1、 唐 人 神 集 团 饲 料 事 业 部 质 量 安 全 管 理 制 度 手 册 状态： 受控 编号： TRSS-ZL-M02 文件版本 ： A 版 发频日期： 二 0 一四年九月 I 目 录 目 录 .I 前 言 .III 第一部分 原材料 采购与管理 .1 一 供应商评价和再评价制度 . . .1 二 原料采购验收制度 . .5 三 原料采购验收标准（见原料质量标准） . .12 四 原料抽样操作规程 . .12 （一）袋装原料抽样操作规程 . .12 （二）散装原料抽样操作规程 . .16 （ 三 ）油脂（液体）原料抽样操作规程 . .18 五 原料仓储管理制度 . .22 六 原料质量
2、监控制度 . . . .26 第二部分 生产过程控制 . . .28 七 工艺参数标准（见工艺文件） .28 八 岗位操作操规程（见操作规程） .28 九 岗位质量控制要求 . .29 （一）中控岗位 . .29 （二）进料岗位 . .30 （三）粉碎工段 . .30 （四）人工配料、投料岗位 . . .31 （五）看仓岗位 . . . .33 （六）制粒岗位 . . .35 （七）包装作业岗位 . . . .36 （八）拖码包岗位 . .37 （九）油脂添加岗位 . .37 十 生产线清洗操作规程 . . .38 十一 预防交叉污染管理制度 . . . .39 (1)生产过程防止交叉污染措施
3、 .39 （ 2）防止外来污染措施 .41 十二 生产设备管理制度 . . . . .43 第三部分 成品质量控制 产品贮存和运输 .46 十三 现场质量巡查制度 . .46 十四 产品检验管理制度 . .49 十五 产品仓储管理制度 .53 第 四部分 产 品投诉 与召 回 .56 十六 客户投诉处理制度 .56 十七 产品召回制度 .59 第五部分 质量技术管理 . . .63 十八 品控部工作岗位内容与职责 . . .63 十九 品控工作流程 . . .66 二十 产品配方管理制度 .67 二十一 产品标签管理制度 . .71 二十二 留样观察制度 . . .73 二十三 不合格品管理制
4、度 . .75 二十四 化验室管理制度 .80 (一 ) 实验室 日常管理制度 . .80 （二） 实验室“ 6S”管理制度 . .81 (三 ) 实验室安全管理制度 . .,.82 (四 ) 仪器设备管理制度 . .83 (五 ) 化学试剂和危险化学品管理制度 . .84 （六） 基准物质、标准样品 管理制度 . . . .88 （七） 标准溶液管理制度 . .88 (八） 天平室管理制度 . .89 （九） 高温室安全规则 . .89 （十） 计量器具检定和管理制度 . .89 （十一） 检验项目能力验证的规定 . .90 第六部分 培训与记录管理 . . .91 二十五 人员培训管理制度
5、 . . . . . . .91 二十六 记录管理制度 .94 二十七 文件管理制度 . . .97 前 言 为了进一步完善规范饲料事业部各子公司的质量管理流程与制度，质量技术中心根据饲料质量安全管理规范等饲法律法规、同时结合 ISO9001 和 ISO2200 质量管理体系的要求，根据公司现行质量管理组织机构、质量技术管理业务等质量管理工作的需要，对 2009 年制定质理管理制度手册进行修订，对现有的流程与制度、记录表格进行了修改，补充了一部份新的质量管理流程与制度、质量记录表格，现汇编成质量安全管理制度手册。 唐人神集团饲料事业部 饲料质量安全管理规范 体系 文件 制度文件 文件编号 :
6、TRS-ZLAQGF-A 第 1页共 4 页 第 A 版第 0 次修订 供应商评价和再评价制度 颁布日 期 : 2014 年 9 月 4 日 第一部分 原料采购与管理 一 供应商评价和再评价制度 1 目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和选择合格优质的供应商提供评价依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，有效确保公司使用原料的质量稳定和安全性、质优和可追溯性，制定本制度。 2 适用范围 本制度的规定适用饲料事业部采购中心及各子公司原料供应商的管理程序，适用于采购中心、质量技术中心、财务中心使用。 本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲料原料、单一饲料 、饲料添加剂、药
