1、1邻水县公路养护管理一段2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我单位属于公益型事业单位，承担国省县乡道公路养护管理工作，具有建设、养护、管理公路的职能。（二）2017 年重点工作完成情况如下：在县委、县府和上级部门的正确领导、关心重视与大力支持下，我段坚持以邓小平理论、 “三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，以人为本，全面落实科学发展观，按照“保发展、保稳定、保畅通”的总体目标，以全面养护为中心，以发展为第一要务，进一步解放思想，攻坚克难，开拓创新，紧扣年度目标、突出工作重点，抓班子强队伍，抓管理保稳定，抓发展建和谐，实现国、省干线 PQI 值 85、县道75
2、，圆满地完成了各项工作目标任务，为“十三五”各项目标任务的完成奠定了坚实的基础。一年来，清理边沟540 余千米，清除坍方 6253 立方米。同时，把“公路环境综合整治” 、 “创建国家卫生县城”与公路养护工作紧密结合起来，整治路容路貌，修剪路边行道树，在国省道栽植天竺桂、木芙蓉、小叶榕、香樟、栾树、桂花等名贵行道树 2 万余株，从而达到公路绿化、美化。二、部门概况2我单位事业编制 190 人，2017 年底实有 170 人，其中事业管理 7 人，事业 工勤人员 163 人，退休人员 158 人，遗属抚恤人员 82 人。内设技术股、养护股、财务股、安保股、机械管理股、综合办公室、团支部、工会、政
3、工股等 9 个股室，下设 18 个养护站。三、收支决算总体情况说明2017 年财政拨款收入 1844.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1844.22 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年我单位本年支出合计 1844.22 万元，其中：基本支出 1844.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，
4、占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 1844.22 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.47 万元，增长 1.62%。五、一般3公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 29.47 万元，增长 1.62%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1844.22 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%
5、；教育支出0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 293.16 万元，占 15.9%；医疗卫生与计划生育支出 100.77 万元，占 5.46%；交通运输支出 1329.39 万元，占 72%；住房保障支出 120.91 万元，占6.56%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业 208: 支出决算为 293.15646 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。2.医疗卫生与计划生育 210:支出决算为 100.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。3.交通运输支出 214：支出决算为 1329.39 万元，完成预4算 100%，决算数与预算数持平。4
6、、住房保障支出 221：支出决算为 120.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1844.22 万元，其中：人员经费 1792.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 52.2 万元，主要包括：办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政
7、拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 6.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 77.3%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 22.7%。具体情况如下：51.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2.公务用车购置及运行维护费
8、支出 5 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行维护费支出 5万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。3.公务接待费支出 1.47 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待省级来人15 人次开展安全及养护工程检查工作等 3 批，15 人次，共计支出 0.6 万元，接待市级来人 50 人次开展安全及养护工程检查工作等 10 批， 50 人次，共计支出 0.8684 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.0199 万元，下降1.34%。主要原因是为了例行节约开支。八、政府性基金预算支出决算
9、情况说明62017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2016 年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2017 年度，我单位实现政府采购 1 批，总支出 21.75 万元。比上年增加 4.35 万元，其中：工程采购 1 批，包括电脑10 台、打印机 2 台，共计支出 4.47 万元，比上年增加 4.35 万元，主要是因为 S304 线改建工程需用。（
10、三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，房屋及建筑物面积14580.08平方米，价值236.340386万元，车辆14台，价值160.228万元。办公设备（包括电脑、办公桌椅，打印机等），价值69.642万元，其他固定资产59.622148万元。我段共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。72.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二
11、级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非
12、财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。815.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源
13、勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置9及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
