1、隰县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算第一部分 隰县疾病预防控制中心概况一、 主要职能(一)、疾病预防与控制(二)、突发公共卫生事件应急处置(三)、疫情及健康相关因素信息管理(四)、健康危害因素监测与控制(五)、实验室检测与评价(六)、健康教育与健康促进(七)、技术指导(八)、承担预防性健康检查工作(九)、向社会提供预防医学诊疗 、处理等专业技术服务 .(十)、辖区内乡镇 、社区的防疫防病 、公共卫生的规划 制定 、业务培训 、技术指导和督促检查 。二、部门预算单位构成我单位有财政供养 21 人，共设 7 个科室：办公室 7 人、免疫规划科 4 人、传染病科 2 人、艾滋病科 2 人、宣
2、教科2 人、地、慢病科 2 人、检验科 2 人等相关职能科室。第二部分 2018 年度部门预算报表一、隰县疾病预防控制中心 2018 年预算收支总表二、隰县疾病预防控制中心 2018 年预算收入总表三、隰县疾病预防控制中心 2018 年预算支出总表四、隰县疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支总表五、隰县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算支出预算表六、隰县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、隰县疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算收入预算表八、隰县疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算支出预算表九、隰县疾病预防控制中心 2018 年“
3、三公”经费预算财政拨款情况统计表十、隰县疾病预防控制中心 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分 隰县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算情况说明 一、2018 年度预算数据变动情况及原因:1、2018 年预算财政拨款收入 239.43 万元，其中当年一般公共预算基本支出 226.93 万元，用于项目支出 12.5万元。比 2017 年预算增加 110.26 万元，上升 104.81%，原因是人员调动和调整、新增福利费和财政应补个人部分，增加业务用房项目。2、公共预算拨款支出明细情况。2018 年公共预算支出239.43 万元，其中人员支出 205 万元，公用经费 8.43
4、 万元，项目支出 26 万元。比 2017 年预算增加 110.26 万元，上升104.81%，原因是人员调动和调整、新增福利费和财政应补个人部分，增加业务用房项目。二、“三公”经费增减变动原因说明 2018 年无“三公”经费预算。三、机关运行经费增减变动原因说明 2018 年无机关运行经费。四、政府采购情况我单位无政府采购五、绩效管理情况2018 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 12.5 万元。六、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录2018 年我单位无政府购买服务指导性目录（2）国有资产占有使用情况 1.车辆情况；我中心车辆 1 辆，价值 14.7 万元
5、。2.房屋情况；办公楼建筑面积 1200 ，价值 114.67 万元。3.其他国有资产占有使用情况：专用设备 2.79 万元、通用设备 66.7 万元、家具用具 6.82 万元。共计 76.31 万元。我单位无 50 万元-100 万元专用设备。第四部分：名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 隰县疾病预防控制中心2018 年 12 月 31 日