7、物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和生产企业。 3 职责 子公司开发的供应商由子公司评审，合格供应商名录上报采购中心备案。 采购中心开发的供应商，由采购中心和质量技术中心评审。 要求采购中心和子公司从合格供应商名录选择供应商采购原料。 4、评价流程及规定 4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格原料供应商。 4.2 供应商评价流程 4.2.1 评价流程： 采购首先要求调研并收集供应商的基本资料， 单品组 (或子公司采购部 )对供应商资质是否齐全合法、信誉情况等内容初步筛选，初步筛选出参评供应商名单，填写供应商评价记录中
8、供应商基本信息之后，组织评审，原料采购只能从合格供应商名录中选择供应商采购使用原料。具体流程见图 1。 1 唐人神集团饲料事业部 饲料质量安全管理规范 体系 文件 制度文件 文件编号 : TRS-ZLAQGF-A 第 2页共 4 页 第 A 版第 0 次修订 供应商评价和再评价制度 颁布日期 : 2014 年 9 月 4 日 图 1 供应商评价流程 4.2.2 供应商评价材料的准备要求： 评价前，由采购负责收集供应商评价材料： 资质证明材料 ： 营业 执照、组织机构代码证、税务登记证、质量标准、认证证书 *（强制认证类产品）、许可证明文件（行政许可类原料）、批准文号（添加剂类）等 供应商的基本
9、信息、供应商现场考查评审表（根据评价需要等）等。 4.2.3 供应商生产现场考查评审 根据供应商评价实际情况，需要现场评审的原料供应商，则要求组织对供应商的生产现场进行考查评审。 4.3 供应商评价的内容与标准 4.3.1 评价内容及评价标准要求 供应商评价的主要评价内容：供应商的资质与产品的合法性、供货能力与相关资源、 质量标准、质量管理能力与质量信誉等内容，具体见表 1 供应商评价内容及评价标准。 采购中心的供应商 子公司的供应商 下发到子公司 筛选确认参评供应商名单 (采购单品组 ) 供应商评审 （采购中心、质量技术中心） 评审结果的审批 （子公司总经理） （采购中心、质量技术中心 合格
10、供应商名录 （子公司采购） 供应商评审资料收集 (采购 ) 供应商生产现场考查评审 （采购等） 筛选确认参评供应商名单 (子公司采购部 ) 供应商评审 （子公司采购、质量、技术） 评审结果的审批 （事业部领导） 合格供应商名录 （采购中心） 采购中心备案 2 唐人神集团饲料事业部 饲料质量安全管理规范 体系 文件 制度文件 文件编号 : TRS-ZLAQGF-A 第 3页共 4 页 第 A 版第 0 次修订 供应商评价和再评价制度 颁布日期 : 2014 年 9 月 4 日 表 1 供应商评价内容及评价标准 主要内容 评价标准 企业与产品要求符合国家法律法规的规定 （ 5 分） 1、许可证明文
11、件、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质，且在有效期内 2、原料必须是饲料原料目录、饲料添加剂品种目录、 168 号公告规定附录一规定的饲料药物添加剂品种。 3、饲料标签和标识符合饲料标签的规定。 4、 强制性认证的产品，应有认证的证书和质量证明等 。 评分：具备上述条件者得 5分，不具备者得 0分并一票否决（不予参评） 供货能力与相关资源的评价结果 （ 45 分） 1、报价与同行状况（ 15 分）：一般总低于同行（ 15 分）； 与同行基本持平（ 10分）；一般高于同行（ 6 分） 2、合同履约状况（ 20 分） ： 能按照合同约定能按时、按质、按量执行合同（ 20分）；基本能按照
12、合同约定能按时、按质、按量执行合同（ 18 分）；能执行合同，但时间、质量、数量不能确定（ 10 分）；有毁约情况（ 0 分） 3、信息沟通（ 10 分）：随时保持信息畅通，共同把握市场机会（ 10 分）；需合作时沟通， 市场信息较全面 (8 分 )；需合作沟通，市场信息不全面或屏蔽需方有益信息 (0 分 ) 质量标准、检验方法符合国家标准、公司原料质量标准 (5 分 ) 1、原料质量标准要求符合国家、行业标准、国家卫生标准与公司原料质量标准。 2、检测方法标准要求符合国家和行业标准。 评分：具备上述条件者计 5分，不具备者计 0分 ； 卫生指标不符合国家卫生标准或主成分含量不符合公司原料质量
