1、福鼎市建设工程质量安全监督站关于 2017 年工程质量安全监督站业务经费财政项目支出绩效评价情况报告福鼎市财政局：按照 2017 年市财政局有关财政支出项目绩效目标管理文件的要求，结合建设工程质量安全监管职能，遵循重要性原则，选定工程质量安全监督站业务经费 34 万元作为 2017 年财政支出绩效评价项目，项目资金占本单位专项资金的 100%，符合规定要求。市建设工程质量安全监督站高度重视绩效评价工作，成立预算绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成，项目自评 98.5 分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：一、项目
2、概况（一）项目单位基本情况1、单位主要职责：福鼎市建设工程质量安全监督站隶属福鼎市住建局，为已完成事业单位改革的公益一类机构，机构类别为质量安全合一，主要职责是：（1）对我市辖区范围内房屋建筑工程和市政基础设施工程的质量监督管理工作、检测试验、工程质量投诉处理等，（2）实行建设工程质量安全统一监督管理，依据有关法律法规和工程建设强制性标准及规范性文件，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(以下简称工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督；（3）强化参建各方安全生产主体责任，从源头上防止工程质量安全事故发生。2、机构人员福鼎市建设工程质量安全监督站编制核定人数 1
3、5 人，在编人数 13 人，退休 4 人。在编人员中，高级工程师 10 人、助理工程师 2 人、技术员 1 人，其中 11 人持有行政执法证。3、预决算情况2017 年工程质量安全监督站业务经费年初预算数 34 万元，决算数 34 万元。（二）项目基本情况工程质量安全监督站业务经费主要包括房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督手续办理经费，对存在质量隐患的单位发出整改通知书的经费，房建工程竣工验收监督经费，开展工程质量治理及建筑施工企业信用综合评价经费等。主要保障以下几方面工作开展：一是保障打非治违的执法行动工作正常开展。二是保障在建工程项目日常检查、施工企业信用评价工作正常开展。三是保障起重
4、机械、施工用电、外脚手架、重大危险源安全检查工作的正常开展。总体目标：加强队伍建设，强化工程质量安全监督站的管理水平，狠抓各项制度的落实，加大打非治违力度及在建工程项目的日常检查，认真落实工程施工质量监督要点，通过动态监管及施工企业信用评价，从源头上防范和减少违法行为和安全事故的发生，贯彻好“预防为主、事前防范、事后查处相结合”的方针政策，服务好我市经济建设大局。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1、合理编制绩效目标我站结合 2017 年工作计划及主管部门福鼎市住建局考评要求，召集相关业务股室人员进行探讨、研究、论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金投入和项目任务覆盖率符
5、合年度预算布置要求。2、建立项目责任制我站成立预算绩效管理工作领导小组，江晓鸣总工任组长，周伏敬站长任副组长，相关业务股室负责人为成员，负责具体项目实施，由办公室及财务室共同协调配合，负责跟踪、监督、报送绩效材料等。3、加强项目运行管理工程质量安全监督站业务有保证项目实施的制度、措施，如：中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例，项目管理制度健全。总体任务有分解，目标明确、落实责任，噱头项目实施有制定了相应的项目质量要求和标准，项目实施有部署，有检查，有考核，有分析点评，有情况报告，做到项目质量可控。4、开展绩效动态监控我站根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收
6、集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。（二）项目财务管理状况总体上看，我单位内部控制制度比较健全，结合单位实际制定了福鼎市建设工程质量安全监督站财务管理制度，严格遵守福鼎市人民政府关于实施市直机关会议费差旅费培训费等管理办法等。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。固定资产管理规范。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。2017 年工程质量安全监督站业务经费总安排投入 34 万元，实际共到位
7、资金 34 万元，支出资金 34 万元。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1、选用的评价指标和评价方法我单位针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。2、现场勘验、检查、核实的情况预算绩效领导小组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评等 98.5 分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况（1）至 2017 年 12 月底，我单位圆满完成 2017 年工程质量安全监督业务工作，项目评价期限目标 100%
8、按期完成。（2）至 2017 年 12 月初，财政部门已将工程质量安全监督业务经费拨付到位，资金到位情况目标 100%按期完成。（3）工程质量安全监督站业务经费年初预算安排投入 34万元，财政部门按照项目实际支出进度予以核定拨付资金，实际工程质量安全监督站业务经费到位 34 万元，资金实际到位率100%，支出资金 34 万元，主要用于工作人员工资支出 12.45 万元，办公费 2.18 万元，邮电费 2.32 万元，差旅费 2.56 万元，培训费 2.68 万元，维修维护费 0.03 万元，车辆运行维护费0.94 万元，办公设备购置费，劳务费，福利费，水电费,物业费等支出 10.84 万元，资
