，并以优质产品、优质的服务，为顾客提供满意。 本手册用以在合同环境下，向顾客和第三方证实本公司的质量管理体系，满足顾客和有关法律法规的规定。 公司地址江苏省江阴市周庄镇龙云路 9 号 电 话 0510-80690018 传 真 0510-86903068 邮 编 214423 法人代表卞良忠