13、标准与国家强制性标准者一票否决（不予参评 ） 质量管理体系与控制能力 （ 10 分） 1、 完善的质量管 理制体系（制度、标准、记录），其中添加剂预混合饲料等要符合饲料质量安全管理规范等法规规定，并能提供材料（复印件）； 3 分 2、相应的专业的技术、生产、品控、检测与管理人员； 3 分 3、质量管理实际情况（原料、生产、检测等）； 4 分 评分 ： 根据不符合项目对应分值标准扣分。 质量信誉度 的评价 （ 35 分） 1、主成分合格率：合格率分值权重，低于 60%得 0 分 ； 20 分 2、卫生指标合格率：合格率分值权 重，低于 60%得 0 分； 10 分 3、 退货率：一个百分点扣 1
14、 分 ； 5 分 评审期内发生恶意掺假掺次等重大质量问题，一票否决（不予参评）。 说明：新供应商（试用）： （ 1）行业内信誉好，无重大质量事故或不良信用情况， 产品实测结果符合公司原料质量标准，得 35 分； （ 2）行业内信誉不好，有较大质量事故或不良信用情况或产品实测结果不合格，得 0 分 3 唐人神集团饲料事业部 饲料质量安全管理规范 体系 文件 制度文件 文件编号 : TRS-ZLAQGF-A 第 4页共 4 页 第 A 版第 0 次修订 供应商评价和再评价制度 颁布日期 : 2014 年 9 月 4 日 4.3.2 供应商的判定标准 4.3.2.1 合格供应商的 标准 : 无任何一
15、项否决事项、总评价得分 75 分 (含 75 分 )以上且质量信誉度评价得分 28 分（含 28 分）以上。 4.3.2.1 不合格供应商的标准 : 有一项以上否决事项或评价得分低于 75分或质量信誉度评价得分低于 28 分，整改后可参加公司次年的供应商评价；但出现恶意掺假掺次 列入黑名单 ，非法 添加饲料原料目录、饲料添加剂品种目录、药物饲料添加品种目录以外的任何物质的供应商列入黑名单并追究相应的责任。 4.4 供应商的评价周期及规定 4.4.1 定期再评价 公司每年对合格供应商名录中的供应商定期再 评价 1 次，评价不合格则退出合格供应商名录取消供货资格。 4.4.2 不定期评价 新选择供
16、应商的评价： 新供应商开发前，要求对供应商的资质与产品的合法性；质量标准是否符国家标准和公司原料质量标准；行业内信誉度、样品测试等内容初次评价。初次评价合格后方可小批量采购试用验证。试用验证 3 个月后按流程再评价，评价合格后方可选入合格供应商名录中 已经选入合格供应商名录中但供货原料质量不够稳定的供应商，要求重新再评价，评价不合格则退出合格供应商名录 5 合格供应商的日常管理 采购中心应对 供应商的供货业绩进行跟踪，及时与质量技术中心沟通。供应商的产品如出现严重质量问题，采购中心应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改，如两次发出 “ 整改通知单 ” 但质量仍没有明显改进的则应退出合格供应商
17、名录取消供货资格。 6 相关记录文件 6.1 供应商生产现场考查评审表 （ YL-001-A） 6.2 供应商评价记录表 （ YL-002-A） 6.3 合格供应商名录 （ YL-003-A） 6.4 限期整改通知单 （ YL-004-A）4 唐人神集团饲料事业部 饲料质量安全管理规范 体系 文件 制度文件 文件编号 : TRS-ZLAQGF-A 第 1 页共 7 页 第 A 版第 0 次修订 原料采购验收 制度 颁布日期 : 2014 年 9 月 4 日 二 原料采购验收制度 1 目的 为规范 事业部及子公司 饲料原料的采购和验收， 保证采购 原料 符合事业部原料质量标准要求，同时要求符合
18、饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规 的规定 ，确保饲料原料 质量 安全和质量稳定。 2 适用范围 适用于 事业部及子公司的 原料采购与验收。 3 管理职责 3.1 品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。 3.2 采购 部门 负责原料购工作、原料到货前的预告和不合格的原料商务处理 4. 具体条款规定 4.1 原料验收人员权限 4.1.1 品管主 管权限 品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官 性状评价 及化验结果负责原料 质量 评估及时作出验收决定 。 B 级原料直接入库使用， C 级原料按原料扣标准规定扣款处理； 不合格原料 按不合格品管理制度评审处置。 4.