9、金使用率达 100%。2、产出目标完成情况1、加强建筑工程和市政基础设施质量安全监管工作。我站2017 年度共办理房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督手续 60 份，完成目标值 100%，对现场存在质量隐患的单位共计发出整改通知书 134 份，涉及工程 75 个共计 353 条（处）；监督房建工程竣工验收 23 个，市政基础设施工程 3 个，竣工面积共计 474006.6090 平方米。2、依托省工程项目建设监管系统，按照省厅部署，开展工程质量两年治理和三年“双提升”行动以及建筑施工企业信用综合评价工作，每个季度依据记分条款，对现场质量安全行为、实体工程质量、实体工程安全、文明施工等四个方面
10、存在问题的所有应评价项目实行动态考核抽查抽测工作，四个季度评价率均为 100%，全年评价累计评价率达 100%；全年组织日常建筑工地质量安全巡查次数 486 次，完成目标值 121.5%。全年进行安全生产质量控制宣传和季度分析会次数 6 次，完成目标值 75%。全年开展专项大型安全检查 10 次。3、全年我站共办理施工现场建筑起重机械使用登记共计75 台（其中塔机 30 台，施工升降机 45 台），办理拆除告知 51台（其中塔机 21 台，施工升降机 30 台），发出安全隐患整改通知书 130 份，涉及工程 74 个共计 274 条；全年对建筑起重机械专项检查台数 322 台，建筑起重机械专项
11、检查台数目标完成值达到 238.51%。按照省厅启用重大危险源远程监控系统的文件要求，共有福鼎市医院百胜新院区一期建设工程等 3 个项目办理了远程监控系统。4、加强队伍能力建设。制定年度培训工作计划，全年聘用建筑起重机械专业技术人员 1 人，聘用综合办内业人员 2 人，聘用建筑起重机械专业技术人员和聘用综合办内业人员目标完成值达到 100%；监管人员参加上级业务培训教育人次 60 人次，监管人员参加上级业务培训教育人次目标完成值达到 400%，组织参加上级建筑工程质量安全动态监管交流点评会次数 12 次，实际目标完成值达到 150%。3、效益目标完成情况（1）建设工程质量安全生产管理目标顺利完
12、成。2017 年，无发生一般及以上建筑施工企业安全生产事故、无发生火灾安全事故、无发生直接经济损失 30 万元以上工程质量事故。经济效益目标完成值达到 100%。（2）通过创建省级、市级施工安全标准化优良、质量优质项目，推动施工企业安全标准化全面达标，工程质量安全水平稳步提升。社会效益目标完成值达到 100%。（3）通过开展建筑工程动态监管信用评价等工作，促进建筑工程质量安全水平稳步提升，受监工程施工工地质量安全合格率达到 100%。可持续影响目标完成值达到 100%。（4）圆满完成市政府交代的各项工作任务，服务好我市经济建设大局，建设工程质量安全监督工作获市政府和企业好评，企业满意度95%，
13、服务对象满意度目标完成值达到 100%。（三）项目绩效分析1、投入指标体系（30分）：自评得分28.5分（1）项目立项方面满分18分，得16.5分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。存在绩效目标未全部完成，扣1.5分。（2）资金落实方面满分12分，得12分。资金到位率100%，资金使用率100%。2、过程指标体系（30分）：自评得分30分（1）业务管理方面满分12分，得12分。管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制
14、度合法、合规、完整；遵守相关法律法规和业务管理规定相关资料齐全并及时归档；具有或制定了相应的项目质量要求或标准，积极采取了必需的控制措施、手段。（2）财务管理方面满分10分，得10分。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情况。（3）会计信息管理方面满分8分，得8分。项目相关的会计核算符合规范要求，项目会计核算相关资料完整。3、产出与效益指标体系（40分）：自评得分40分（1）产出数量方面满分24分，得24分。聘用建筑起重机械专业技术人员达到1人；聘用综合办内业人员达到2人；建筑起重机械
15、专项检查台数达到135台次；监管人员参加上级业务培训教育人次达到15人次；安全生产质量控制宣传和季度分析会次数达到8次；组织参加上级建筑工程质量安全动态监管交流点评会次数达到8次；日常建筑工地质量安全巡查次数达到400次；办理房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督手续达到60份。（2）产出质量方面满分 3 分，得 3 分。2017 年无发生重大建设施工企业安全生产事故。（3）项目效益方面满分 13 分，得 13 分。全年无发生直接经济损失 30 万元以上工程质量事故；推动施工企业安全标准化全面达标，工程质量安全水平稳步提升；受监工程施工工地质量安全合格率达到 100%；建设工程质量安全监督工作
16、获政府和群众好评，群众满意度95%。综上，2017年度工程质量安全监督站业务经费绩效评价得分为98.5分。四、项目存在的问题及改进措施（一）项目存在的问题1、近年来，随着经济飞速发展，城市建设规模不断扩大，建筑安全监督和市政设施监管任务也大幅增加，进行深入的建筑安全监督和市政设施监管，现有业务经费略显不足。2、现阶段安排的工程质量安全监督站业务经费只能满足监督站工程质量安全检查基本业务的开展需求，要进一步提升业务监督水平。3、群众满意度有待进一步提升。（二）项目改进措施1、积极与财政部门进行沟通，在现有市本级财力允许的前提下，向上争取更多的工程质量安全监督业务经费，同时在监督站内挖掘内部潜力，提高资金使用效率，进一步做好建筑安全监督和市政设施监管工作。2、进一步提升服务水平。3、巩固作风建设成果，树立部门良好形象，优化服务，提高社会公众和服务对象的满意度。五、下一步改进工作的意见和建议（一）加强日常检查力度，对检查出的安全风险和事故隐患要建立问题清单、责任清单、销号清单等，并找准问题和短板，列出隐患治理和“打非治违”任务清单，定准对策措施。（二）加强业务学习，理论学习，结合在建项目具体分析，切实提高人员业务水平。(三) 进一步提升业务监督水平。附件 1：市级财政项目支出绩效自评表
