1、上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区老年医院概况一、主要职责上海市浦东新区老年医院是一所为老年人提供医疗、护理、康复和生命关怀的二级公立医疗机构，为上海市医保定点医疗机构和红十字冠名医疗机构，医院坚持“爱 心与奉献” 的服务宗旨，以防治老年常见病、多发病、疑难病为特色，以精湛的技术、诚挚的服务、独到的优势竭诚为广大老年病员服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区老年医院设 8 个内设机构，包括：办公室、医务科、门诊办公室、护理部、财务科、感控科、综合保障科，设备科。第二部分 上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收
2、 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1203.4 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 3986.99 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 13.72 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 5433.68节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 79.61粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 5204.11 本年支出合计 5513.29动用历年结余 282.77 本年结余 -26.41合 计
3、 5486.88 合 计 5486.882015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 1209.52 1154.17 55.35210 02 公立医院 1209.52 1154.17 55.35210 02 01 综合医院 1209.52 1154.17 55.35合 计 1209.52 1154.17 55.352015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经
4、费 公用经费301 工资福利支出301 01 基本工资301 02 津贴补贴301 03 奖金301 04 社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 1154.17 1154.17302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302
5、 18 专用材料费 1154.17 1154.17302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助
6、支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 1154.17 1154.172015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市浦东新区老年医院 2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，
7、故本表无数据。2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区老年医院 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算收入总计 5204.11万元，其中：财政拨款收入 1203.4 万元，占 23.12%；事业收入3986.99 万元，占 76.61%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其
8、他收入 13.72 万元，占 0.27%。二、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算支出总计 5513.29万元，其中：基本支出 5447.39 万元，占 98.8%；项目支出 65.9 万元，占 1.2%； 三、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1209.52 万元，具体情况如下：1、“医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院 1209.52 万元。其中：专用材料费 1154.17 万元、其他资本性支出 55.35
9、 万元。主要用于：医院专用材料费 1154.17 万元、专用设备购置 49.17 万元及其他资本性支出 6.18 万元。四、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1154.17 万元，具体情况如下：1、“商品和服务支出” 1154.17 万元，主要用于：医院专用材料费。五、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区老年医院 2015 年度 “三公”经费决算数为0 万元，比预算节约 0 元。其中：因公出国（境）费决算 0 万元
10、，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。六、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区老年医院 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区老年医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 65.71 万元，其中：政府采购货物决算 63.43 万元、政府采购服务决算 2.28 万元。2015
11、年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.7 万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 27.7 万元； 九、关于上海市浦东新区老年医院 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 28 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优 ”的项目 0 个；绩效评级为“ 良”的项目 0 个； 绩效评级为“合格” 的项目 0 个；绩效评级为“ 不合格 ”的项目 0 个。具体重点项目的 评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况