19、1.2 外检 员权限 认识原料的种类，熟记营养成分、特性， 有技能 鉴别各种原料 质量的 好坏，原料进入公司后及时 按操作规程 取样，对感官不合格但仍有使用价值的原料及 时上报品控 主管 。 4.1.3 化验员权限 对进厂原料及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求检测 原料的各相应指标； 严格检测操作规程操作规程 化验程序 ；及时 出具化验结果 并传递报告结果 。 4.2 原料采购流程 4.2.1 采购申请 4.2.1.1 子公司自行负责采购的原料 子公司采购根据公司库存情况、预计耗用情况（即销售情况）结合原料的行情趋势、物流状况等影响成本、采购周期因素进行评
20、估，经评估有采购需求的需向公司总经理报告采购5 唐人神集团饲料事业部 饲料质量安全管理规范 体系 文件 制度文件 文件编号 : TRS-ZLAQGF-A 第 2页共 7 页 第 A 版第 0 次修订 原料采购验收制度 颁布日期 : 2014 年 9 月 4 日 意向。 采购意向数量与库存数量合计（指采购意向达成时到货时预计库存数量）超过采购中心指令的，需将采购意向申报中心单品组。 4.2.1.2 报计划由集团采购中心负责采购的原料：子 公司根据公司销售状况结合公司库存能力、物流状况、行情趋势等评估结果认为有采购需求，向公司总经理报采购意向，经公司总经理审批或修正后的采购意向生成采购计划报中心单
21、品组。 4.2.2 询价比价议价 4.2.2.1 大宗原料、副产品、中心定点采购的原料须保障至少三家公司 报价。 4.2.2.2 询价完成后，公司采购根据各报价情况、质量状况进行比质、比价，完成比质、比价后进一步与本次采购最优的两名（或以上）进行议价并确认最终价格 ，填写 采购备忘录 ，按 比质、比价结果 进行采购。 4.2.2.3 属下 列情况者，无须进行比价、议价 。 a 集团明确定点供应的原料； b 集团已签订采购合同并经中心分配的原料； c 国家政策要求的原料； d 价值较低如石粉等吨单价低于 500 元的原料； e 包装物的采购。 4.2.3 采购审批 4.2.3.1 子公司负责采购
22、的原料：采购负责将 采购备忘录 报总经理审批（同时报中心单品组、采购中心采购总监审阅），审批内容包括比质、比价情况、采购数量、采购周期。 审批后需改变集团规定的付款方式（如定金、如见大票付款等）有资金风险的、未按照集团质量标准（如减少集团规定质量 项目的）有质量风险的，须以呈签的形式报集团审批。 4.2.3.2 集团采购中心采购的原料：由单品组组长审阅，集团采购中心总监审批。 4.2.3 合同签订 子公司自行负责采购的原料：子公司采购根据总经理审批意见与供应商签订采购合同； 集团采购中心采购的原料：单品组根据集团采购中心总监审批意见起草合同，子公司负责签订 合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。 6
